Histórico da Página
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Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para as ordens de compras selecionadas na tela anteriorde solicitações. Após inserir as informações, ao clicar no botão "Confirmar e Enviar" a cotação é enviada para o Logix onde o comprador irá visualizar a cotação criada.
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| Descrição | |
|---|---|
Moeda | Moeda em que será realizada a cotação. Neste campo, deve ser informado o código da moeda. Para saber todos os registros disponíveis, clicar na
O código da moeda escolhido irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. |
| Condição de Pagamento | Condição de Pagamento da cotação que será enviada. Neste campo, deve ser informado o código da condição de pagamento. Para saber todos os códigos, clicar na
A condição de pagamento escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. |
| Modo de Embarque | Modo de embarque da Ordem que está sendo cotada. Neste campo, deve ser selecionado o modo desejado:
O modo de embarque selecionado irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. |
| Validade da Proposta | Neste campo deve ser informado a data de validade da proposta da cotação que está sendo enviada. Exemplo: o orçamento enviado para a ordem de compra x é válido até 15/12/2020.
A validade da proposta escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. |
| Preço Unitário | Informar o preço unitário para o material da ordem de compra que está sendo cotado. |
| % IPI | Informar o percentual de IPI do material que está sendo cotado. O portal carrega esse % automaticamente conforme está criado o item no cadastro do Logix, entretanto é possível alterar esse valor conforme necessidade. |
| Informações | ||
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Não é possível inserir pelo E-Cotação novos registros nos campos Moeda, Condição de Pagamento e Modo de Embarque. Isso porque esses registros são provenientes de cadastros do ERP Logix. Caso seja necessário algum registo novo, este deverá ser solicitado ao comprador. |
Campos Informativos:
| Campos | Imagem | |
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| Ordem de Compra |
| Número da ordem de compra que está sendo cotada, é o mesmo campo já listado na Tela de Solicitações. |
| Item e Descrição do Item |
| Trata-se do código e a descrição do material que está sendo cotado. É a mesma informação que já existe na Tela de Solicitações. |
| Quantidade |
| Quantidade necessária do item que o comprador necessita. |
| Entrega Prevista |
| Data de entrega prevista para a solicitação do material. |
| Validade da Proposta |
| Data limite para envio do orçamento pelo fornecedor. Trata-se do mesmo campo "Data Limite" que tem na Tela de Solicitações |
| Total |
| Total da cotação para a ordem de compra (ipi incluso). |
| Texto | Este campo é acessado através do botão "Mais informações". Traz o texto da ordem de compra conforme criada pelo comprador no Logix. | |
| Aplicação | Mostra o texto referente ao campo "Aplicação" e também é criado no momento que a ordem de compra é inserida pelo comprador no Logix | |
| Observação | Mostra o texto referente ao campo "Observação" . Este campo é alimentado pelo comprador no momento da criação da ordem de compra no Logix. |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação |
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| Imagem | |
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| E-Cotação |
Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação.
Serão consideradas todas as ordens pesquisadas em tela, desde que atendam aos requisitos descritos em "Visão Geral". Todas que estiverem aptas ao envio de coleta, serão carregadas no SUP21007.
| Informações | ||
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Os dados mostrados nos prints de tela desta página são meramente ilustrativos, visto que os dados variam conforme os cadastros criados pelos clientes Totvs. |
| Card documentos | ||||
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