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Campo:

Descrição:

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal do item recebido.

Informações
titleImportante:

Esse campo não é obrigatório, portanto, quando não informado, é considerada a classificação fiscal definida para o item por intermédio do programa Manutenção de Itens do Recebimento (RE0106).

Esse campo somente será habilitado quando:

Natureza Fiscal

Selecionar o código da natureza fiscal específica do item do documento.

Informações
titleImportante:

 Quando se tratar de recebimento de transferência entre estabelecimentos ou devolução de cliente, se a natureza de saída possuir uma natureza complementar de entrada informada, é gerado o item no recebimento com esta complementar atribuindo-a ao campo natureza fiscal. Se a natureza de saída não possui natureza complementar informada, gera o item no recebimento atribuindo à natureza fiscal do item a mesma natureza do cabeçalho do documento.

Para que esta opção seja apresentada, o campo Usa Múltiplas Natureza no Recebimento, programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103), deve estar habilitado. Uma vez habilitado, este não pode mais ser desabilitado.

Permite incluir documentos com mais de uma natureza de operação, mas elas precisam ser compatíveis entre si. São realizadas validações para garantir que sejam informadas nos itens somente naturezas de um único tipo. Abaixo segue uma relação de tipos que não podem ser misturados com nenhum outro:

  • Somente podem ser usadas naturezas de entrada.

  • São realizadas as mesmas validações existentes na natureza do cabeçalho.

  • Somente podem ser informadas naturezas com o mesmo “tipo compra”.

  • Se no cabeçalho for informada uma operação que tenha uma das características abaixo, as naturezas fiscais dos itens também terão que ter:

    • Operação de Transferência;

    • Remessa Beneficiamento;

    • Retorno Beneficiamento;

    • Remessa Consignação;

    • Faturamento Consignação;

    • Devolução Consignação;

    • Reajuste Preço;

    • Faturamento Entrega Futura;

    • Remessa Entrega Futura;

    • Faturamento Antecipado;

    • Remessa Faturamento Antecipado;

    • Nota Própria;

    • Operação Triangular.

Ordem Produção

Inserir o número da ordem de produção à qual possui reserva para o item comprado.

Operação

Selecionar a operação a ser utilizada para o recebimento do item.

Informações
titleImportante:

Caso o reporte da ordem informada seja por Ordem ou Item esse campo é desabilitado.

Se o reporte da ordem informada for por Operação ou Ponto de Controle, esse campo é habilitado.

Conta Contábil

Selecionar o código da conta contábil para a movimentação do item no estoque.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Ver Unidade de Negócio no Item da Nota.

Referência

Selecionar o código de referência do item informado.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que o tipo de controle de estoque para o item selecionado seja do tipo Referência, o qual é informado por intermédio do programa Manutenção de Referências do Item (CD1506).

Depósito

Selecionar o código do depósito do item no estoque.

Informações
titleImportante:

Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.
A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).  
O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).

Localização

Inserir a código correspondente à localização do item no estoque.

Roteiro CQ Até

Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).

Informações
titleImportante:

Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver dessinalado.

Lote / Série

Inserir o número do lote ou série correspondente ao item informado.

Validade Lote

Inserir a data de validade do lote do item.

Concentração / PPM

Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que o parâmetro Tratamento Concentração / PPM estiver previamente assinalado, por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais (CD0101). Da mesma forma, o parâmetro Componente para Formulação, localizado no programa Alteração de Item (CP0105), deve estar selecionado com a opção Concentração ou PPM.

Caso não for informado um valor maior do que zero, o valor de concentração / PPM do lote a ser utilizado corresponde ao registrado no sistema, ainda que o saldo físico seja zero. Se não houver lote registrado no sistema, o valor assumido corresponderá ao valor padrão de concentração / PPM do item, informado por intermédio da Alteração de Item (CP0105).

Lote Fabr

Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.

Informações
titleImportante:

 

Importante:

O lote do fabricante sempre será

solicitando

solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Validade Fabr

Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.

Informações
titleImportante:

 

Importante:

O data de validade do lote do fabricante sempre será solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Fabricante

Selecionar na lista o fabricante do item.

Informações
titleImportante:

 

Importante:

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Cód Barra Fabr

Inserir o código de barras do fabricante do item.

Informações
Importante:
title

 

Importante:

O código de barras será solicitado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras será sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Informa Dados Importação – Pasta Declaração

Objetivo da tela:

Nessa pasta é possível Permitir registrar os dados da declaração de importação a qual a nota fiscal de entrada está relacionada.

...

Principais Campos e Parâmetros:

 

Exibe o número do documento nota fiscal.

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código e a descrição do emitente da nota fiscal de entrada.

Série

Exibe a série da nota fiscal de entrada.

Documento

Nat Operação

Exibe a natureza de operação da nota fiscal de entrada.

Número Documento Importação

Inserir o número do documento de importação (DI) que está relacionado à nota fiscal de entrada.

Data de Registro

Inserir a data de registro do documento de importação (DI).

Local de Desembaraço

Inserir o local de desembaraço dos itens importados.

Sigla UF do Desembaraço

Inserir a sigla da unidade de federação do desembaraço.

Data do Desembaraço Aduaneiro

Inserir a data do desembaraço aduaneiro.

Código do Exportador

Inserir o código do exportador.

Documento Importação

Inserir o tipo de declaração de importação. As opções disponíveis são:

  • 0 – Declaração de Importação;

  • 1 – Declaração Simplificada de Importação.

Informa Dados Importação – Pasta Adições

Objetivo da tela:

Nessa pasta é possível Permitir registrar as Adições adições dos itens da nota fiscal de entrada.

...

Campo:

Descrição:

Sequência do Item

Inserir a sequência do item na nota fiscal de entrada

Código do Item

Inserir o código do item.

Número da Adição

Inserir o número da adição.

Sequência Adição

Inserir a sequência da adição.

Código do Fabricante Estrangeiro

Inserir o código do fabricante estrangeiro.

Valor do Desconto do Item da DI

Inserir o valor do desconto do item da declaração de importação (DI).

Valor da Base de Cálculo do Imposto de Importação

Inserir o valor da base de cálculo do imposto de importação (II).

Valor das Despesas Aduaneiras

Inserir o valor das despesas aduaneiras.

Valor do Imposto de Importação

Inserir o valor do imposto de importação (II).

Valor do IOF

Inserir o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Descrição Item

Exibe a descrição do item da sequência selecionada.

País Origem

Inserir o país de origem do item.

Nota
titleNota:

De acordo com o país de origem informado, o sistema irá considerar essa informação e a  unidade de medida do item para poder efetuar a busca o código GTIN do produto, de acordo com as configurações efetuadas em Relac Item x Pais Origem x Un Med x Fornec (CD0867).

Para os casos de documentos provenientes do módulo Importação, esta informação será carregada com o País de Origem da Cotação Item do processo de Importação

. Função

programa Cotação Item (Importação).

Embalagem

Objetivo da tela:

Nessa pasta é possível Permitir registrar os dados dos volumes da nota fiscal de entrada.

...

Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico – RE2001Z

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível Permitir continuar um recebimento iniciado na função no programa Recebimento Físico (RE2001).

Informações
titleImportante:

Somente poderão ser informados nesta tela documentos já digitados

na função

no programa Recebimento Físico e atualizados.


Principais Campos e Parâmetros:

...

CGC/CPF

Campo:

Descrição:

Emitente

Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal.

Série

Exibe o número do CGC/CPF do fornecedor informado.

Importante:
Esse campo é informado automaticamente quando ocorre a seleção do código do emitente.

Série

Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal.

Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal.

Documento

Inserir o número da nota fiscal

Documento

Inserir o número da nota fiscal a ser implementada.

Nota
titleNota:

Caso seja informado um número com seis ou menos dígitos, o sistema preenche com zeros à esquerda até que se completem 7 dígitos. Se informado um número superior a sete dígitos, é apresentado o conforme informado, sem a adição de zeros à esquerda.

Tipo Nota 

Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são:

  • Nota Fiscal de Compra;

  • Nota Fiscal de Devolução de Clientes;

  • Nota Fiscal Entrada de Transferência;

  • Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento;

  • Nota Fiscal de Retorno Beneficiamento;

  • Nota Fiscal de Entrada Compra de Consignação;

  • Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura;

  • Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado.

Nota
titleNota:

O sistema validará a existência de um recebimento físico com os dados informados nos campos Emitente, Série, Documento e Tipo Nota.

Nat Operação

Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal.Nota:
Para mais detalhes, verificar a Função Manutenção de Naturezas de Operação.

Observação

Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Indústria.

  • Comércio.

  • Devolução Clientes.

  • Serviço.

Data Transação

Inserir a data de transação da nota fiscal.

Nota
titleNota:

O sistema preencherá automaticamente este campo com a data de transação informada

na Função

no programa Recebimento Físico.

Manutenção Natureza Fiscal – RE2001T

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível Permitir informar as naturezas diferentes para cada item do documento.

Nota
titleNota:

Essa tela somente será apresenta se a funcionalidade estiver ligada no programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103).


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código do fornecedor correspondente à nota fiscal.

CGC

Exibe o número do CGC do fornecedor informado.

Série

Exibe o código correspondente à série da nota fiscal.

Documento

Exibe o número da nota fiscal implementada.

Seq

Exibe o número de sequência do item na nota fiscal.

Item

Exibe o código do item da nota fiscal implementada.

Descrição

Exibe a descrição do item da nota fiscal implementada.

Natureza Fiscal

Inserir a natureza do item.

Nota
titleNota:

Nos casos onde exista documento no Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), o sistema busca as naturezas do documento no monitor, sugerindo para os itens apresentados nessa tela.

Já para os casos de

Natureza Fiscal

Inserir a natureza do item.

Nota:
Nos casos onde exista documento no Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), o sistema busca as naturezas do documento no monitor, sugerindo para os itens apresentados nessa tela.

Já para os casos de

recebimento de notas de devolução, transferência ou retorno de beneficiamento, o sistema apresenta a natureza complementar da natureza de saída. Caso a natureza de saída não possua complementar, a coluna das naturezas fiscais é preenchida com a natureza informada na tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z).

Seleciona Entregas – RE1001B4

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível Permitir gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. Quando o usuário do recebimento estiver parametrizado para utilizar FIFO para Ordens de Compra, esta tela será apresentada automaticamente logo após a digitação do cabeçalho da nota no recebimento.

Nota
titleNota:

As entregas atrasadas (data de entrega menor a data atual) serão demonstradas em vermelho.
As entregas na data (data de entrega igual a data atual) serão demonstradas em preto. As entregas adiantadas (data de entrega maior que a data atual) serão demonstradas em azul.
As informações que podem ser editadas na tabela são realçadas com negrito.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

Descrição:

Marcar

Quando acionado, seleciona a entrega para geração do item da nota.

Desmarcar

Quando acionado, desconsidera a entrega para geração do item da nota.

Todos

Quando acionado, seleciona todas as entregas apresentadas na tabela.

Nenhum

Quando acionado, desconsidera todas as entregas apresentadas na tabela.

Confirma Itens

Quando acionado, confirma a geração dos itens da nota para as entregas selecionadas. Após confirmar as entregas, o usuário poderá optar por continuar na tela e selecionar outros itens/pedidos ou sair da tela e verificar os itens gerados na tela detalhe Detalhe - RE1001B - que é acionada automaticamente.

Nota
titleNota:

Na confirmação dos itens, quando utilizado o conceito de FIFO para ordens de compra no usuário do recebimento, o programa irá também efetuar o agrupamento das ordens com as mesmas características contábeis. Serão agrupadas em um único item as ordens que possuam o Item, Conta Contábil, Ordem de Produção, Ordem de Investimentos e Contratos iguais.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Fornecedor

Exibe o código e a descrição o fornecedor selecionado na nota.

Filtrar por

Selecionar a opção que determina a informação a ser considera considerada para o filtro.

As opções disponíveis são:

  • Item/Quantidade: habilita os campos item e quantidade para definição do filtro. Essa opção carrega na tabela todas as entregas para o item em ordem crescente de data de entrega, até que atenda a quantidade selecionada. 
    Nesta opção, o usuário poderá efetuar o FIFO para as ordens de compra selecionando o item e a quantidade a ser recebida. Ao clicar o botão Confirmar, as entregas pendentes serão carregadas na planilha para o fornecedor e item selecionados. As parcelas de entrega que atendam a quantidade digitada são previamente selecionadas.

    Nota
    titleNota:

    As parcelas omitidas nesta seleção podem ser

    mostradas

    apresentadas. Para isso basta

    desmarcar

    dessinalado o parâmetro

    “Omitir

    Omitir entregas não selecionas pelo

    FIFO”

    FIFO.

  • Item/Quantidade/Preço: habilita os campos item, quantidade e preço. Nessa opção, além do item e quantidade, serão selecionados apenas as entregas para ordens de compra negociadas com o preço unitário igual ao informado em tela.

  • Pedido: habilita o campo pedido, permitindo informar o pedido de compra para geração dos itens.

    Nota
    titleNota:

     Esta opção atende também a necessidade de gerar itens da nota para ordens de compra relacionadas a

    contratos de compra.

  • Pedido/Valor: habilita os campos pedido e valor. Nessa opção, além do pedido somente são selecionadas as entregas que atendam o valor informado em tela.

Seleciona Entregas – Pasta Itens – RE1001B4

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

* - Asterisco

Indica se a parcela/entrega está selecionada para a geração do item da nota.

Entrega

Exibe a data de entrega da parcela.

Ordem

Exibe o número da ordem de compra.

Quant Receber

Inserir a quantidade a receber na entrega, na unidade de medida do fornecedor.

Nota:
Inicialmente esse campo exibe a quantidade a receber de acordo com o saldo disponível na parcela da ordem de compra.

Un

Exibe a unidade de medida do fornecedor.

Preço unitário

Exibe o preço unitário negociado para a ordem de compra.

Nat Oper

Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada.

Nota:

As naturezas informadas devem seguir alguns critérios:

  • O Tipo da Natureza deve ser igual “Entrada”.

  • Deve obedecer algumas regras de compatibilidade com a natureza principal (informada no cabeçalho da nota):

       - O Tipo Compra deve ser o mesmo ;

       - Mesmo tipo de operação com Terceiros;

       - Operação de Transferência ;

       - Operação Triangular ;

       - Natureza Drawback ;

       - Deve ter o mesmo tipo em relação a Remessa/Fatura de Entrega Futura e Faturamento Antecipado.

Esse campo ficará disponível apenas quando o campo “Usa Múltiplas Naturezas no Recebimento” estiver selecionado. Caso sejam informadas várias naturezas, haverá quebra de itens, agrupando as ordens de compra com naturezas comuns.

Encer

Exibe se a parcela será ou não encerrada.

Parcela

Exibe a parcela da ordem de compra.

Preço Total

Exibe a quantidade a receber x preço unitário.

Ord Inv

Exibe o número da ordem de investimentos relacionada à ordem de compra.

Ord Prod

Exibe o número da ordem de produção relacionada à ordem de compra.

Saldo

Exibe o saldo a receber total da parcela da ordem de compra.

Nr Contrato

Exibe o número do contrato relacionado à ordem de compra.

Seq Contrato

Exibe a sequência do item do contrato relacionado à ordem de compra.

Class Fiscal

Inserir a classificação fiscal do item.
Nota:
Caso não seja informado, assumirá a classificação fiscal padrão do item.

U. Neg

Exibe a unidade de negócio.

Refer

Inserir o código da referência do item.

Nota:
Este campo somente é habilitado quando o item tiver controle de estoque por referência.

Dep

Inserir o código de depósito para armazenamento do item.

Nota:
Caso não seja informado, assumirá o depósito padrão do item.

Localiz

Inserir a localização para armazenamento do item no depósito.

Nota:
Caso não seja informado, assumirá a localização padrão do item.

Lote

Inserir o lote do item.

Nota:
Este campo somente é habilitado quando o item tiver controle de estoque por referência ou lote.

Dt Valid Lote

Inserir a data de validade do lote.

Nota:
Este campo somente é habilitado quando o item tiver controle de estoque por referência ou lote.

% PPM

Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado.

Importante:
Esse campo será habilitado sempre que o parâmetro Tratamento Concentração / PPM estiver previamente marcado, por intermédio da Função Atualização de Parâmetros Globais (CD0101). Da mesma forma, o parâmetro Componente para Formulação, localizado na Função Alteração de Item (CP0105), deve estar selecionado com a opção Concentração ou PPM.

Caso não for informado um valor maior do que zero, o valor de concentração / ppm do lote a ser utilizado corresponde ao registrado no sistema, ainda que o saldo físico seja zero. Se não houver lote registrado no sistema, o valor assumido corresponderá ao valor padrão de concentração / ppm do item, informado por intermédio da Função Alteração de Item (CP0105).

Lote Fabr

Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.

Importante:
O lote do fabricante sempre será solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Validade Fabr

Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.

Importante:
O data de validade do lote do fabricante sempre será solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Cód Barra Fabr

Inserir o código de barras do fabricante do item.

Importante:
O código de barras será solicitado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras será sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Fabricante

Selecionar na lista o fabricante do item.

Importante:
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Nome

Exibe o nome do fabricante.

Nota:
Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

...

  • contratos de compra.

  • Pedido/Valor: habilita os campos pedido e valor. Nessa opção, além do pedido somente são selecionadas as entregas que atendam o valor informado em tela.

Seleciona Entregas – Pasta Itens – RE1001B4

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

Permitir selecionar a parcela/entrega para a geração do item da nota.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

* - Asterisco

Indica se a parcela/entrega está selecionada para a geração do item da nota.

Seleciona Entregas – Pasta Narrativa – RE1001B4

Exibe selecionada

Objetivo da tela:

Permitir consultar

Pedido

Exibe o pedido.

Ordem

Exibe a ordem de compra selecionada.

Narrativa Ordem de Compra

a narrativa da ordem de compra

.


Relacionamento NF de Devolução de Cliente x NF de Venda

Objetivo da tela:

Nessa tela, Relacionamento NF Devolução x NF Venda, é possível Permitir selecionar se o pedido deve ser reaberto e se deve considerar o endereço da NF de remessa.

...

Campo:

Descrição:

Série

Inserir a série da nota fiscal de venda que se deseja pesquisar.

Nr Nota Fiscal

Inserir o número da nota fiscal de venda.

Reabre Pedido Venda

Selecionar se o pedido de venda deve ser reaberto com a devolução do material ou não.

Considera Endereço NF Remessa

Quando selecionado, indica se deve ser considerado o endereço existente na nota fiscal de venda informada.

Informações
titleImportante:

Quando se tratar da primeira nota fiscal de venda a ser relacionada ao documento, este parâmetro é apresentado previamente

marcado

assinalado. Caso ele seja mantido assim (

marcado

assinalado), é considerado o endereço constante na nota fiscal de venda informada para a nota fiscal de devolução selecionada, sobrepondo as informações que eventualmente já estejam gravadas para o documento. Caso este parâmetro fique

desmarcado

dessinalado, serão mantidas as informações já existentes no documento.

Itens para Devolução

Objetivo da tela:

Quando da digitação de uma nota fiscal de devolução de clientes, depois de informar que a mesma ela corresponde a uma nota fiscal de saída, o programa disponibiliza a tela RE1001E2, por intermédio da qual é possível selecionar os itens a serem devolvidos.

Informações
titleImportante:

Os campos Qt Já Devolvida e Qt a Devolver apresentam seus saldos já considerando todas as notas de devolução, independentemente de estarem atualizadas e as pendentes.

Quando utilizado o conceito de unidade de negócio, nas devoluções de clientes, a unidade de negócio será buscada inicialmente dos itens da nota fiscal de venda. Caso não seja encontrada, a unidade de negócio será buscada do relacionamento Item x Unidade de Negócio (CD9762). Caso o item recebido não seja encontrado nesse relacionamento, será feita uma busca pelo relacionamento Família Comercial x Unidade de Negócio (CD1310). Caso a família do item recebido não seja encontrada, será utilizada a unidade de negócio padrão, conforme definido

na Função

no programa Parâmetros Materiais (CD1001).


Outras Ações/Ações Relacionadas:

...