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- Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) es necesario que efectue la configuración de un nuevo punto de venta.
- Codigo (CFH_Codigo) = ''001''
- Descripción(CFH_Descri) = ''PUNTO DE VENTA 0001''
- Id PV(CFH_IDPV) = ''012''
| Informações |
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En el campo |
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Codigo |
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(CFH_Codigo) en este campo debe representarse el codigo de identificacion del punto de venta. En el campo |
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Descripción(CFH_Descri) en este campo debe constar la descripcion del punto de venta. El campo |
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Id PV(CFH_IDPV) |
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campo de llenado automatico, este campo representa el id del punto de venta |
2. Por medio de la rutina Control de Formularios (MATA992) Esta rutina realiza el registro en el arquivo SFP (Control de formularios) de los datos referentes al CAI de un determinado intervalo de facturas. El número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio.
- Sucursal Uso (FP_FILIAL) = ''D MG 01 ''
- Serie (FP_SERIE) = ''A ''
- Nº Inicial (FP_NUMINI) = ''000100000000''
- Nº. Final(FP_NUMFIM) = ''000199999999''
- Punto de Venta (FP_PV) = ''001''
- N° Aprob. (FP_CAI) = ''###############''
- Clase (FP_ESPECIE) = ''1-NF''
- Activo (FP_ATIVO) = ''1-Si''
- Fecha validez (FP_DTAVAL) = ''??/??/????''
- Tipo e-FactE (FP_NFEEX) = ''5 - Régimen Bono''
- Cód. RG1415 (FP_RG1415) = ''201''
| Informações |
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En el campo |
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Sucursal Uso |
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(FP_FILIAL) en este campo debe determina a qué sucursal se refiere la información deI registro. En el campo |
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Serie |
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(FP_SERIE) en este campo debe constar |
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qué serie de factura se refiere la información deI registro. El campo |
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Nº Inicial |
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(FP_NUMINI) |
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campo del número inicial de un determinado intervalo de documentos. El campo |
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Nº Final(FP_NUMINI) |
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campo del número final de un determinado intervalo de documentos. El campo |
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Punto de Venta |
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(FP_PV) |
...
en este campo debe determina a qué punto de venta se refiere la información deI registro. El campo |
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N° Aprob. |
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(FP_CAI) |
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el número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio. El campo |
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Clase |
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(FP_ESPECIE) |
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Informar la especie que se |
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podra utilizar para |
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emision de documentos fiscales registrados en este Rango. El campo |
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Activo |
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(FP_ATIVO) |
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campo para informa si el respectivo intervalo de numeración está activado o no. El campo |
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Fecha validez |
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(FP_DTAVAL) |
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campo para indicar la fecha de vigencia del registro. El campo |
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Tipo e-FactE |
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(FP_NFEEX) |
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campo de llenado |
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automatico, este campo representa el id del punto de venta El campo |
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Cód. |
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RG1415 (FP_RG1415) |
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en este campo se informa el código referente a la RG1415 para carga automática en el documento, cuando se informa en el folio.
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| Aviso | ||
|---|---|---|
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Es muy |
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importante |
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la correcta configuración de la tabla SFP (Control de formularios), donde el tratamiento se realiza por sucursal. De esta manera, en la tabla SFP deben haberse configurado |
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todas |
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las |
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series |
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utilizadas para el CAEA en la sucursal. |
3. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.
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Clase Impuesto (FB_CLASSE)= ''I-Impuesto''
| Informações | ||
|---|---|---|
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El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del producto, servicio o actividad el agente. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:
En el campo |
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Cod AFIP |
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(FB_CODAFIP) Informe el |
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codigo del impuesto en la AFIP para la factura |
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electronica. |
4. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA.
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Integra EIC (FC_INTEIC): No
| Informações |
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Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales). |
5. Por medio de la rutina Clientes (MATA030) deberá incluir y configurar un cliente. Verificar la configuración de los siguientes campos:
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Tipo (A1_TIPO): I-Resp. Inscripto.
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| Informações |
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En el campo |
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Provincia (A1_EST) se informa la provincia de radicación del proveedor. En el |
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campo Tipo (A1_TIPO) se define la clasificación del Cliente. Las opciones disponibles son: I-Resp. Inscripto. |
6. En la rutina Facturación (MATA467N) incluir un documento.
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En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto.
| Aviso | ||
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La serie "A" se utiliza para personas inscriptas. La serie "B" o "C" se utiliza para monotributistas o personas naturales. El Responsable Inscripto emite al Monotributista serie "A" (RG 2003-21). El Responsable Inscripto nunca emite serie "C". |
57. Por medio de la rutina Facturación Electrónica (ARGNNFE) deberá efectuar el siguiente proceso:
a a). Informe los parametros iniciales de la rutina:
- ¿Tipo de e-Fact? = ''1 - Salida ''
- ¿Filtra? = ''5 - Sin Filtro''
- ¿Serie de la e-Fact? = ''A ''
- ¿Tipo de Factura electrónica? = ''5 - Nacionales CAEA 4 - Régimen de bono''
- ¿Punto de venta? = ''0001 0001''
| Informações |
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La primer pregunta |
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¿Tipo de e-Fact? |
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solicita el seleccionar qué tipos de Documentos se transmitirán, si serán documentos de entrada o de salida. La segunda pregunta |
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¿Filtra?: |
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solicita el seleccionar |
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qué documentos se transmitirán por su estatus actual, 1-No transmitida, 2-Autorizada, 3-Rechazada, 4-Cont. Manual, 5-Sin filtro. La tercer pregunta |
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¿Serie de la e-Fact?: |
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es necesario que informamos la serie de documentos que se transmitirán, que fue vinculada al control de formularios. La cuarta pregunta |
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¿Tipo de Factura electrónica?: |
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debemos de definimos qué modelo de Web Service se utilizará para transmitir estos documentos (Nacional - CAEA |
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) La cuarta pregunta |
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¿Punto de venta?: Informamos el punto de venta que fue vinculado a la serie en la rutina de control de formularios. |
b). b). Mediante la opción Otras acciones > acceda a a Sol. CAEA e indique de sucursal, a sucursal, mes inicial, mes final, año inicial y año final.
c c). Se mostrará el monitor de solicitud de CAEA. Para solicitar un nuevo CAEA, en el monitor de solicitud de CAEA acceda a Solic. caea e indique:
- ¿De sucursal ? = ''D MG 01 '' (Sucursal inicial.)
- ¿A sucursal ? = ''D MG 01'' (Sucursal final.)
- ¿Año período ? = ''2022 '' (El año para solicitud del CAEA.)
- ¿Mes período ? = ''11' (Seleccionar el mes para la solicitud del CAEA.)
- ¿Orden? = ''1'' (Seleccionar la quincena para solicitud del CAEA.)
| Aviso | ||
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Después de la solicitud del CAEA, todos los documentos que atiendan los criterios de la configuración realizada en la tabla SFP (Control de formularios) para utilizar el CAEA y se esté emitiendo en un período que exista un CAEA, en el momento de la emisión de la factura, el número y data del CAEA se completarán de forma automática. Es muy |
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importante |
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la correcta configuración de la tabla SFP (Control de formularios), donde el tratamiento se realiza por sucursal. De esta manera, en la tabla SFP deben haberse configurado |
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todas |
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las |
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series |
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utilizadas para el CAEA en la sucursal. |
| Informações |
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Después de la configuración de los parámetros, confirme y espere el procesamiento. Al final del procesamiento se mostrará una pantalla del log de procesamiento por sucursal, donde es posible |
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Guardar en XML |
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o |
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Salir. Si se realiza la |
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solicitud con éxito, se graba el registro en la tabla CG6. Si la primera solicitud de CAEA se realiza y se genera con éxito, la AFIP no genera uno nuevo y solamente deja disponible para consulta, de esa forma, a partir del segundo intento el sistema realiza solamente una |
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consulta |
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en la AFIP para verificar si existe un CAEA válido en el periodo informado y, si existe, este graba el registro en la CG6. |
| Aviso | ||
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Es |
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IMPORTANTE |
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conocer que un CAEA es válido por |
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15 días, siempre del día 01 al 15 (1ª Quincena) o del 16 al 30 o 31 (2ª Quincena). Solamente es |
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posible solicitar un nuevo número |
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de CAEA en los 5 días anteriores al inicio de la próxima quincena. Ejemplo: si es necesario un CAEA válido del 1 al 15 de febrero, este debe solicitarse del día 27 al día 31 de enero, pues fuera de ese periodo solamente es posible solicitar el día 11 de febrero, con validez para la segunda quincena de febrero. |
d). En el botón de Transmición, se abrirá el Wizard de Transmisión, donde se mostrará la pantalla de Bienvenido con con el entorno de la sucursal actual y un mensaje de atención informando que el entorno de la sucursal se utilizará se utilizará para todas sucursales seleccionadas en la próxima pantalla. Haga clic en avanzar.
e) informe los parametros correspondientes a la transmición
- De sucursal – Sucursal inicial
- A sucursal – Sucursal final
- serie – Serie de la factura
- Fecha inicial – Fecha de emisión inicial de la factura
- Fecha final – Fecha de emisión final de la factura
| Informações |
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Al finalizar el procesamiento, se mostrará la pantalla de conclusión de la transmisión, con la información de las facturas transmitidas con éxito y de las facturas rechazadas con el mensaje del rechazo si existe. |
F f) En el menú Otras acciones > Monitor, le puede para mostrar el estatus de rechazo, en caso que ocurra. El monitor debe utilizarse con usuario conectado en la sucursal del documento.
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