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  • Registro D695 Sped Fiscal

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Conteúdo

  1. Visão Geral
  2. Identificar os Lançamentos Fiscais
  3. Geração dos Registros D695 e D696
  4. Cadastro
  5. How ToSPED Fiscal

01. Visão Geral
Âncora
VisaoGeral
VisaoGeral


Painel
titleColor#f5f5f5
titleBGColor#363636
titleGeração dos Registros D695 e D696

Os Registros D695 e D696 devem ser gerados pelas empresas que fazem a emissão de Documentos Fiscais de notas de serviço de comunicação (código 21) e de serviço de telecomunicação (código 22) em Única Via conforme previsto no Convênio 115/03.

Estes registros devem ser gerados sempre que o Campo “Código de Autenticação Digital do Documento Fiscal” contemplar Informações Adicionais e Energia/Comunicação.

Link do Layout: SPED Fiscal - Bloco D #D695


02. Identificar os Lançamentos Fiscais
Âncora
LancamentosFiscais
LancamentosFiscais


Painel
titleColor#f5f5f5
titleBGColor#363636
titleLançamentos Fiscais

É necessário identificar os Lançamentos Fiscais de Saída que serão gerados nos Registros. Conforme o manual do Sped Fiscal, para as Empresas obrigadas aos arquivos previstos no Convênio 115/03, temos duas opções de registros diferentes.


Card
defaulttrue
id01
labelLançamentos Fiscais
  • Documentos previstos no Convênio 115/03 (via única). Deve gerar os Registros D695 e D696 – Lançamentos de Saídas.
  • Demais documentos não abrangidos pelo Convênio 115/03. Deve-se gerar os Registros D500, D510, D530 e D590. 


Informações
titleObservação

Lançamento de Saída: Pelos contribuintes não enquadrados no Convênio ICMS 115/03, Lançamentos não previstos no referido convênio, se houver.

Lançamento de Entrada: Na aquisição de serviço, será utilizado por todos os contribuintes.


O campo “Código de Autenticação Digital Documento Fiscal” informado no - Lançamento Fiscal – Sub Pasta Dados de Energia\Comunicação identifica em qual registro o Lançamento Fiscal de Saída deve ser gerado, no D500 ou no D695.

Conforme demonstrado no documento do convênio: Tipo M - MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL

Link do campo: Autenticação de Documento Fiscal


03. Cadastro
Âncora
Cadastro
Cadastro


Painel
titleColor#f5f5f5
titleBGColor#363636
titleCadastro

Cadastro para o usuário incluir as informações de forma manual conforme o Registro Tipo C do Convênio 115/03.

Registro D695 Sped Fiscal – com os seguintes campos:

  • Código do modelo do documento fiscal;
  • Série do documento fiscal;
  • Número de ordem inicial;
  • Número de ordem final;
  • Data de emissão inicial dos documentos;
  • Data de emissão final dos documentos;
  • Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal;
  • Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal;


Expandir
titleRegistro D695 - SPED Fiscal


04.

...

How To
Âncora

...

How To

...

How To


Painel
titleColor#f5f5f5
titleBGColor#363636
titleHow ToSPED Fiscal

Conector de Widget

expand

width

title

648

Registro D695

url

REGISTRO D695: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) (EMPRESAS OBRIGADAS À ENTREGA DOS ARQUIVOS PREVISTOS NO CONVÊNIO ICMS 115/03).

NºCAMPODESCRIÇÃOORIGEM DA INFORMAÇÃO
01REGTexto fixo contendo "D695”

Fixo D695

02COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1.-
03SER

Série do documento fiscal

-
04NRO_ORD_INI

Número de ordem inicial

-
05NRO_ORD_FIN

Número de ordem final

-
06DT_DOC_INI

Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura

-
07DT_DOC_FIN

Data de emissão final dos documentos / Data final do vencimento da fatura

-
08NOM_MEST

Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal

-
09CHV_COD_DIG

Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal

-
https://www.youtube.com/watch?v=mapJyAVqG94
height432

Expandir
titleRegistro D696

REGISTRO D696: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 21 E 22). Neste Registro deve ser considerado somente Lançamentos de Saída, com CFOP iniciados em 5 e 6, e que o campo Código de Autenticação Digital documento fiscal esteja preenchido. Totalizado por CST, CFOP, ALÍQUOTA.

Informações
titleObservar a Regra para gerar os campos:  

a) se os dois últimos dígitos deste campo forem 30, 40, 41, 50, ou 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a “0” (zero);

b) se os dois últimos dígitos deste campo forem diferentes de 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que “0” (zero); 

c) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51 ou 90, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores ou iguais a “0” (zero).

NºCAMPODESCRIÇÃOORIGEM DA INFORMAÇÃO01REG

Texto fixo contendo "D696”

Fixo D696

02CST_ICMS

Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1

CST associado ao Item do Lançamento Fiscal. DITEM.CST

03CFOP

Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2

CFOP associado ao Lançamento Fiscal Subpasta Situação Tributária – Características

DNATUREZA.CFOP

04ALIQ_ICMS

Alíquota do ICMS

Alíquota do ICMS informado no Lançamento Fiscal – Subpasta Situação Tributária – ICMS e IPI

DLAF.ALIQICMS

05VL_OPR

Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos

(VALORMERC) -

DITEM.DESCONTOITEM + 

DITEM.VALORDESPESA

06VL_BC_ICMS

Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS

È a soma do campo Base do ICMS informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores ICMS agrupado por CST, Alíquota e CFOP DITEM.BASEICMSPRD07VL_ICMS

Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS

È a soma do campo Valor do ICMS informado no Item – Subpasta Valores ICMS, agrupado por CST, Alíquota e CFOP DITEM.VLRICMSPRD08VL_BC_ICMS_

Parcela correspondente ao valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS 

È a soma do campo Base do ICMS informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores ICMS agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF

DITEM.BASEICMSPRD

DLAF.CODETD

Campo Gerado sob Demanda

09VL_ICMS_UF

Parcela correspondente ao valor do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS

È a soma do campo Valor do ICMS informado no Item – Subpasta Valores ICMS, agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF

DITEM.VLRICMSPRD

DLAF.CODETD

Campo Gerado sob Demanda

10VL_RED_BC

Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS

È a soma dos campos Outro, ou Isento quando a Base de cálculo for Reduzida informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores Isento ou Outros agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF

DITEM.ISENTOICMS

DITEM.OUTROSICMS

11COD_OBS

Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) 

Código gerado no Registro 0460

Obs:Verificar a geração do Registro 0460 e incluir o Registro D696.

Informações
titleInformações

Disponível a partir da biblioteca 12.1.32