FT4090 - Monitor Comprobantes Electrónicos El programa Monitor Comprobantes Electrónicos (FT4090) se alteró para que haga la generación del XML de los comprobantes electrónicos del tipo: Factura Electrónica, Nota de Crédito Electrónica, Nota de Débito Electrónica y Guía de Remisión Electrónica. Al hacer clic en botón Enviar a un comprobante que aun no tuvo ningún envío, se efectuarán algunos pasos: - generar el XML;
- firmar digitalmente el comprobante;
- generar el PDF;
- compactar el archivo;
- enviar para autorización;
- retornar el estatus del envío.
Cuando el comprobante esté Pendiente de Retorno, el botón Enviar podrá tener 2 retornos: Aprobado o Rechazado, de acuerdo con el retorno enviado por el Gobierno.
Parametrizaciones del Ambiente Para que el XML se genere correctamente, algunas parametrizaciones del ambiente serán necesarias: 1) Dentro de la carpeta local\pry\SIFENWS existe el archivo SIFENWS.zip. Este archivo se debe descompactar dentro de la carpeta que contendrán los archivos XML generados, parametrizado en el Mantenimiento de Empresa (CD0104), en el campo representado a continuación: 
El directorio debe estar con el contenido según lo siguiente: 
2) El archivo de certificado digital debe estar también dentro del directorio donde se generará el xml, obligatoriamente: 
3) Informe en el programa Parámetros Conexión (FT4095) los campos ID Código Seguridad y Código de Seguridad suministrados por el Gobierno, en las pestañas Producción y Prueba. 
Con estas parametrizaciones, el sistema se podrá utilizar para realizar el envío de los comprobantes electrónicos. Cada xml se salvará dentro de una carpeta con su número, de acuerdo con el ejemplo: 
Parametrizaciones de datos: Direcciones: las direcciones de los emisores, locales de entrega, transportadoras y personas deben tener una coma separando la calle del número de la casa/empresa, ejemplo: Dirección: Calle Florida, 555. Esto es necesario porque el XML tiene un campo separado para la dirección para el número del local y es necesario separar estas informaciones para enviar. Si el local no tiene número, informe 0. 
Documento de Exportación: el tipo de comprobante 2 - Factura Electrónica Exportación aun no está habilitado oficialmente por el Gobierno, entonces aun no se podrá utilizar. Si es necesario generar una factura de exportación, se debe utilizar una serie del tipo 1 - Factura Electrónica. Los datos referentes a la exportación se buscarán del Proceso de Exportación relacionado al pedido/factura. Se enviarán en la tag dInfoFisc, según el siguiente ejemplo, y contendrá las informaciones existentes en el proceso de exportación: 
Campos que se enviarán en la tab dInfoFisc, si existiera información en el EX3001: a) Tipo de Operación: fijo "Exportación"b) Condición de Negociación, (CIF, FOB, otros.): Incoterm del proceso de exportación
c) País de Destino: País del proceso de exportación
d) Empresa Fletera o Exportador Nacional: Transportador Internacional (pestaña Transporte/EX3001)
e) Agente de Transporte: Agente Marítimo (pestaña Transporte/EX3001) 
f) Instrucciones de Pago para el cliente (Beneficiario, Banco, N° de cuenta, Código SWIFT, Cartas de Crédito, otro): Datos de la pestaña Inf Docum/EX3001 (no se enviarán los campos "marca").
Número/s de Conocimiento/s de Embarque: Código del documento informado para el tipo "Conocimiento" en la pestaña Documentos/EX3001
h) Número/s de Manifiesto/s Internacional/es de Carga: Código del documento informado para el tipo "Packing List" en la pestaña Documentos/EX3001
i) Número de barcaza o remolcador, descripción y cantidad del bien transportado (en los casos de Flete Internacional): Id Veículo Transporte aba Transporte/EX3001
j) Las demás informaciones que sean fijadas por la Administración Tributaria, en normas de carácter general: Narrativa informada para el proceso de exportación.
Documento Guía de Remisión Electrónica: para este tipo de documento, se deben informar manualmente los datos de transporte en el Mantenimiento de Remitos FT1331, porque son necesarios para generar el comprobante/XML.   
| 
