Histórico da Página
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EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO
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Esta tela mostra a listagem das cotações de compras pendentes e também orçadas.
Principais Campos e Parâmetros:
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| Ação | Imagem | Descrição |
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| Cotar |
| Abre a tela de cotação para a ordem selecionada onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador. Para selecionar a ou as ordens, clicar na primeira coluna. Em seguida, clicar no botão "Cotar". Exemplo:
Neste exemplo, foram selecionadas as ordens de compra 55835 e 55862 para serem cotadas. Após clicar no botão, é aberta a tela de cotações (vide tópico 03...) |
| Lista | Ordem de Compra |
| Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra. Exemplo: Busca pela ordem 55827:
Para retirar o filtro, basta clicar no "x":
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| Carregar mais resultados |
| Por padrão, a tela mostra 10 registros. Ao clicar nessa opção as lista com as solicitações de compra é expandida, mostrando mais 10 registros. |
| Gerenciador de colunas |
| Permite que o usuário escolha os campos que deseja ver em tela. Por exemplo:
Neste exemplo, as colunas "Lista" e "Item" serão omitidos na tela. A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação. |
TELA DE ORÇAMENTOS
Principais Campos e Parâmetros
Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para as ordens de compras selecionadas na tela anterior. Após inserir as informações, ao clicar no botão "Confirmar e Enviar" a cotação é enviada para o Logix onde o comprador irá visualizar a cotação criada.
Campos que precisam ser preenchidos
| Descrição | |
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Moeda | Moeda em que será realizada a cotação. Neste campo, deve ser informado o código da moeda. Para saber todos os registros disponíveis, clicar na
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| Condição de Pagamento | Condição de Pagamento da cotação que será enviada. Neste campo, deve ser informado o código da condição de pagamento. Para saber todos os códigos, clicar na
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| Modo de Embarque | Modo de embarque da Ordem que está sendo cotada. Neste campo, deve ser selecionado o modo desejado:
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| Validade da Proposta | Neste campo deve ser informado a data de validade da proposta da cotação que está sendo enviada. Exemplo: o orçamento enviado para a ordem de compra x é válido até 15/12/2020.
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| Preço Unitário | Informar o preço unitário para o material da ordem de compra que está sendo cotado. |
| % IPI | Informar o percentual de IPI do material que está sendo cotado. O portal carrega esse % automaticamente conforme está criado o item no cadastro do Logix, entretanto é possível alterar esse valor conforme necessidade. |
| Informações | ||
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Não é possível inserir pelo E-Cotação novos registros nos campos Moeda, Condição de Pagamento e Modo de Embarque. Isso porque esses registros são provenientes de cadastros do ERP Logix. Caso seja necessário algum registo novo, este deverá ser solicitado ao comprador. |
Campos Informativos:
| Campos | Imagem | |
|---|---|---|
| Ordem de Compra | Número da ordem de compra que está sendo cotada, é o mesmo campo já listado na Tela de Solicitações. | |
| Ordem de Compra* | ||
| Item* |
Outras Ações / Ações relacionadas
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