Histórico da Página
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| Ação | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Email Fornec. | Envio de email aos fornecedores para coleta de preços via Portal E-Cotação
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| Processar | O processamento será realizado com as ordens de compra e fornecedores selecionados na tela principal do programa para geração das informações relacionadas ao Portal E-Cotação. Será processado o número da lista para orçamento das ordens, a geração de token e envio do link para os fornecedores. Quando uma ordem de compra for processada, será criado pelo sistema, uma numeração de lista, que poderá compor essa ordem de compra ou mais. Se houver um novo processamento para esta ordem de compra, essa numeração de lista poderá ser reaproveitada. Esse reaproveitamento da numeração só ocorre quando a situação da cotação for 4 - "Designada no ERP" ou 5 - "Cancelada no ERP". As demais situações como 1 - "Enviada para o fornecedor", 2 - "Cotada pelo Fornecedor" e 3 - "Declinada pelo Fornecedor" sempre ocorrerá uma nova numeração de lista a cada processamento do programa.
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