Manutenção Pagamentos Extras Prestadores - PP0410C

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo cadastrar movimentos extras e descontos que serão processados no cálculo do pagamento dos prestadores (Manutenção_Cálculo_Previsão_Pagamento_Prestadores_PP0410O).

Exemplo de extras: sobras, pagamento diretoria.

Exemplo de descontos: plano de saúde do médico, seguro de vida.

Utilizado para cadastrar eventos de classe E = Extra (crédito) ou classe D = Desconto (débito).

Pode-se relacionar o evento a um período ou uma fatura do Revisão de contas.

Para relacionar um evento a um período, deixe o ano da fatura, série e número da fatura em branco.
Para relacionar um evento a uma fatura, informe o ano e número da fatura (respeitando os zeros para fechar com o tamanho do campo digitado no cadastro de faturas do Revisão de contas).

Não podem ser incluídos eventos de impostos e nem eventos automáticos.

Quando executado o cálculo do pagamento, são alterados os registros de movimentos extras e descontos para ficarem como pagos (Referência, Número da nota e parcela, processado e liberado pagamento).

Quando executado o cálculo do pagamento, também, são gravados registros acumulados de procedimentos e de insumos, para posterior consulta e relatórios.

Objetivo da tela:

Tela para cadastro de movimentos extras e descontos do pagamento de prestadores.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Código	Localização de código (utilizada para consultas).
Inclui	Incluir um novo registro.
Modifica	Modifica o registro em uma tabela.
Elimina	Excluir um registro.
Relatório	Impressão de um relatório ou listagem.
Lista	Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros.
Saída	Sair desta tela.
F5-Eliminação Automatica de Movimentos	Possibilita eliminar vários registros, automaticamente, através de uma seleção de dados. Somente são eliminados registros ainda não processados pelo cálculo do pagamento de prestadores.
F6-Busca Avancada	Possibilita a busca de registros através de seleção de dados. Muito utilizada para visualizar um registro, com maior performance.
F8-Observacoes	Possibilita visualizar as observações do registro que está sendo visualizado em tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Unid. Prestador	Informar um código para a unidade do prestador, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B. A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Prestador	Informar o código do prestador de pagamento, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Prestadores_CG0210Y. O nome está disponível no cadastro CG0210Y.
Tp. Medicina	Informar o código do tipo de medicina, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção_Tipo_de_Medicina_hpr.medicineBranch. A descrição está disponível no cadastro PR0210C. Utilizado para separar títulos de medicina ocupacional da medicina tradicional.
Evento	Informar o código do evento de crédito ou desconto do prestador.Somente são permitidos eventos de classe “E - Crédito ou D - Desconto”. Este código dever estar cadastrado no cadastro Manutenção_Eventos_Pagamento_Prestador_PP0110C e na Manutenção_Eventos_Prestadores_PP0110D. A descrição está disponível no cadastro PP0110C. Observação: Este programa sofreu adequação para caso incida INSS nos eventos, o preenchimento do campo Pessoa Movto Extra torna-se obrigatório no PP0110C.
Pagto extra/desconto	Indica a classe do evento digitado. “E” = Crédito e “D” = Desconto. A classe do evento está disponível no cadastro Manutenção_Eventos_Pagamento_Prestador_PP0110C.
Evento indica que pode ser vinculado a um movimento. Deseja vincular ?	Informar se deseja vincular ou não, um evento a um movimento do revisão de contas. Se informado SIM, será apresentado as opções abaixo, para selecionar o movimento a ser vinculado. Se informado NÃO, não será vinculado movimento do revisão de contas, ao evento. Por Beneficiário: se selecionada esta opção, serão solicitados campos referente ao beneficiário, para selecionar os movimentos do revisão de contas, a serem vinculados. Por Documento: se selecionada esta opção, serão solicitados campos referente ao documento, para selecionar os movimentos do revisão de contas, a serem vinculados. Por Guia: se selecionada esta opção, serão solicitados campos referente à guia, para selecionar os movimentos do revisão de contas, a serem vinculados.
Pagamento Indevido	Somente será habilitado para evento de classe “D” (Desconto). Utilizado para desconto de algum pagamento indevido (à maior), ou seja, se no pagamento pagou a mais para algum movimento e não deveria. Pode-se relacionar qual foi o movimento e informar o valor a ser descontado. Caso informado SIM, serão solicitados campos para identificar os movimentos pagos indevidamente e relacionar ao evento. Caso informado NÃO, não serão vinculados movimentos ao evento.
Tipo Movimento	Informar se o evento será para registro de um procedimento(P), insumo(I) ou ambos(0=Procedimento e insumo).
Grupo Proc./Insumo	Caso informado tipo de movimento igual a PROCEDIMENTO, informar o código do grupo do procedimento para vincular ao evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Grupos_Procedimentos_PR0110Z. A descrição está disponível no cadastro PR0110Z. Caso informado tipo de movimento igual a INSUMO, informar o código do tipo de insumo para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Tipos_Insumo_RC0110A. A descrição está disponível no cadastro RC0110A. Caso informado zeros, indicando para qualquer grupo de procedimento ou qualquer tipo de insumo, os campos procedimento ou insumo, modalidade, plano, tipo de plano e módulo também serão genéricos.
Cód. Proc./Insumo	Caso informado tipo de movimento igual a PROCEDIMENTO, informar o código do procedimento para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Procedimentos_PR0110H. A descrição está disponível no cadastro PR0110H. Caso informado tipo de movimento igual a INSUMO, informar o código do insumo para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C. A descrição está disponível no cadastro PR0110C. Caso informado zeros, indicando para qualquer procedimento ou qualquer insumo, os campos modalidade, plano, tipo de plano e módulo também serão genéricos.
Modalidade	Informar o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Modalidade_PR0110A. A descrição está disponível no cadastro PR0110A. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para os campos plano, tipo de plano e módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas.
Plano	Informar o código do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Planos_de_Saúde_PR0110B. A descrição está disponível no cadastro PR0110B. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para os campos tipo de plano e módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas.
Tipo Plano	Informar o código do tipo de plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado noManutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C. A descrição está disponível no cadastro PR0110C. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para o campo módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas.
Modulo	Informar o código do módulo de cobertura do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Módulos_de_Cobertura_PR0110D. A descrição está disponível no cadastro PR0110D. Caso digitado zeros, indica que será válido para todos módulos de cobertura.
Ano fat	Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Este campo é obrigatório quando o cálculo do pagamento for por FATURA. Indica o ano da fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Ano Fat.”.
Serie NF	Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Indica a série da fatura que deve estar cadastrada na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Serie NF.”.
Nr. Nota/Parc	Quando o pagamento do prestador for por ‘FATURA”, informar o número da fatura do revisão de contas. Este campo é obrigatório quando o pagamento for por fatura. Indica o número da fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Nr. Fat”. Quando o pagamento do prestador for por ‘PERÍODO”, informar zeros neste campo e na parcela (campo de 2 dígitos). Este campo será preenchido quando executado o cálculo do pagamento por período, onde será criado um número de título que será gravado neste campo, relacionando o título do pagamento com o evento.
Tipo Fatura	Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Caso informado o ano e número da fatura, será aberto este campo para indicar se é uma FATURA ou uma NDR. Este indicador deve estar cadastrado na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Tp”.
Dt. Realização	Informar a data de realização do evento.
Ano Período	Informar o ano do período que será associado ao evento. Este ano será utilizado no cálculo do pagamento, para selecionar os eventos que devem ser processados no cálculo.
Período ref.	Informar o código do período que será associado ao evento. Este período será utilizado no cálculo do pagamento, para selecionar os eventos que devem ser processados no cálculo.
Deseja incluir este evento de forma detalhada ?	Se informado SIM, será aberta uma tela para serem incluídos os valores de forma detalhada, ou seja, é possível informar o valor total do evento, separando em valores menores até fechar o valor total do evento. A cada valor parcial é informada uma descrição para saber a que se refere aquele valor. Ver maiores detalhes no item abaixo “INCLUSÃO DO EVENTO DE FORMA DETALHADA”. Se informado NÃO”, será aberta a tela para informar o valor total do evento, em uma única vez.
Fatura/Período	Caso informado o ano e número da fatura, neste campo, o sistema mostra, automaticamente, a palavra FATURA. Caso NÃO informado o ano e número da fatura, neste campo, o sistema mostra, automaticamente, a palavra PERÍODO. Serve para indicar que o evento foi utilizado em cálculo por PERÍODO ou por FATURA.
Valor do Movimento	Informar o valor do evento que será creditado ou debitado do pagamento do prestador.
Valor Pagto Performance	Indica o valor de bonificação aplicado ao movimento extra.
Valor Movto. + Performance	Soma dos valores do movimento e da bonificação aplicada no pagamento (Valor total referente ao movimento pago).
Referencia	A referência é gerada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). No cálculo, será possível informar uma referência ou deixar o sistema calcular automaticamente. Este código é importante, pois existem consultas e relatórios que são emitidos conforme seleção pela referência, ou mesmo, para descalcular um lote inteiro do pagamento, informando a referência.
Liberado PP	Indica se o pagamento de prestador já foi executado para este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento, neste campo, é gravado que foi liberado do pagamento.
Movto processado	Indica se o pagamento de prestador já utilizou este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento, neste campo, é gravado que foi processado pelo pagamento.
Atualizacao	Indica a data de atualização do registro. Informada, automaticamente, pelo sistema ao atualizar o registro.
Cód. Moeda:	Indica o código da moeda, que gerou o valor do evento, através do programa Manutenção_Geração_Automática_Eventos_Extras_PP0410L. No PP0410L, caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda" o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado e a quantidade de moeda informada, e valorizar conforme data da realização digitada ou today. Caso haja esta informação gerada, será mostrado neste campo. Caso não haja a informação gerada, não será mostrado.
Qtd. Moeda	Indica a quantidade de moeda que gerou o valor do evento, através do programa Manutenção_Geração_Automática_Eventos_Extras_PP0410L. No PP0410L, caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda", o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado e a quantidade de moeda informada, e valorizar conforme data da realização digitada ou today. Caso haja esta informação gerada, será mostrado neste campo. Caso não haja a informação gerada, não será mostrado.
Histórico Pagto Indevido	Informar descrição para detalhar o porque foi realizado um desconto por pagamento indevido.
Observação	Informar detalhes sobre o evento de crédito ou desconto do prestador.
Conta Contábil e descrição	Informar o código da conta contábil que será relacionada ao evento e será utilizada na contabilização do valor do evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS e ser lançável no contas a pagar, do sistema EMS.
Cento de Custo	Informar o código do centro de custo que será relacionado ao evento e será utilizada na contabilização do valor do evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis e centro de custo, do sistema EMS, e ser lançável no contas a pagar, do sistema EMS. O centro de custo deve ser informado caso a operadora trabalhe com mapa de distribuição de centro de custo, no sistema de contabilidade, do sistema EMS.
Usuario criação	Indica o usuário que criou o registro. Atualizado, automaticamente, pelo sistema.
F5-Eliminação Automática de Movimentos	Utilizado para excluir movimentos conforme uma seleção de dados, que não foram processados e nem liberados pelo cálculo do pagamento e que possuírem a referência em branco.
F8-Observações	Mostra a observação de um registro já consultado. Para visualizar a observação é preciso teclar no botão “Codigo” e consultar o movimento. Após, deve teclar na função F8 para abrir a observação.

VINCULAR MOVIMENTOS POR BENEFICIÁRIO

Principais Campos de movimentos por beneficiário:

Se selecionado BENEFICIÁRIO poderá selecionar movimentos informando o beneficiário.
Cart. Beneficiário/Via Carteira	Caso informado deve ser um código de carteira válido, disponível no cadastro de carteiras do beneficiário ou cadastro de beneficiários de intercâmbio. Caso não informada, será solicitada a modalidade, termo de adesão e beneficiário.
Modalidade	Se informado deve estar cadastrado no Manutenção_Modalidade_PR0110A. (Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório.
Termo	Se informado deve estar cadastrado no Manutenção_Contratos_ContractView. Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório.
Benef.	Se informado deve estar cadastrado no Manutenção_Beneficiário_BeneficiaryView.Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório.
Ano Período	Se informado deve ser um ano válido e deverá estar cadastrado na Manutenção_Períodos_Movimentação_RC0110N. Caso não informado, obrigatoriamente deve informar os dados da fatura.
Período Ref.	Se informado deverá estar cadastrado na Manutenção_Períodos_Movimentação_RC0110N. Caso não informado, obrigatoriamente deve informar os dados da fatura.
Ano Fat.	Obrigatório caso não informado o ano e período. Informar o ano da fatura deve ser um ano válido e estar cadastrado no cadastro da Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R.
Serie NF	Informar a série da fatura que deverá estar cadastrado no cadastro da Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R.
Fatura	Obrigatório caso não informado o ano e período. Informar o número da fatura que deverá estar cadastrado no cadastro da Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R.
Seleção	Com as informações acima serão apresentados todos os movimentos de documentos referentes ao beneficiário no período informado ou conforme informações da fatura informada para que o usuário selecione os movimentos que quer relacionar ao evento de desconto. Ao selecionar um movimento será apresentado o valor, e o usuário poderá mudar o valor a ser descontado. Teclando F1-Confirma será gerado o valor do evento conforme os movimentos selecionados e valor informado. Será gerado um histórico dos movimentos selecionados ficando relacionados ao evento. É obrigatório selecionar pelo menos um movimento.

VINCULAR MOVIMENTOS POR DOCUMENTO

Principais Campos e Parâmetros:

Se selecionado POR DOCUMENTO poderá selecionar movimentos selecionando documentos do revisão de contas.
Transação	Informar a transação do documento que deverá estar cadastrada no cadastroManutenção_Pagamentos_Extras_Prestadores_PP0410C.
Unidade Prestadora	Informar a unidade do documento que deverá estar cadastrado no cadastroManutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B.
Serie Docto Orig.	Informar a série do documento do revisão de contas para selecionar os movimentos. Pode ser brancos.
Doc. Original	Informar o número do documento do revisão de contas, para selecionar os movimentos.
Sequencia	Informar a sequência do documento do revisão de contas, para selecionar os movimentos. Com os dados do documento informados, serão buscados todos os movimentos de procedimentos e insumos, destes documentos, para que o usuário possa selecionar e associar ao evento. Após a seleção e confirmação dos movimentos, o sistema irá gerar um evento para cada estrutura diferente selecionada pelo usuário (Procedimento, insumo, beneficiário modalidade, plano, tipo de plano e módulo). Caso a estrutura seja igual para vários movimentos será gerado apenas um evento com valor acumulado. Este processo é muito utilizado quando há um pagamento de valor indevido e se deseja descontar o valor pago à maior.

VINCULAR MOVIMENTO POR GUIA

Se selecionado POR GUIA poderá selecionar movimentos, do revisão de contas, que possuam a guia informada.

Ano Guia

Informar o ano da guia, que deverá estar relacionada ao movimento do revisão de contas, para selecionar os movimentos que serão vinculados ao evento. O ano da guia deverá estar cadastrado na Manutenção_Autorização_Guias_HAT0110Z.

Nro Guia

Informar o número da guia, que deverá estar relacionado ao movimento do revisão de contas, para selecionar os movimentos que serão vinculados ao evento. O número da guia deverá estar cadastrado na Manutenção_Autorização_Guias_HAT0110Z.

Com os dados do documento informados, serão buscados todos os movimentos de procedimentos e insumos, destes documentos, para que o usuário possa selecionar e associar ao evento.

Após a seleção e confirmação dos movimentos, o sistema irá gerar um evento para cada estrutura diferente selecionada pelo usuário (Procedimento, insumo, beneficiário modalidade, plano, tipo de plano e módulo). Caso a estrutura seja igual para vários movimentos será gerado apenas um evento com valor acumulado.

Este processo é muito utilizado quando há um pagamento de valor indevido e se deseja descontar o valor pago à maior.

INCLUSÃO DO EVENTO DE FORMA DETALHADA

Ações Relacionadas:

Campos:	Descrição
Novo	Possibilita a inclusão do evento detalhado, onde é informada a descrição do detalhamento e o valor do evento.
Editar	Possibilita alterar a descrição e o valor do evento detalhado.
Excluir	Possibilita excluir um evento detalhado.
Confirmar	Possibilita confirmar os dados incluídos no detalhamento do evento. Ao teclar em confirmar o sistema grava os dados no registro do evento.
Cancelar	Possibilita cancelar toda alteração ou inclusão realizada nos eventos detalhados. Não grava dados no registro do evento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campos:	Descrição
Cod	Indica o código da sequência de inclusão dos eventos detalhados.
Descrição	Indica a descrição informada no momento da inclusão do evento detalhado.
Valor	Indica o valor informado no momento da inclusão do evento detalhado.

DETALHAMENTO DO EVENTO-Botão NOVO: Informar a descrição da observação e o valor do evento e teclar em “Salvar”. Caso teclado em “Cancelar”, nada será gravado na base de dados. Após incluir novo registro, o mesmo, é visualizado no browser.