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Manutenção
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Movto Serviço Prestado Física - FP2160
Visão Geral do Programa
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Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.
Essa função possui todas as informações necessárias para a movimentação dos valores dos serviços prestados.
| Informações | ||
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O lançamento correspondente ao valor bruto deve estar coerente com a parametrização realizada por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Empresa RH (FP0500). |
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Não permite a inclusão de movimentos para Prestadores de Serviço Pessoa Física que sejam Produtor Rural, ou seja, que tenham o parâmetro “Produtor Rural” marcado na |
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função Manutenção |
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Manutenção Movto Serviço Prestado Física
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, é apresentada a janela a seguir:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
AçãoBotão: | Descrição | ||||||||
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Movimento Prestador (FP2160B), por intermédio da qual é possível informar os dados Dados correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas.
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| Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Movimento Prestador (FP2160B), por intermédio da qual é possível modificar os dados correspondentes as transações referentes as movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas. | ||||||||
Eliminar | Eliminar | Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar o movimento selecionado.
| eSocial | Para verificar as informações desse botão, consultar documentação específica do eSocial - FP2160 –
Manutenção Movto Serviço Prestado Física
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- Inclui / Modifica Movimento Prestador
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, é apresentada a janela a seguir:
| Campo: | Descrição: | ||||||
Data de Referência | Inserir a data correspondente à movimentação Movimentação de prestação de serviços. | ||||||
Número Série / Documento | Inserir o número de série Série e documento emitido pelo prestador de serviços.
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Estabelecimento | Selecionar o código correspondente ao estabelecimento Estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão. | ||||||
Data Pagamento Prestador | Inserir a data correspondente ao pagamento Pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma.
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Retenção | Selecionar o código de retenção Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado.
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Centro de Custo | Selecionar o código do centro Centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. | ||||||
Plano Lotação / Unidade Lotação | Exibe o código do plano Plano de lotação e permite inserir a unidade de lotação relacionada ao plano.
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Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade Unidade de negócio na qual serão alocados os valores da prestação de serviços. | ||||||
Espécie Documento | Selecionar o código correspondente à espécie Espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar. | ||||||
Tipo Despesa Tipo Fluxo | Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao lançamento Lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço.
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Tipo Serviço Externo | Selecionar o código correspondente ao tipo Tipo de serviço a ser executado pelo prestador selecionado. | ||||||
Conta Contábil | Selecionar o código do tipo de serviço Serviço a ser realizado pelo prestador. | ||||||
Mão de Obra | Selecionar o código correspondente ao tipo Tipo de mão-de-obra onde as movimentações do prestador serão alocadas. | ||||||
ISS | Inserir o código correspondente ao ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. | ||||||
Integra Contas a Pagar | Quando selecionado, indica que os movimentos Movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. | ||||||
Calcula INSS | Quando selecionado, indica que serão feitas as validações Validações existentes no produto em relação ao cálculo do Valor da Base de Cálculo dos Encargos de INSS, caso contrário pode ser informado zeros para o Valor Base de Cálculo de Encargos do INSS na pasta de Valores.
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Data Integração Contas a Pagar | Exibe a data Data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. | ||||||
Número Integração Contas a Pagar | Exibe o número Número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar. | ||||||
Origem | Selecionar a origem Origem dos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Recolhimento INSS | Selecionar a origem Origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Valores
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Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Calcular | Cálculo |
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Valores, é apresentada a janela a seguir:
| Botão: | Descrição |
Calcular | Quando acionado, efetua cálculos com base nos valores informados e atualiza a tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||||||||
Cálculo | Selecionar a forma Forma como serão informados os valores tratados. As opções disponíveis são:
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INSS em Dia | Exibe a informação correspondente à contribuição Contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são:
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Valor Bruto | Inserir o valor Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. | |||||||||||
ISS Terceiro | Inserir o valor correspondente ao ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. | |||||||||||
Valor Base Cálculo Encargos INSS | Inserir o valor correspondente à base Base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado.
Exemplo: Encargo = 20% Valor Bruto = R$10
Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00 O encargo é identificado como valor base calculo encargos INSS quando os campos Incide Sem Vínculo, Incide Autônomos e Incide Motorista estiverem marcados na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680) | |||||||||||
Valor Tributável | Valor | Valor Tributável | Exibe o valor correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF.
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Valor Ded Pensão | Inserir o valor Valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos. | |||||||||||
Valor Líquido | Inserir o valor Valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.
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Dedução por Dependente | Inserir o valor Valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte.
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Número Dep | Exibe o número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução. | |||||||||||
INSS já Retido | Exibe o valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido. | |||||||||||
Bruto pago no mês | Exibe o valor Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência. | |||||||||||
Valor Dedução INSS | Inserir o valor Valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços. | |||||||||||
IR já descontado no mês | Exibe o valor Valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência.
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Valor IRF Retido | Inserir o valor Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. | |||||||||||
ISS já descontado no mês | Exibe o valor Valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência. | |||||||||||
Base Cálculo ISS | Inserir o valor Valor base para o cálculo dos encargos do INSS
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Líquido pago no mês | Exibe o valor Valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço. | |||||||||||
Perc Alíq ISS | Inserir o percentual Percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado. | |||||||||||
INSS já descontado no mês | Exibe o valor Valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço.
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Sest/Senat Retido | Inserir o valor Valor do Sest/Senat retido.
Exemplo: Encargo = 2,5% Valor Base Calc
Sest/Senat retido = R$50,00 | |||||||||||
Obs: | Inserir, caso necessário, uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço. |
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Rateio
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Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação | Botão: | Descrição: | ||||
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Centro de Custo (FP2160C). | |||||
| Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar Eliminar o centro de custo selecionado.
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Modifica Rateio
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Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Est Trab | Estabelecimento |
Ao selecionar a função Manutenção de Movimentação Serviços Prestador, botão Incluir, pasta Rateio, é apresentada a janela a seguir:
| Botão: | Descrição | |||||
Est Trab | Selecionar o código correspondente ao estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte do prestador. | |||||
Centro Custo | Selecionar o código Código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. | |||||
| Valor Rateio | Inserir o valor Valor correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado referente ao centro de custo informado.
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Visão Geral
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