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Utilizar os programas apresentados abaixo para realizar a extração das informações fiscais e cadastro do ERP Datasul para integração com o
TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.

As informações extraídas pelo ERP Datasul serão geradas de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o
layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.

Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN: Base de Conhecimento TAF

Alguns procedimentos são necessários antes de realizar o processamento do programa extrator:

• Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
• Realizar previamente o fechamento da Apuração dos Impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP), MRI, Inventário.
  IMPORTANTE: O programa de extração (OF1001) não considera as informações processadas pelo LF0202 (MLF), porém algumas
  informações necessárias para a geração do SPED Fiscal podem ser importadas pela rotina de Importação Genérica;
• Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP,
  exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
• Para integração com o TAF por "Tabela Compartilhada"  e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge
  ou superior, para que a integração com funcione corretamente. 

OF0970 - Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados

Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados),
que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.

A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir
o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

Para verificar os campos do registro T072 acesse: Informação sobre Valores Agregados

OF1000 - Parâmetros Gerais do Extrator TAF:

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O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram incluídos alguns parâmetros para definir a origem
das informações que deverão ser preenchidas no registro, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).  

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Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos)

Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: "SIM" - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2

"NÃO" - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303). 
Registro_T079_Inventário

Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: "SIM" - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2
"NÃO" - As informações do  Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de
Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Registro_T050_CIAP

Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: "SIM" - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração
automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados)
"NÃO" - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação
Genérica (LF0214 / LF0303).       
Informação sobre Valores Agregados 

OF1001 - Extrator das Informações TAF:

No programa extrator OF1001, utilizando a obrigação "SPED Fiscal" é possível realizar a extração das informações para integração com o TAF.
Serão apresentados os registros disponíveis para processamento da obrigação, por padrão todos os registros são apresentados marcados/selecionados,
porém pode ser desmarcado o registro que não se deseja processar.

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Apuração do DIFAL/FCP

T051
T051AA
T051AB
T051AC
T051AD 

Link: Apuração do DIFAL/FCP

Apuração do ICMS

T020
T020AA
T020AB
T020AC
T020AD
T020AE
T020AF 

E100/E110
1900/1910
E11/1921
E112/1922
E113/1923
E115/1925
E116/1926 

Link: Apuração do ICMS

Apuração do ICMS ST

T021
T021AA 
T021AB 
T021AC
T021AD
T021AE 

E200
E220
E230

Link: Apuração do ICMS ST

Link: Apuração do IPI

Combustíveis

Link: Combustíveis

Controle de Crédito de ICMS do
Ativo Permanente - CIAP

T050AA
T050AB
T050AC
T050AD

Link: Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP

Controle de Créditos Fiscais

T067
T067AA

1200
1210

Link: Controle de Créditos Fiscais

Controle de Produção da Usina

1390/1391

Link: Controle de Produção da Usina

Demonstrativo de Crédito sob
Transporte Aéreo

Documentos Fiscais

T013

C100
C160
C300
C350
C500
D100
D300
D400
D410
D500
D600
1500

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no
módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C100/C160 - Modelos: 01,1B,04,55 e 65
C300/C350 - Modelo: 02 e CD0403 - Inf Adicionais Estad - Campo: Perfil = 2 ou 3
C500 - Modelos: 06,29 e 28
D100 - Modelos: 07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57
D500/D600 - Modelos 21 e 22
1500 - Modelos 06 e 28

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D400 - Modelo 18
D410 - Modelo 13,14,15 e 16
Documento do Cupom Resumo - Tabela: dwf-docto-cupom-resum
Documento Cupom Detalhe - Tabela: dwf-docto-cupom-det

T013AA

T013AB

T013AC

T013AD

T013AE

T013AF

T013AG

T013AH

T013AI

T013AJ

T013AK

T013AL

T013AM

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Outras Obrigações Tributárias

T013AN

C500
C600 
1500 

T013AO

T013AP

T013AQ

T013AR

T013AT

Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado
ou lançado no módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C310 -  Modelo 02 e Situação Cancelada.

Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de
importação genérica LF0214/LF0303:
D411 - Modelos: 13,14,15,16 - Documento Cupom Cancelamento
Tabela: dwf-docoto-cupom-cancel

T013AU

T013AV

T013AW

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Identif Doctos Fiscais Transp
Tabela: dwf-ident-docto-fisc

T013AY

Documentos Fiscais (Itens)

T015

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311.

T015AA

T015AB

C510
1510 

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29.

T015AC

T015AD

T015AE

T015AF

T015AH

T015AI

Documentos Fiscais (Cupom)

T078

T078AA

C405
D355

T078AB

T078AC

T078AD

C460
D350

T078AE

C470
C495

T078AF

T078AJ

T078AK

T078AL

T080

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal - Resumo Mensal 
Tabela:  dwf-cupom-fisc-mensal

Informação sobre Valores Agregados

OF1000 - Campo "Utiliza Inf sobre Valores Agregados automático?" = SIM:
Registro será gerado com base na parametrização do programa OF0970 e
documentos fiscais integrados no módulo de Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311).

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Valor Agregado por Município
Tabela: dwf-val-agreg-munpio

Informações de Exportação

Inventário

T079
T079AA
T079AB 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = SIM:
Registros de inventário serão gerados com base no fechamento - CE0101 (Módulo Estoque).
Quantidade do item pode ser consultado no programa Saldos Itens Data - CE0830. 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Inventário Motivo / Total Inventário Motivo
Tabela: dwf-invent-motiv, dwf-tot-invent-motiv

Operações com Cartão de Crédito/Débito

Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Oper Cartão Crédito Débito
Tabela: dwf-cartao-cred-db

Plano de Contas Contábeis

Registro será gerado com base nas informações do plano de contas do EMS5/LF0906, sendo necessário que
esteja cadastrada na matriz de contas referenciais do SPED (prgint/utb/utb119aa.r) e que a data de
validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.

Cadastros
(Gerado automaticamente a partir das
informações processadas durante a extração)