Histórico da Página
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| Campos | Descrição |
|---|---|
| Lista | Número atribuído a um conjunto de ordens de compra enviados para a coleta. Trata-se de um número para controle interno do Logix. |
| Ordem de Compra | Trata-se de um número sequencial pelo qual o comprador consegue identificar a solicitação de compra criada no Logix. Cada solicitação de compra de material ou serviço criado no Logix possui um identificador único que é denominado de ordem de compra. |
| Item | Código do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: código: 700064. |
| Descrição do Item | Descrição do material para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: CAPA DE PLÁSTICO 170X23X25CM COM LOGO. |
| Quantidade | Quantidade do material que o comprador necessita. |
| U.M. | Unidade de Medida do item utilizado na criação da solicitação de compra. Ex: PC (peça), KG (quilo), LT (litro). |
| Data Limite | Data limite para envio da cotação pelo fornecedor, esta data é definida pelo comprador no envio da solicitação de coleta, é a data máxima que o comprador deseja receber a proposta. Após esta data, o fornecedor corre o risco de não participar mais do processo de compra. |
| Situação | Situação da Cotação. Esta pode ter o seguinte status:
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| Declinar | Opção para declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador. |
| Aviso | ||
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Os campos lista, ordem de compra, item, descrição do item e U.M são provenientes de cadastros prévios já existentes no ERP Logix e portanto não podem ser alterados pelo Portal. |
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| Ação | Imagem | Descrição | ||||||||||||
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| Cotar |
| Abre a tela de cotação para a ordem selecionada, onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador. Para selecionar uma ou mais ordens, clicar na primeira coluna. Em seguida, clicar no botão "Cotar".
Neste exemplo acima, foram selecionadas as ordens de compra 14350 e 17638 para serem cotadas. Após clicar no botão, é aberta a tela de Orçamentos. | ||||||||||||
| Lista | Ordem de Compra |
| Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra.
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| Carregar mais resultados |
| Por padrão, a tela mostra 10 registros. Ao clicar nessa opção as lista com as solicitações de compra é expandida, mostrando mais 10 registros. | ||||||||||||
| Gerenciador de colunas |
| Permite que o usuário escolha os campos que deseja visualizar em tela.
A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação. | ||||||||||||
| Declinar |
| Opção para declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador. |
04.TELA DE ORÇAMENTOS
Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para as ordens de compras selecionadas na tela de solicitações. Após inserir as informações, ao clicar no botão "Confirmar e Enviar" a cotação é enviada para o Logix onde o comprador irá visualizar a cotação criada.
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