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Na planilha financeira do Pedido de Venda e aba de impostos dos documentos de entrada e saída a base de cálculo do ICMS Próprio não será gravada com valor da base composta utilizada para o cálculo do ICMS Diferido, considerando a orientação do Manual de Preenchimento de Notas Fiscais publicado juntamente com a Resolução 13/2019 do Rio de Janeiro, que define que os valores devem ser apresentados da seguinte forma no XML da Nota Fiscal:

• Valor da BC do ICMS: valor da BC;
• Alíquota: alíquota padrão aplicada à mercadoria;
• Valor do ICMS da Operação, campo vICMSOp: valor do imposto como se não houvesse diferimento;
• Percentual do diferimento, campo pDif: informar o percentual. No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
• Valor do ICMS diferido, campo vICMSDif: informar o valor diferido.
• Valor do ICMS, campo vICMS: Informar o valor realmente devido, caso se trate de diferimento parcial.