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Nota
titleNota:

Quando do recebimento de mercadorias, a busca da unidade de negócio, será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio por Item (CD9762). Caso o item recebido não seja localizado, a busca da unidade de negócio será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio na Família Comercial (CD1310). Depois de procurar nos programas informados, caso o item ainda não tenha sido localizado, será utilizada a unidade de negócio padrão, previamente cadastrada por intermédio do programa Parâmetros Materiais (CD1310).
Quando se tratar de devoluções de clientes, a unidade de negócio será buscada, inicialmente, dos itens da nota fiscal de venda. Caso não seja localizada, será utilizada a lógica da busca da unidade de negócio.

Ao incluir um documento, será considerado o endereço do cadastro do emitente Manutenção de Fornecedores - CD0401.
Exceção: Caso a natureza de operação da nota fiscal identifique uma Transferência entre Estabelecimentos, o emitente que será considerado para localização do endereço é o que está relacionado ao estabelecimento de origem (Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais - CD0602) e não o do emitente informado no documento.

No momento da inclusão de um documento no recebimento de um contrato, o sistema verifica se há alguma Matriz de Conta x Unidade de Negócio informada para o item/ordem de compra e não preenche os campos Conta de Aplicação e Unidade de Negócio no item da Nota Fiscal.

Quando não existir Matriz de Conta x Unidade de Negócio, é obrigatório ter conta de aplicação e será assumida a Matriz Unidade de Negócio informada na ordem de compra, ou a da ordem caso não exista matriz.

No recebimento de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento, não permite que seja alterada pelo usuário na digitação da nota. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos.

Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui.

O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301).

Os detalhes relativos à alocação da quantidade em terceiros, no processo de digitação das notas de devolução simbólica de consignação e no faturamento de consignação no recebimento, podem ser obtidos nos conceitos Devolução Simbólica de Consignação no Recebimento de Materiais e Faturamento de Consignação no Recebimento de Materiais. Ao incluir o cabeçalho do documento, o sistema verifica se a natureza de operação é de devolução de fatura/remessa entrega futura/faturamento antecipado. Caso seja, será solicitado para informar a nota de saída que está sendo devolvida.

Para mais detalhes sobre como parametrizar as naturezas para esse tipo de operação, verificar a Manutenção de Naturezas de Operação.

Manutenção de Documentos – Pasta Itens

...

Campo:

Descrição:

Sequência do Item

Inserir a sequência do item na nota fiscal de entrada

Código do Item

Inserir o código do item.

Número da Adição

Inserir o número da adição.

Sequência Adição

Inserir a sequência da adição.

Código do Fabricante Estrangeiro

Inserir o código do fabricante estrangeiro.

Valor do Desconto do Item da DI

Inserir o valor do desconto do item da declaração de importação (DI).

Valor da Base de Cálculo do Imposto de Importação

Inserir o valor da base de cálculo do imposto de importação (II).

Valor das Despesas Aduaneiras

Inserir o valor das despesas aduaneiras.

Valor do Imposto de Importação

Inserir o valor do imposto de importação (II).

Valor do IOF

Inserir o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Descrição Item

Exibe a descrição do item da sequência selecionada.

País Origem

Inserir o país de origem do item.

Nota
titleNota:

De acordo com o país de origem informado, o sistema irá considerar essa informação e a  unidade de medida do item para poder efetuar a busca o código GTIN do produto, de acordo com as configurações efetuadas em Relac Item x Pais Origem x Un Med x Fornec (CD0867).

Para os casos de documentos provenientes do módulo Importação, esta informação será carregada com o País de Origem da Cotação Item do processo de Importação programa Cotação Item (Importação).

Embalagem

Objetivo da tela:

Permitir registrar os dados dos volumes da nota fiscal de entrada.

...

Campo:

Descrição:

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal.

CEST

Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando a Natureza de Operação NÃO estiver assinalada para Gerar Nota Faturamento, na pasta Adicionais da Natureza Operação (CD0606).

Trib IPI

Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele.

As opções disponíveis são:

  • Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.

  • Isento: nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.

  • Outros: nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.

  • Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.

Alíquota IPI

Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado.

Perc Red IPI

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.

IPI Não Trib

Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal.

IPI Outras

Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal.

Base Cálculo IPI

Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal.

Valor IPI

Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal.

Trib ISS

Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços.

Alíquota ISS

Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

 Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços.

Tributação ICMS

Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida.

As opções disponíveis são:

  • Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.

  • Isento: saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.

  • Outros: nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.

  • Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com benefício fiscal.

  • Diferido: o imposto, amparado na legislação, não será lançado. Ele irá para o Estoque como outros e para Obrigações Fiscais como tributado.

Alíquota ICMS

Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal.

ICMS Retido

Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido.

Perc Red ICMS

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.

Sit Trib ICMS

Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal.

Exemplo:
Uma compra para uso e consumo, onde a operação de saída foi tributado o ICMS, porém a entrada não terá crédito.

Nota
titleNota:

O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS ST e suas respectivas bases de cálculo, depende do conteúdo informado no Código da Situação Tributária (CST).

Base ST Antec

Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip.

Valor ST Antec

Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip.

Tributação PIS

Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS).

As opções disponíveis são:

  • Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do PIS.

  • Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do PIS.

Aliq PIS

Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.

Nota
titleNota:

É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas: 
PIS = 0,5775%

Base Cálculo PIS

Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS.

Valor PIS

Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo.

Tributação COFINS

Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

A opções disponíveis são:

  • Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do COFINS.

  • Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do COFINS.

Aliq COFINS

Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.

Nota
titleNota:

É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas:

COFINS = 2,66%

Base Cálculo COFINS

Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS.

Valor COFINS

Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo.

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