O arquivo digital gerado pelo Módulo Fiscal é composto por blocos de informações que são separadas por filial, com exceção dos blocos M e 1 que são consolidados, ou seja, a apuração dos impostos engloba todas as filiais.
Bloco 0 – Informações do contribuinte e tabelas utilizadas nas movimentações como Produtos, Clientes e Fornecedores, Naturezas de Operação e Unidades de Medida.
Blocos A, C e D – Informações originadas por documentos fiscais como Notas Fiscais, Conhecimento de transporte e Cupons Fiscais.
Para a geração destes blocos é imprescindível que os lançamentos estejam escriturados no TOTVS Gestão Fiscal por meio manual ou integração através do TOTVS Gestão de Compras, Estoque e Faturamento ou ainda por importação por arquivo texto. Para que as informações sejam corretamente geradas é necessário que os lançamentos fiscais possuam item e que a tributação do PIS e da COFINS estejam gravadas neles. As Naturezas de Operação devem estar corretamente classificadas como fiscal e não fiscal.
...
Bloco M – Informações da apuração do PIS e da COFINS.
Também são demonstradas demonstrados neste bloco as informações de deferimento dos tributos.
...
Bloco 9 – Bloco das informações de controle do arquivo.
Deck of Cards |
---|
|
Card |
---|
| Incluir Página |
---|
| Bloco 0 (EFD Contribuições) |
---|
| Bloco 0 (EFD Contribuições) |
---|
|
|
Card |
---|
| Incluir Página |
---|
| Bloco 1 (EFD Contribuições) |
---|
| Bloco 1 (EFD Contribuições) |
---|
|
|
Card |
---|
| Incluir Página |
---|
| Bloco 9 (EFD Contribuições) |
---|
| Bloco 9 (EFD Contribuições) |
---|
|
|
Card |
---|
| Incluir Página |
---|
| Bloco A (EFD Contribuições) |
---|
| Bloco A (EFD Contribuições) |
---|
|
|
Card |
---|
| Incluir Página |
---|
| Bloco C (EFD Contribuições) |
---|
| Bloco C (EFD Contribuições) |
---|
|
|
Card |
---|
| Incluir Página |
---|
| Bloco D (EFD Contribuições) |
---|
| Bloco D (EFD Contribuições) |
---|
|
|
Card |
---|
| Incluir Página |
---|
| Bloco F (EFD Contribuições) |
---|
| Bloco F (EFD Contribuições) |
---|
|
|
Card |
---|
| Incluir Página |
---|
| Bloco I (EFD Contribuições) |
---|
| Bloco I (EFD Contribuições) |
---|
|
|
Card |
---|
| Incluir Página |
---|
| Bloco M (EFD Contribuições) |
---|
| Bloco M (EFD Contribuições) |
---|
|
|
Card |
---|
| Incluir Página |
---|
| TVSLC:EFD Contribuições - Bloco P |
---|
| TVSLC:EFD Contribuições - Bloco P |
---|
|
|
|
...