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1. Informar el banco oficial en el campo A6_BCOOFIcon el código del banco FEBRABAN en el registro del banco.
2. Configurar el registro de Parámetros del banco (Subcuenta) - FINA130.
3. Realizar la Configuración de cuentas V2 - FINA710 en el menú del Nuevo administrador financiero.
4. Generar el borderó informando la Subcuenta configurada, para el correcto funcionamiento es necesario marcar el checkbox "Registro de pagos online". (La generación del borderó para la transmisión online de pagos debe realizarse por medio de las rutinas rutinas FINA240 y FINA241)
5. Configurar el job FINA717, en el schedule del módulo configurador que realizará la transmisión del pago. (Para más detalles, acceda a la documentación Configuración de los jobs - comunicación bancaria online)
6. Monitoreo del estatus por el Monitor de pagos pendientes en el Nuevo administrador financiero. (El estatus en procesamiento en el monitor de pagos, significa que los dados se están validando, esta validación puede llevar en promedio 15 minutos).
7. Configurar el job FINA718, en el schedule del módulo configurador que realizará la baja de los títulos por pagar en el ERP. (Para más detalles, acceda a la documentación Configuración de los jobs - comunicación bancaria online)
8. Monitorear las bajas y fallas del jobpor medio del Log Devolución (Bajas) en el Nuevo administrador financiero.

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