Permitir a visualização dos valores de PIS e COFINS dos Ativos Imobilizados para controle de bens com direito ao crédito.
Possibilita a conferência dos registros F120 e F130 da EFD Contribuições.
Módulo Patrimonial > Relatórios > Conferência de Lançamento de Crédito de PIS/CONFINS - DOM00055
Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior.
Possuir bens cadastrados no sistema que possuam crédito de PIS/COFINS ou bens cadastrados com data futura de crédito de PIS/COFINS ou sem data de crédito.
Acesse a aplicação e selecione a empresa.
Imagem 1 - Relatório de conferência de lançamentos
É possível gerar relatórios a partir da seleção dos filtros:
Imagem 2 - Relatório de conferência de lançamentos
Os filtros que se encontram no grupo Seleção, possuem as seguintes definições:
Imagem 3 - Relatório de conferência de lançamentos
Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa e clique no botão Imprimir <F9>.
Imagem 4 - Relatório de conferência de lançamentos
Será gerado o relatório padrão do sistema Patrimonial com as colunas:
Nome | Descrição |
---|---|
Nº Bem | Número do bem adquirido pela empresa. |
Descrição | Descrição do bem. (Ou descrição detalhada do bem) |
Dta Incorp. | Data da incorporação do bem. |
Dta Início | Data inicial da aplicação da regra. |
Regra | Regra em que o relatório foi emitido. (Aquisição ou Depreciação) |
Base | Base de Cálculo PIS. |
Aliq | Alíquota PIS. |
Valor | Valor do PIS. |
Fração | Valor da parcela do PIS. |
Base | Base de Cálculo COFINS. |
Aliq | Alíquota PIS. |
Valor | Valor do PIS. |
Fração | Valor da parcela do COFINS. |
Natureza Crédito | Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem. |
Ident. Bem | Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de Identificação dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 01 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios; 02 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis de Terceiros; 03 = Instalações; 04 = Máquinas; 05 = Equipamentos; 06 = Veículos; 99 = Outros . |
Origem Crédito | Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de indicador da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado, gerador de crédito: 0 – Aquisição no Mercado Interno 1 – Aquisição no Mercado Externo (Importação) |
Utiliz. Bem | Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de indicador da Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: 1 – Produção de Bens Destinados a Venda; 2 – Prestação de Serviços; 3 – Locação a Terceiros; 9 – Outros |
Para salvar o relatório em arquivo .txt, selecione os filtros desejados e clique no botão Imprimir em Arquivo.
Imagem 4 - Relatório de conferência de lançamentos
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