Cuando se activa, indica que se utilizará la funcionalidad Múltiples Orígenes en los ítems de los documentos.

Cuando se activa, indica que los impuestos retenidos y tasados se sugerirán automáticamente durante la generación de las duplicatas de impuestos.

Cuando se active, determina que se debe utilizar la fecha de transacción para cotizar la moneda FASB en la  recepción.

Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará con el concepto de RGA. Parámetro válido solamente para el producto internacional.

Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará utilizando el concepto de series para los documentos de entrada. Al desmarcarse, debe informarse la Serie estándar.

Incluir la serie estándar para generar los documentos de entrada, al indicarse que Recepción No utiliza serie.

Al marcarse, indica que debe permitirse la generación de remitos con moneda diferente de la registrada para el pedido de venta.

Al marcarse, indica que los gastos de fletes, seguros y otros, informados en el documento de entrada, forman parte el costo del ítem. Al marcarse este parámetro, estos gastos no se incluyen como costo del ítem.

Al marcarse, indica que el impuesto de valor agregado (IVA) informado para el ítem forma parte del costo del ítem. Al marcarse este parámetro, el impuesto no se incluye como costo del ítem.

Incluya el ítem que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción. El tipo de control del ítem debe ser Total.

Incluya la cuenta contable que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción.

Incluya el centro de costo que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción..

Cuando se activa, indica que el módulo Recepción integra a sus informaciones con el Warehouse Management System (WMS).

Cuando se activa, determina que los CTE de origen del GFE, cuando se actualizan por medio de la Recepción, que tengan solamente ítems Débito Directo, se integrarán directamente a la contabilidad a través de una rutina de actualización diaria. En este caso la contabilidad se efectuará por medio de la propia Recepción con los asientos contables de gasto del Documento de flete.

Al seleccionarse, indica que se realizará el control de la recepción física de los materiales. 

Al seleccionarse, indica que se contabiliza la diferencia del conteo de los materiales de recepción física. 

Cuando se marca, indica que el ítem puesto en movimiento por este usuario se actualiza automáticamente en el módulo de inventario.

Cuando se marca, indica que en la entrada o digitación de la factura, se informará la clasificación fiscal referente al ítem.

Si no se informa, el programa asume la clasificación del registro del ítem.

Cuando se marca, se solicitará la confirmación del valor total de los impuestos en el cuerpo de la factura.

Cuando se marca, determina que el usuario tiene permiso para mantener los gastos de los documentos. En caso contrario, los campos de gastos no están habilitados para mantenimiento.

Cuando se marcan, los gastos de los ítems de la factura se pueden alterar.

Cuando se marca, indica que el código referente al ítem en la entrada de los agregados en retorno de beneficio se solicitará en el momento de digitar la factura.

Cuando se marca, permite al usuario de la recepción utilizar el campo Peaje en la digitación de la factura para que el valor del peaje no haga parte de la base de cálculo del ICMS, PIS e COFINS.

Cuando se marca, indica que la alícuota de ICMS se podrá manejar mediante el usuario en el momento de recibir las facturas.

Cuando se marca, indica que el código de tributación de ICMS (Tributado, Exento, Otros, Reducido, Diferido) puede ser manipulado por el usuario en el momento de recibir las facturas.

Cuando se marca, indica que el usuario está parametrizado para alterar el porcentaje de reducción del ICMS en el momento de recibir las facturas que contengan reducción.

Cuando se marca, indica que la alícuota de IPI se podrá manejar mediante el usuario en el momento de recibir las facturas.

Cuando se marca, indica que el código de tributación de IPI (Tributado, Exento, Otros, Reducido, Diferido) puede ser manipulado por el usuario en el momento de recibir las facturas.

Cuando se marca, indica que el usuario está parametrizado para alterar el porcentaje de reducción del IPI en el momento de recibir las facturas que contengan reducción.

Cuando se marca, indica que en la entrada o digitación de la factura, se informará la alícuota del IVA.

Cuando se marca, indica que en la entrada o digitación de la factura, el programa solicita que se informe el código de tributación de IVA (Exento, Tributado, Otros, Reducido), referente a los ítems.

Cuando se marca, indica que el usuario está parametrizado para alterar el porcentaje de reducción del impuesto en el momento de recibir las facturas que contengan reducción.

Seleccionar la opción que define de donde se asume la alícuota de IPI, en la entrada o en la digitación de la factura. Las opciones disponibles son:

• Clasificación fiscal.

• Ítem.

Cuando se marca, después de la información de la cantidad de la empresa, la recepción se convierte nuevamente a la cantidad del proveedor, de acuerdo con el factor de conversión.

Si no se marca, la conversión se debe hacer manualmente, en el programa Registro de Factores de Conversión (CD0902). Después de hacer la conversión, el factor se informará en el programa Ítems por proveedor (CC0105).

Cuando se marca, las facturas puestas en movimiento por este usuario tendrán el descuento prorrateado entre los ítems.

Cuando se marca, los pedidos de venta se reabrirán cuando se trate de documento fiscal de devolución de clientes.

Insertar la variación máxima permitida, en días corridos, en que una factura puede permanecer pendiente, para una posterior actualización.

Parametrizar la variación para la diferencia aceptable en los impuestos de las facturas.

Cuando se marca, indica que en la entrada o digitación de la factura, se recibirán los pedidos de un proveedor que no sea el indicado en el pedido de compra original.

Cuando se marca, indica que se permitirá la reapertura del compras.

Cuando se marca, indica que en la entrada o digitación de la factura, se recibirán pedidos de un proveedor que no sea el indicado en el pedido de compra original, no obstante, con la restricción de que el proveedor del pedido sea de la misma matriz del proveedor de la factura.

Cuando se marca, indica que además de considerarse para FIFO de las órdenes de compras y se considerarán solamente las cuotas de la orden de compra que tengan el mismo valor unitario para el ítem.

Cuando se marca, determina que la diferencia entre la cantidad recibida y el saldo de las órdenes de compra se deben prorratear entre las órdenes que se están recibiendo. En este caso, el sistema efectúa la consistencia para verificar si la recepción está dentro de la variación permitida.

Cuando no esté marcado, determina que el FIFO se debe hacer hasta el límite de saldo de las órdenes de compra. En este caso, cuando la cantidad recibida sea mayor que la cantidad de saldo de las órdenes de compra, la recepción solamente se confirma si el usuario tiene permiso para recibir sin bajar el pedido de compra.

Insertar la sigla o abreviatura estándar que identifica la especie de documento que se generará en el cuentas por pagar, por recepciones de facturas normales.

Selecionar o código a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de notas fiscais fatura.

Cuando se marca, determina que la duplicata sea pedida de manera automática por el sistema, una vez que el documento de entrada se haya digitado, en el programa Mantenimiento de documentos (RE1001). Cuando no se marque, después de digitar el documento de entrada, el usuario debe acceder a la carpeta duplicata y activar el botón Incluir.

Cuando se marca, determina la intención de utilizar la Configuración de Tributos para sugerencia de los impuestos retenidos y tasados.

Si no se marca, el sistema deja de utilizar la configuración de tributos, pero continuará sugiriendo los impuestos retenidos según la parametrización realizada en el Proveedor Financiero, siempre y cuando el parámetro sugiere Impuesto Retenido Duplicata..

Cuando la duplicata tenga divergencia para más o para menos del que se calculó, o valor de la divergencia se podrá informar por medio del usuario en este campo. Si se informa cero, continuará no aceptando divergencia del valor de la duplicata por lo que se informó en el sistema. El valor informado siempre podrá ser "a más" o "a menos" y es variación de valor.

Este campo solamente quedará habilitado cuando el parámetro "Verifica Divergencias Duplicatas x Condición Pago" esté marcado. En caso contrario, este siempre quedará inhabilitado.

Cuando se marca, indica que el documento fiscal se actualizará de manera en línea, por la actualización de los documentos en el acto de la recepción.

Cuando se marca, indica que la actualización de los títulos en el módulo Cuentas por Pagar se efectuará de manera On Line en el momento de actualizar el documento en el acto de la recepción.

Cuando se marca, indica que el documento fiscal se actualizará de manera en línea, por la actualización de los documentos en el momento de la recepción.

Cuando se marca, indica que la factura electrónica se actualizará en el módulo Obligaciones Fiscales, aunque sea informada una clave inválida o el sistema SEFAZ esté inoperante.

Quando assinalado, indica que a nota fiscal eletrônica será atualizada no módulo Obrigações Fiscais ainda que seja informada uma chave inválida ou o sistema SEFAZ esteja inoperante.

Cuando se marca, se permite actualizar documentos electrónicos en la recepción fiscal cuando ocurra el mensaje de DANFE inválido en la validación de la clave de acceso de la Fact-e o CT-e

Cuando el retorno de la validación de la clave de acceso de la Fact-e/CT-e sea el mensaje de DANFE inválido, se presentarán los siguientes resultados, conforme cada parámetro:

Cuando se marca, indica si el usuario de la recepción tiene permiso para realizar la manifestación, válida para el monitor y todo el nuevo proceso.

Cuando se marca, indica que se permitirá la Desactualización de los Documentos (RE0402) con origen Gestión de Flete Embarcador  (GFE).

Marcar una de las opciones que define como se efectúa la valorización de los materiales que entran en la sucursal bajo consignación. Las opciones disponibles son:

• Médio: la valorización se efectuará con base en el valor del costo promedio del ítem.

• Informado: la valorización se efectuará en el momento de actualizar la factura, y los movimientos del inventario se valorizarán. Durante el cálculo y reversión del cálculo del precio promedio, estas facturas no se valorizarán.

Cuando se marca, indica que los documentos fiscales que tienen error en sus duplicatas se actualizarán.

Parámetro para identificar a los usuarios que pueden alterar/excluir/incluir factura de entrada en período donde la gestión ya está cerrada pero el fiscal aun está abierto.

Cuando se marca, indica que la validación asíncrona de la clave de acceso se habilitará en la actualización de la recepción fiscal.

Permite indicar si el conocimiento de transporte electrónico (CT-e) está o no habilitado para utilización.

Permite que se genere el prorrateo de gastos de un CT-e automáticamente, usando como base las facturas de salida transportadas y que se determinan las cuentas, centros de costo y unidades de negocio conforme el engine de reglas: cte-rat-desp.

Insertar el directorio donde se almacenan los XMLs recibidos de los proveedores que se deben importar para el sistema y enviarlos para validación de la Neogrid.

Insertar el código del servidor de ejecución RPW, para utilización posterior en los procesos de cancelación de documento, aplicar reglas, generar el documento en la recepción física y fiscal vía RPW, en el nuevo Monitor de Fact-e/CT-e/FactS-e en HTML. 

Permite indicar si la factura de servicio electrónica (FactS-e) está o no habilitada para utilización.

Permite indicar la forma como se generarán los impuestos en la recepción, conforme los dados del XML o conforme las reglas de recepción.

Marcar si la manifestación del destinatario se realizará con base de Homologación o Producción de la SEFAZ.

Insertar la versión que se utilizará en el proceso de la manifestación del destinatario.

Insertar la cantidad permitida para la variación de cantidad de los ítems de la factura, con relación al pedido de compra. Esta cantidad se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal.

Insertar el porcentaje de variación de la cantidad para la familia de materiales de los ítems de la factura recibida con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem de la familia cuando se registre la relación del ítem con la sucursal.

Insertar el porcentaje de variación de valor para la familia de materiales de los ítems de la factura recibida con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem de la familia cuando se registre la relación del ítem con la sucursal.

Seleccione el código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del ítem informado.

Seleccione la opción correspondiente a la forma de tributación del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) de los ítems de la familia de materiales informada. Las opciones disponibles son:

• Tributado.
• Exento.
• Otros.
• Reducido.
• Diferido.

Seleccione la opción correspondiente a la forma de tributación del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) de los ítems de la familia de materiales informada. Las opciones disponibles son:

• Tributado.
• Exento.
• Otros.
• Reducido.

Seleccione la opción correspondiente a la forma de tributación del Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) de los ítems de la familia de materiales informada. Las opciones disponibles son:

• Tributado.
• Exento.
• Otros.
• Reducido.

Seleccione la opción correspondiente a la forma de tributación del Impuesto sobre Servicios (ISS) de los ítems de la familia de materiales informada. Las opciones disponibles son:

• Tributado.
• Exento.
• Otros.
• Reducido.

Inserte el código del impuesto RF para recepción

Seleccione el código de la clasificación fiscal correspondiente al ítem seleccionado. Se presentará al lado de la descripción de la clasificación fiscal seleccionada.

Informe el tipo de servicio cuando el ítem se utilice en una factura de servicio. 

Relacionar el código del origen de rendimiento al ítem.

Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) con relación al ítem que consta en la factura emitida.

Las opciones disponibles son:

• • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
  • Exento: Salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
  • Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
  • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario. Ambas operaciones son favorecidas con beneficio fiscal.
  • Diferido: El impuesto, amparado en la legislación, no se registrará. Lo mismo va para el inventario como otros y para las obligaciones fiscales como tributado

Insertar el factor de reajuste de ICMS que se utilizará para el ítem. Este factor se multiplicará por la base de ICMS del ítem, formando una nueva base de ICMS para calcular el impuesto.

Seleccione el tipo de tratamiento tributario del Impuesto Sobre Productos Industrializados (IPI) que se aplicará al ítem. Las opciones disponibles son:

• • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
  • Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
  • Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
  • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario.

 

Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que inciden sobre el ítem registrado.

Seleccione el código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del ítem informado.

Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Servicios (ISS) con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son:

• • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
  • Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
  • Otros: En las (otras) salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
  • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario.

 

Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Servicios (ISS) que incide sobre el ítem registrado.

Seleccione el origen de la alícuota del Programa de Integración Social (PIS) que utilizará la factura de entrada. Las opciones disponibles son:

• • Ítem: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida en el campo Alícuota PIS de dicha función. Para importación se utilizará la alícuota definida en el campo % Externo de esta función.
  • Origen: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida por medio del programa Mantenimiento de Orígenes de Operación (CD0606), carpeta Otros.

Cuando se marca, el cálculo de los tributos se realizará por la multiplicación del valor unitario por la cantidad del ítem. Al integrar con Obligaciones Fiscales, los valores de alícuota y base de cálculo se dejan en cero.

Cuando no se marca, el cálculo del tributo lo realiza la aplicación de la alícuota sobre la base de cálculo, independiente de que el proveedor esté parametrizado para Calcular PIS por Unidad. Al integrar con Obligaciones Fiscales, se toman en cuenta los valores de la alícuota y base de cálculo.

Cuando se marca el campo Calcula PIS por unidad, se habilitará este campo para informar la unidad de medida que se utilizará en el cálculo.

Insertar el porcentaje de alícuota que se utilizará cuando se haga la recepción de materiales, por medio del programa Mantenimiento de Documentos (RE1001), si el  campo Origen Alícuota PIS está seleccionado como Ítem.

Inserir el valor unitario del crédito PIS.

Insertar el porcentaje de reducción de la base cálculo del PIS.

Insertar la base unitaria del PIS sustituto.

Seleccione el origen de la alícuota de la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) que utilizará la factura de entrada. Las opciones disponibles son:

• Ítem: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida en el campo Alícuota COFINS de dicha función. Para importación se utilizará la alícuota definida en el campo % Externo de esta función.

• Origen: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida por medio del programa Mantenimiento de Orígenes de Operación (CD0606), carpeta Otros.

Cuando se marca, el cálculo de los tributos se realizará por la multiplicación del valor unitario por la cantidad del ítem. Al integrar con Obligaciones Fiscales, los valores de alícuota y base de cálculo se dejan en cero.

Cuando no se marca, el cálculo del tributo lo realiza la aplicación de la alícuota sobre la base de cálculo, independiente de que el proveedor esté parametrizado para Calcular COFINS por Unidad. Al integrar con Obligaciones Fiscales, se toman en cuenta los valores de la alícuota y base de cálculo.

Cuando se marca el campo Calcula COFINS por unidad, se habilitará este campo para informar la unidad de medida que se utilizará en el cálculo 

Inserte el valor unitario del crédito COFINS.

Insertar el porcentaje de reducción de la base cálculo de la COFINS.

Insertar la base unitaria del COFINS sustituto.

Seleccione el código de tributación del ICMS para generar los archivos XML de la matriz nacional y declaración mensual.

Tipo ítem 

Indica el tipo de cálculo de impuesto del ítem. Las opciones disponibles son:

• • Grabado: se calcularán todos los impuestos vinculados al ítem normalmente.
  • No Grabado: el material está libre de cualquier impuesto, es decir, no se aplicará impuesto al ítem.
  • Exento (de IVA): el ítem se encuentra exento de IVA y de percepciones de IVA, pero se calcularán otros impuestos, tales como las percepciones de IIBB y otros impuestos internos..

Percibe IVA 

Cuando el tipo del ítem se “Grabe”, se debe indicar si el ítem percibe IVA o no.

Cód impto percep IVA 

Indique el código del impuesto de percepción de IVA, indicando la alícuota correspondiente, cuando el ítem fue indicado que Percibe IVA.

Redefine en conciliación 

Indique si el impuesto del ítem se redefinirá en el caso de conciliación.

Item reciclable 

Indique si este ítem es un ítem reciclable.

Cód ítem reciclable 

Para ítems reciclables, indique el tipo de material reciclable. Las opciones son: PET, Papel, Cartón, Vidrio, Plástico, Materiales Ferrosos, Aluminio, Textil u Otros Materiales No Ferrosos.

UM ítem reciclable 

Indique la unidad de medida del ítem reciclable.

Inserir el código de identidad sustento tributario del ítem informado.

Inserir el código del impuesto del ítem informado.