01. VISÃO GERAL

Com a implementação da Nota Fiscal Eletrônica 4.0, passou a ser necessário o preenchimento da tag <cBenef> e também o registro E115 no arquivo da EFD ICMS/IPI, utilizando os códigos da tabela da Receita 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração.

02. CADASTROS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Tratamento para preencher tabela CDV - Valores declaratórios no momento de escrituração da nota

Realizado tratamento para que seja preenchida tabela CDV – Valores declaratórios no momento da inclusão da nota de forma automática para preenchimento da tag cBenef  e registro E115 no EFD SPED FISCAL

...

CADSPED - Cadastro de Códigos de Valores Declaratórios - Tabela 5.2

CADSPED - Códigos de Lançamento e Reflexos da Apuração

CADSPED - Produto x Código de Valores Declaratórios_F3K

SIX - Índices Atualizações do compatibilizador

• Tabela F3K –  Itens x Cod.Val.Declaratorios

 

Índice	F3K
Ordem	2
Chave	F3K_FILIAL + F3K_PROD + F3K_CFOP + F3K_CST
Descrição	Filial+Produto+CFOP+CST
Mostra Pesq.	Sim

• Tabela CDV - Informações adicionais da Apuração

Índice	CDV
Ordem	4
Chave	CDV_FILIAL + CDV_TPMOVI + CDV_ESPECI + CDV_FORMUL + CDV_DOC + CDV_SERIE + CDV_CLIFOR + CDV_LOJA + CDV_NUMITE + CDV_SEQ + CDV_CODAJU
Descrição	Tp movimento+Espec. Doc.+Formul. Prop+Documento++Serie+Cliente+Loja+Nu
Mostra Pesq.	Sim

SX3 – Campos

Tabela CDV - Informações adicionais da Apuração

CDO - Ajustes Manuais de Apur. ICMS

...

Campo

...

CDO_NFE

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

1

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Gera NFE

...

Descrição

...

Considera código para NFE

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Opções

...

1=SIM; 2=Não

...

Val. Sistema

...

pertence(" 12")

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Ordem

...

20

03.PARÂMETRO

CDY - COD.INF.ADICIONAIS DA APURACAO

...

Campo

...

CDY_NFE

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

1

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Gera NFE

...

Descrição

...

Considera código para NFE

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Opções

...

1=SIM; 2=Não

...

Val. Sistema

...

pertence(" 12")

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Ordem

...

20

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure  o(s) parâmetro(s) a seguir:

...

04.EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

     Acessar modulo de livros fiscais > Atualizações > Livros Fiscais > Atualizações > Sped > Prod. x Cod.V.Decl.
     Manual do cadastro Prod. x Cod.V.Decl.:  FIS0085_Produto x Código de Valores Declaratórios_F3K

• Incluir no cadastro da rotina de Produto X Código de Valores declaratórios (FISA140) uma regra de cálculo para ser executada no momento de inclusão da nota.
  Nesta regra deve ser definido reflexo que contem calculo para código de ajuste cadastrado.O campo de reflexo estará disponível na rotina Produto X Código de Valores declaratórios (FISA140) somente quando parâmetro MV_GIAEFD estiver como desativado (.F.)
• Importante
• O cálculo será aplicado quando a nota possuir o mesmo Produto, CFOP e CST do cadastro realizado na rotina de Produto X Código de Calores declaratórios.
• Para valor calculado sera respeitada a regra definida dentro do cadastro de reflexo vinculado no produto através da rotina de Produto X Código de Valores declaratórios
  
  
  
• Pelas rotinas abaixo é possível inserir código e valor manualmente:
• MATA103 - Documento de Entrada
• MATA910 - Nota Manual de Entrada
• MATA920 - Nota Manual de Saída
  
  

...

No pedido de venda (MATA461) sera será exibido na planilha financeira o botão de Valores Declaratórios para exibir cálculo aplicado no pedido.: