Card |
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| Informações |
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icon | false |
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title | Tipo de Documento |
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| Código 07 - Aquisição de Serviço de Transporte – Nota Fiscal de Transporte; Código 08 - Conhecimentos de Transporte Rodoviário de carga; Código 88 - Conhecimento de Transporte de Cagas Avulso; Código 10 - Aquaviário de cargas (código 09), Aéreo; Código 26 - Ferroviário de cargas (Código 11), Multimodal de cargas; Código 27 - Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de carga; Código 57 - Nota Fiscal de Transporte Eletrônico – CT-e; Código 67 - Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS; Código 63 - Bilhetes de Passagem Eletrônico – BP-e; |
Deck of Cards |
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| Card |
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| Para a geração deste registro serão selecionados os lançamentos de Entrada/Saída que estejam associados a CFOP do tipo fiscal e aos CODMODDOC 07, 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27, 57 e 67 e 63. O campo 13 do Registro D100 será gerado com a informação do campo "Tipo CT-e / BP-e / CT-e OS" para os códigos modelo documento 57, 63 e 67.
O campo fica localizado na Pasta Transporte > Remetente/Destinatário: Expandir |
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O campo é gerado com as seguintes opções: - "0" - Normal;
- "1" - Complemento Valores;
- "2"- Anulação Valores;
- "3" - Substituto
Exemplo Campo 13 gerado:
O campo série será completado com zeros a esquerda quando necessário. Exemplo: Série: 3 Arquivo Gerado: SER → 003 |
Card |
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| Conforme manual da rotina (página 168 http://sped.rfb.gov.br/estatico/30/5EC21565F41BC9D392045D71E5706429186705/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.0.6.pdf) Campo 14 (CHV_CTE_REF) - Preenchimento:
Quando o campo TP_CT-e ou BP-e se referir a “BP-e Substituição”, informar a chave do BP-e substituído. Nas demais situações o Campo não deve ser preenchido.
Para que seja gerado a chave de acesso do lançamento de origem é necessário preencher o motivo de referência nos parâmetros do tipo de movimento na etapa Fis - Escrituração 1/2 que irá substituir. Expandir |
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É necessário marcar na CFOP do movimento de substituição na etapa Outros Dados "Possui Documentos Relacionados": Expandir |
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É necessário também selecionar o tipo BP-e "BP-e Substituição" Expandir |
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Card |
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Campo 17 (IND_FRT) - Indicador do Tipo Frete:
0 - Por conta do emitente; 1 - Por conta do destinatário/remetente; 2 - Por conta de terceiros; 9 - Sem cobrança de frete.
Gerado conforme o preenchimento do Tipo frete, no Lançamento fiscal - Transporte | Identificação Expandir |
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Card |
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| Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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title | Cadastro |
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| Cadastro para o usuário incluir as informações de forma manual conforme o Registro Tipo C do Convênio 115/03. Registro D695 Sped Fiscal – com os seguintes campos: - Código do modelo do documento fiscal;
- Série do documento fiscal;
- Número de ordem inicial;
- Número de ordem final;
- Data de emissão inicial dos documentos;
- Data de emissão final dos documentos;
- Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal;
- Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal;
Expandir |
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title | Registro D695 - SPED Fiscal |
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| Image Added Image Added |
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Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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title | SPED Fiscal |
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REGISTRO D695: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) (EMPRESAS OBRIGADAS À ENTREGA DOS ARQUIVOS PREVISTOS NO CONVÊNIO ICMS 115/03).
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO |
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01 | REG | Texto fixo contendo "D695” | Fixo D695 | 02 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. | - | 03 | SER | Série do documento fiscal | - | 04 | NRO_ORD_INI | Número de ordem inicial | - | 05 | NRO_ORD_FIN | Número de ordem final | - | 06 | DT_DOC_INI | Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura | - | 07 | DT_DOC_FIN | Data de emissão final dos documentos / Data final do vencimento da fatura | - | 08 | NOM_MEST | Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal | - | 09 | CHV_COD_DIG | Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal | - |
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Card |
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| Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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title | SPED Fiscal |
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| REGISTRO D696: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 21 E 22). Neste Registro deve ser considerado somente Lançamentos de Saída, com CFOP iniciados em 5 e 6, e que o campo Código de Autenticação Digital documento fiscal esteja preenchido. Totalizado por CST, CFOP, ALÍQUOTA. Informações |
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title | Observar a Regra para gerar os campos: |
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| a) se os dois últimos dígitos deste campo forem 30, 40, 41, 50, ou 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a “0” (zero); b) se os dois últimos dígitos deste campo forem diferentes de 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que “0” (zero); c) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51 ou 90, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores ou iguais a “0” (zero). |
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO |
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01 | REG | Texto fixo contendo "D696” | Fixo D696 | 02 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 | CST associado ao Item do Lançamento Fiscal. DITEM.CST | 03 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 | CFOP associado ao Lançamento Fiscal Subpasta Situação Tributária – Características DNATUREZA.CFOP | 04 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | Alíquota do ICMS informado no Lançamento Fiscal – Subpasta Situação Tributária – ICMS e IPI DLAF.ALIQICMS | 05 | VL_OPR | Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | (VALORMERC) - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA | 06 | VL_BC_ICMS | Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS | È a soma do campo Base do ICMS informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores ICMS agrupado por CST, Alíquota e CFOP DITEM.BASEICMSPRD | 07 | VL_ICMS | Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS | È a soma do campo Valor do ICMS informado no Item – Subpasta Valores ICMS, agrupado por CST, Alíquota e CFOP DITEM.VLRICMSPRD | 08 | VL_BC_ICMS_ | Parcela correspondente ao valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | È a soma do campo Base do ICMS informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores ICMS agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF DITEM.BASEICMSPRD DLAF.CODETD Campo Gerado sob Demanda | 09 | VL_ICMS_UF | Parcela correspondente ao valor do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS | È a soma do campo Valor do ICMS informado no Item – Subpasta Valores ICMS, agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF DITEM.VLRICMSPRD DLAF.CODETD Campo Gerado sob Demanda | 10 | VL_RED_BC | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | È a soma dos campos Outro, ou Isento quando a Base de cálculo for Reduzida informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores Isento ou Outros agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF DITEM.ISENTOICMS DITEM.OUTROSICMS | 11 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | Código gerado no Registro 0460 Obs:Verificar a geração do Registro 0460 e incluir o Registro D696. |
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