Manutenção Prestador Caixa Único

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– hpp.

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healthProviderSingleAccount

Visão Geral

Este programa tem por objetivo efetuar o cadastro dos prestadores, pessoa jurídica, que receberão os valores que são distribuídos entre outros prestadores, pessoa física, onde cada prestador pessoa física, recebe um percentual sobre o valor total. O somatório do percentual de pagamento dos prestadores pessoa física, participantes do caixa único, deve, obrigatoriamente, ser igual a 100% , para permitir a inclusão/alteração dos registros. Este processo é chamado de caixa único.

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Na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y), na tela de “Informações Complementares [3/3]”, o campo “Prestador Caixa Unico”, deve ser “SIM”.
Cadastre os prestadores que receberão a distribuição dos valores, por meio do programa "Manutenção Prestador Caixa Único"(HPPhpp.ViewProviderSingleAccounthealthProviderSingleAccount).
Execute o cálculo do pagamento do prestador, por meio do programa "Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP0410O)" ou "Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW"(DTVW17AA).
Na "Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores"(PP0410D), o programa de previsão/cálculo do pagamento de prestadores (PP0410O), efetua o cálculo do caixa único da seguinte forma:

Ao final do cálculo da produção da pessoa jurídica, sempre que for identificado que o prestador é um caixa único, e que o valor do título normal (tipo do título = “NO”), é igual, ou superior, ao valor mínimo para o cálculo, será gerado um evento de desconto (Classe “D”), que está parametrizado na manutenção de prestadores caixa único, com o valor liquido do título. Também é gerado um evento de crédito (Classe “E”), para cada prestador relacionado ao caixa único, respeitando o percentual de pagamento parametrizado para cada um deles.
Os eventos (desconto/crédito), gerados para efetuar o pagamento do caixa único, são incluídos sem considerar movimentos (procedimentos/insumos) e estrutura de plano (modalidade, plano, tipo de plano e módulo).
Será gerado um título para cada prestador pessoa física, contendo apenas o evento do crédito do caixa único, respeitando a parametrização de imposto existente para o prestador.
O título, da pessoa jurídica, fica relacionado aos títulos da pessoa física.
Na simulação/previsão do pagamento não é considerada a parametrização de caixa único.
Caso esteja sendo executado o pagamento por meio de "FATURA", e existir parametrização para pagamento de caixa único, é necessário executar novamente o processo de cálculo do pagamento do prestador, utilizando a opção por "PERIODO", para que os movimentos extras, criados para efetuar o pagamento dos prestadores "PF", sejam calculados, ficando a critério do usuário, selecionar apenas o evento para pagamento do caixa único para a sua geração.

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No programa de "descálculo" do pagamento de prestadores, são considerados todos os títulos relacionados ao caixa único, para efetuar a exclusão dos eventos de desconto/créditos gerados para efetuar o pagamento do caixa único.

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Objetivo da tela:

Tela para cadastrar os prestadores pessoa jurídica e pessoa física que receberão, conforme conceito de caixa único.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação

Descrição

Aplicar

Ao selecionar os dados do filtro, deve-se teclar em “Aplicar”, para que sejam mostrados os regsitros.

Limpar

Limpa os dados dos filtros.

Detalhar	Utilizado para consultar os dados de um registro. Esta função é acessada através do link na descrição do campo "Prestador Pessoa Jurídica" do registro.
Adicionar	Utilizado para incluir um registro.

Alterar

Editar

Utilizado para alterar um registro.

Remover

Esta função é acessada através do ícone de edição na coluna de ações do registro.
Excluir	Utilizado para remover um registro.

Cancelar

Utilizado para retornar à tela anterior ou cancelar alteração.

Confirma

Efetiva a inclusão, alteração ou exclusão do registro.

Esta função é acessada através do ícone de exclusão na coluna de ações do registro.
Busca	Utilizado para realizar uma busca por registros através do código ou da descrição dos mesmos.
Busca Avançada	Acessa a busca avançada de registros., onde uma nova tela deve ser aberta com as opções de realizar a busca por "Unidade Prestador inicial", "Unidade Prestador Final", "Código Prestador inicial", "Código Prestador Final" e "Descrição Prestador". Image Added

Tela de edição:

Image Added

Principais Campos e Parâmetros:

Campos

Descrição

Unidade Pessoa Jurídica

Unidade

Informar o código da unidade do prestador de pagamento, pessoa jurídica, para associar os prestadores caixa único. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).

Prestador Pessoa Jurídica

Prestador	Informar o código do prestador de pagamento, pessoa jurídica, para associar os prestadores caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Data

inicial

Vigência Inicial	Informar a data inicial que este registro passa a ter validade. Esta data será validada com a data da produção do cálculo do pagamento do prestador e caso a "Data inicial", seja "MAIOR", que a data da produção, o registro será ignorado.
Data

final

Vigência Final	Informar a data "FINAL" que termina a validade do registro. Esta data é validada com a data da produção do cálculo do pagamento do prestador e caso a "Data final", seja "MENOR", que a data da produção, o registro será ignorado.
Evento Desconto

Pessoa Jurídica ou Evento Desconto Pagamento

	Informar o código do evento de desconto do prestador pessoa jurídica. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C) e na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D).
Valor Mínimo Cálculo	Informar o valor mínimo para que haja o desconto do caixa único. Se o valor do título normal (tipo do título = “NO”) é igual ou superior ao valor mínimo, é gerado o desconto. Caso contrário, não é gerado o desconto.

Atualização

Data de atualização do registro, exibida, automaticamente, pelo sistema.

Unidade PF	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, pessoa física, para creditar o valor do caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Prestador PF	Informar o código do prestador de pagamento, pessoa física, para creditar o valor do caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Ev.

Pag.

Pagto (PF) ou Evento Pagamento (PF)	Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimentos realizados a contratos de pessoas físicas. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D).
Ev.

Pag.

Pagto (PJ) ou Evento Pagamento (PJ)	Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimentos realizados a contratos de pessoas jurídicas. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D).
Ev.

Pag

Pagto. (

Bnfc

Benef) ou Evento Pagamento (Beneficente)	Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimento realizados a contratos beneficente. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D).
Ev.

Rat.Desc. ou Evento para rateio de descontos

Rateio Desconto

Informar o código do evento de desconto do prestador, para lançar os valores de desconto para o prestador. O valor é rateado entre os prestadores. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D).

Percentual de

Pagamento %

Informar o percentual a ser aplicado ao valor para gerar o evento de crédito do prestador

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Cancelar	Utilizado para retornar à tela anterior ou cancelar alteração.
Salvar / Finalizar	Efetiva a inclusão ou alteração do registro.
Continuar	Avança para a próxima tela de edição do registro
Voltar	Volta para a tela anterior de edição do registro