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Acesse a aplicação e informe o mês limite e ano para emissão.
Imagem 1 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
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É possível habilitar o parâmetro para emissão do relatório com a descrição completa do bem.
Imagem 2 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
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Conferência: emite o relatório para simples conferência.
Definitiva: registra emite o relatório registrando o número do livro e as páginas para demonstração fiscal.
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Para emissão, clique no botão de Impressão.
Imagem 6 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
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Coluna | Descrição |
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Nº ou Código | Número do Bem adquirido pela empresa. |
Data | Data de aquisiçãoentrada do Bem. |
Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal. |
Descrição | Descrição do Bem ou Descrição detalhada. |
Entrada (Crédito) | Valor do crédito de ICMS no momento da aquisição. |
Saída ou Baixa | Valor de ICMS na saída do bem como transferência ou baixa do bem. |
Saldo Acumulado | Valor do saldo acumulado no período. |
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No quadro 3 é apresentado o Demonstrativo da Apuração do Crédito a ser Efetivamente Apropriado com os campos:
Coluna | Descrição |
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Mês | Número do Bem adquirido pela empresaMês referente a data de apuração do CIAP. |
Tributadas e Exportação | Data de aquisiçãoTotal de saídas tributadas e exportação da apuração de ICMS do módulo Fiscal. |
Total das Saídas | Número da Nota Total de saídas da apuração de ICMS do módulo Fiscal. |
Coeficiente de Creditamento | Descrição do Bem ou Descrição detalhadaÉ o resultado do total das saídas tributadas e exportação dividido pelo total de saídas da apuração de ICMS. |
Saldo Acumulado (Base do Crédito) | Valor do crédito total de ICMS dos bens no momento da de sua entrada/aquisição. |
Fração Mensal | Valor Regra de ICMS na saída do bem como transferência ou baixa do bemregistrada no bem. |
Total do Crédito a ser Apropriado | É o resultado do coeficiente de creditamento, vezes o saldo acumulado de ICMS, vezes a fração mensal. |
Imagem 10 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 3)
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Imagem 7 - Relatório CIAP
Lançamento de Outros Créditos - CIAP
Lançamento de Diferencial de Alíquota de ICMS
Manutenção de Data Inicial de Depreciação/ Créditos
Controle de Crédito de ICMS ST sobre Ativo Imobilizado