Histórico da Página
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Quando do recebimento de mercadorias, a busca da unidade de negócio, será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio por Item (CD9762). Caso o item recebido não seja localizado, a busca da unidade de negócio será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio na Família Comercial (CD1310). Depois de procurar nos programas informados, caso o item ainda não tenha sido localizado, será utilizada a unidade de negócio padrão, previamente cadastrada por intermédio do programa Parâmetros Materiais (CD1310). Ao incluir um documento, será considerado o endereço do cadastro do emitente Manutenção de Fornecedores - CD0401. No momento da inclusão de um documento no recebimento de um contrato, o sistema verifica se há alguma Matriz de Conta x Unidade de Negócio informada para o item/ordem de compra e não preenche os campos Conta de Aplicação e Unidade de Negócio no item da Nota Fiscal. Quando não existir Matriz de Conta x Unidade de Negócio, é obrigatório ter conta de aplicação e será assumida a Matriz Unidade de Negócio informada na ordem de compra, ou a da ordem caso não exista matriz. No recebimento de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento, não permite que seja alterada pelo usuário na digitação da nota. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos. Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301). Os detalhes relativos à alocação da quantidade em terceiros, no processo de digitação das notas de devolução simbólica de consignação e no faturamento de consignação no recebimento, podem ser obtidos nos conceitos Devolução Simbólica de Consignação no Recebimento de Materiais e Faturamento de Consignação no Recebimento de Materiais. Ao incluir o cabeçalho do documento, o sistema verifica se a natureza de operação é de devolução de fatura/remessa entrega futura/faturamento antecipado. Caso seja, será solicitado para informar a nota de saída que está sendo devolvida. Para mais detalhes sobre como parametrizar as naturezas para esse tipo de operação, verificar a Manutenção de Naturezas de Operação. |
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Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de um novo documento, conforme parametrização selecionada.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal. | |||||
CEST | Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.
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Trib IPI | Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele. As opções disponíveis são:
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Alíquota IPI | Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado. | |||||
Perc Red IPI | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
IPI Não Trib | Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal. | |||||
IPI Outras | Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal. | |||||
Base Cálculo IPI | Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal. | |||||
Valor IPI | Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal. | |||||
Trib ISS | Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.
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Alíquota ISS | Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.
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Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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Alíquota ICMS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
ICMS Retido | Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido. | |||||
Perc Red ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
Sit Trib ICMS | Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal. Exemplo:
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Base ST Antec | Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.
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Valor ST Antec | Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.
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Tributação PIS | Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Aliq PIS | Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.
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Base Cálculo PIS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS. | |||||
Valor PIS | Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo. | |||||
Tributação COFINS | Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:
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Aliq COFINS | Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.
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Base Cálculo COFINS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS. | |||||
Valor COFINS | Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo. |
Modifica Item do Documento – Pasta Estoque – RE1001B2
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Item Documento – ICMS – RE1001B2A
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão "ICMS" é aberto o Item Documento – ICMS (RE1001B2A) que servirá para digitação, manutenção e consulta de todos os campos referentes ao valor do ICMS do item do documento de entrada. Essa tela exibe a Sequência, o Código do Item e sua Descrição, além a Natureza Operação e sua Descrição. Todos os campos são apenas de consulta, e não estão disponíveis para digitação/alteração nesse local. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Trib ICMS |
Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
Quando a tributação do item é "Outros", o sistema grava o valor do ICMS no campo "Valor ICMS". Quando a tributação do item é "Isento", o Sistema apenas grava a "Base do ICMS Não Tributado", porém não grava valor. | |
| Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. |
| Perc. Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. |
| Base ICMS Isento | Inserir o valor de base de cálculo quando o ICMS for isento. |
| Base ICMS Outros | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras. |
| Base ICMS trib. | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado |
| Valor ICMS | Inserir o valor do ICMS. |
| Aliq. FCP | Inserir a alíquota do FCP que será majorada à alíquota de ICMS. |
| Base FCP | Inserir o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
| Valor FCP | Inserir o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
| Base ICMS Compl | Inserir o valor da base de ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. |
| Valor ICMS Compl | Inserir o valor do ICMS complementar. |
| Alíquota Sub Trib | Inserir o valor da alíquota por regime de Substituição Tributária. |
| Base ICMS Sub Trib | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
| Valor ICMS Sub Trib | Inserir o valor de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
| Alíq. ICMS Sub Trib | Inserir o valor da alíquota do ICMS por regime de Substituição Tributária. |
| Base FCP Sub Trib | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. |
| Valor FCP Sub Trib | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. |
| CSOSN | Exibe Código da Situação da Operação do Simples Nacional. |
| Base Simples Nac. | Exibe o valor da base de cálculo do Simples Nacional. |
| Aliq. Simples Nac. | Exibe o valor da alíquota do Simples Nacional. |
| Valor Simples Nac. | Exibe o valor Simples Nacional. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
", porém não grava valor.
Ação: | Descrição: |
| ICMS Retido | Se selecionado, exibe as informações do ICMS Retido, Base e Valor do ICMS cobrado por Substituição Tributária e ICMS ST Antecipado. |
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Ação:
Descrição:
Recalcular | Ao clicar nesse botão o sistema irá disparar os métodos internos que recalculam os valores do ICMS, IPI, PIS e COFINS da nota. |
Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento
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Campo: | Descrição: | ||
Base Cálculo ISS | Exibe o valor da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. | ||
Valor ISS | Exibe o valor do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. | ||
Base ICMS Subs | Exibe o valor da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. | ||
Valor ICMS Subs | Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. | ||
| Base FCP Subs | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
| Valor FCP Subs | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
ICMS Complementar | Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. | ||
| ICMS Simples Nac | Exibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional. | ICMS Subst Frete | Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal. |
| ICMS Simples Nac | Exibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional. | ||
Valor PIS Subst | Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. | ||
Valor COFINS Subst | Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
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Campo: | Descrição: | ||
Peso Total Líquido | Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Peso Total Bruto | Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Total Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base Cálculo ICMS | Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Ver detalhes no conceito ICMS Presumido. | ||
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
| Base FCP | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
| Valor FCP | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
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