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Para a geração deste registro serão selecionados os lançamentos de Entrada/Saída que estejam associados a CFOP do tipo fiscal e aos CODMODDOC 07, 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27, 57 e 67 e 63.

O campo 13 do Registro D100 será gerado com a informação do campo "Tipo CT-e / BP-e / CT-e OS" para os códigos modelo documento 57, 63 e 67.

O campo fica localizado na Pasta Transporte > Remetente/Destinatário:

O campo é gerado com as seguintes opções:

• "0" - Normal;
• "1" - Complemento Valores;
• "2"-  Anulação Valores;
• "3" - Substituto

Exemplo Campo 13 gerado:

• Campo SER:

O campo série será completado com zeros a esquerda quando necessário.

Exemplo:

Série: 3

Arquivo Gerado: SER → 003

Conforme manual da rotina (página 168 http://sped.rfb.gov.br/estatico/30/5EC21565F41BC9D392045D71E5706429186705/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.0.6.pdf)

Campo 14 (CHV_CTE_REF) - Preenchimento:

Quando o campo TP_CT-e ou BP-e se referir a “BP-e Substituição”, informar a chave do BP-e substituído. Nas demais situações o Campo não deve ser preenchido.

Para que seja gerado a chave de acesso do lançamento  de origem é necessário preencher o motivo de referência nos parâmetros do tipo de movimento na etapa Fis - Escrituração 1/2 que irá substituir.

É necessário marcar na CFOP do movimento de substituição na etapa Outros Dados "Possui Documentos Relacionados":

É necessário também selecionar o tipo BP-e "BP-e Substituição"