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Objetivo

Emitir o Livro Fiscal CIAP modelo C para fins de demonstrações conforme o AJUSTE SINIEF da CONFAZ, que institui o documento destinado ao controle de crédito de ICMS do ativo permanente.

Os cálculos e valores do CIAP deverão ser configurados conforme dispuser a legislação de cada unidade federada.

Caminho

Módulo Patrimonial > Relatórios > Livros CIAP > CIAP Modelo C - DOM0025

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Possuir lançamentos de créditos de CIAP no período (mês e ano) de emissão do relatório.

Passo a Passo

Acesse a aplicação e informe o mês limite e ano para emissão.

Imagem 1 - Filtros do Livro CIAP Modelo C

É possível habilitar o parâmetro para emissão do relatório com a descrição completa do bem.

Imagem 2 - Filtros do Livro CIAP Modelo C

Informe o tipo de relatório que deseja emitir.

Conferência: emite o relatório para simples conferência.

Definitiva: emite o relatório registrando o número do livro e as páginas para demonstração fiscal.

Reemissão: permite imprimir novamente com os dados da emissão definitiva.

Imagem 3 - Filtros do Livro CIAP Modelo C

Quando selecionada a forma Definitiva de emissão, os campos Nro Livro CIAP Mod. C e Nro Primeira Página do Livro estarão habilitados para edição e deverão ser informadas conforme os dados a serem emitidos para fins fiscais.

Imagem 4 - Filtros do Livro CIAP Modelo C

Os botões Termo de Abertura e Termo de Encerramento referem-se a impressão dos termos de abertura e encerramento do livro para geração definitiva e apresentação fiscal quando necessário.

Imagem 5 - Filtros do Livro CIAP Modelo C

Para emissão, clique no botão de Impressão.

Imagem 6 - Filtros do Livro CIAP Modelo C

Será gerado o relatório conforme Modelo C:

Imagem 7 - Livro CIAP Modelo C

No quadro 1 é apresentado a Identificação do Contribuinte com os campos: Nome, CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço, Bairro e Município.

Imagem 8 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 1)

No quadro 2 é apresentado o Demonstrativo da Base do Crédito a ser Apropriado, com os campos:

Coluna	Descrição
Nº ou Código	Número do Bem adquirido pela empresa.
Data	Data de entrada do Bem.
Nota Fiscal	Número da Nota Fiscal.
Descrição	Descrição do Bem ou Descrição detalhada.
Entrada (Crédito)	Valor do crédito de ICMS no momento da aquisição.
Saída ou Baixa	Valor de ICMS na saída do bem como transferência ou baixa do bem.
Saldo Acumulado	Valor do saldo acumulado no período.

Imagem 9 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 2)

No quadro 3 é apresentado o Demonstrativo da Apuração do Crédito a ser Efetivamente Apropriado com os campos:

Coluna	Descrição
Mês	Mês referente a data de apuração do CIAP.
Tributadas e Exportação	Total de saídas tributadas e exportação da apuração de ICMS do módulo Fiscal.
Total das Saídas	Total de saídas da apuração de ICMS do módulo Fiscal.
Coeficiente de Creditamento	É o resultado do total das saídas tributadas e exportação dividido pelo total de saídas da apuração de ICMS.
Saldo Acumulado (Base do Crédito)	Valor total de ICMS dos bens no momento de sua entrada/aquisição.
Fração Mensal	Regra de ICMS registrada no bem.
Total do Crédito a ser Apropriado	É o resultado do coeficiente de creditamento, vezes o saldo acumulado de ICMS, vezes a fração mensal.