Histórico da Página
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Nombre de la Variable | MV_BAJASRI |
Tipo | C - Carácter |
Descripción | Activa la validación de la baja del certificado de retención. Vacío = Valida que esté dado de baja en portal del SRI. N = No valida. |
Valor Estándar |
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Certificados de retención con valor cero
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||
Función: |
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País: | Ecuador |
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Ticket: | No aplica. |
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22771 |
Al generar una Factura de Entrada (NF), en la cual se indica el campo Concepto de Retención (D1_CONCEPT), y se genera un Certificado de Retención, aunque sea con un valor de tasa 0%. A partir del 29 de febrero del 2024 el Servicio de Rentas Internas (SRI), emitió una nueva resolución donde se indica que ya no se deberá emitir un comprobante de retención, a excepción de los siguientes casos :
- En toda clase de pagos o acreditaciones en cuanta al exterior sujetos a cero por ciento (0%) o exentas de retención de impuesto a la renta, excepto cuando se trate de importaciones de bienes.
- En la distribución de dividendos.
- Cuando el comprante de venta que da origen a la retención sea preimpreso.
Adicional cuando se borra un certificado con retención valor a cero y se quiere volver a generar dicho certificado desde la rutina Certificado de Retención "FISA015", no se visualiza la Factura con retención en cero; por lo tanto no es posible regenerar el certificado.
SOLUCIÓN
En la rutina Funciones genéricas Notas Fiscales Ecuador "LOCXEQU" y en la rutina Certificado de Retención "FISA015" :
- Se agrega ajuste para utilizar el parámetro MV_CERCER donde al registrar la Factura de Entrada y el importe de la retención es cero, obedece la siguiente regla:
- Si existe el parámetro MV_CERCER y es igual a "N", NO generará el certificado de retención que sea de importe cero.
Si el parámetro MV_CERCER no existe o no es diferente a "N", generará el certificado de retención con importe cero.
- Se agrega ajuste en la rutina la Certificado de Retención "FISA015" para que se muestre o no las retenciones con importe de la retención cero, obedece la siguiente regla:
- Si existe el parámetro MV_CERCER y es igual a "N", NO se mostrará para realizar el borrado o la regeneración del certificado de retención que sea de importe cero.
Si el parámetro MV_CERCER no existe o no es diferente a "N", se mostrará para realizar el borrado o la regeneración del certificado de retención que sea de importe cero.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Crear el parámetro en la tabla SX6.
Nombre de la variable | MV_CERCER |
Tipo | C |
Descripción | Al registrar la Factura de Entrada, genera el certificado de retención cuando es de importe cero. N=No genera, S=Si genera |
03. PANTALLAS ADICIONALES
Generación de Certificado durante la captura de Factura
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- Guardado correcto cuando el parámetro MV_IMPCP está configurado con el valor .F., se informa el número de Certificado de Retención generado sin mostrar la opción de impresión.
- Si ocurre un error durante el guardado de la Factura de Venta que derive en que no sea guardado el documento (por ejemplo la falta de información de un campo que sea considerado obligatorio); entonces no se mostrará ninguna de las ventanas mostradas en los puntos anteriores.
- Guardado correcto cuando el parámetro MV_IMPCP está configurado con el valor .F., se informa el número de Certificado de Retención generado sin mostrar la opción de impresión.
Informações | ||
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Si el valor de la retención es cero y se tiene configurado el parámetro MV_CERCER igual a "N", NO generará el certificado de retención que sea de importe cero, en caso contrario el certificado de retención SI se generará. |
04. TABLAS UTILIZADAS
- SA2 - Proveedor
- SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada
SD2 - Ítems de Venta de la Fact.
SFE - Retenciones de Impuestos
SF3 - Libros Fiscales
SF4/SFC - Tipos de Entrada y Salida
- SFB - Impuestos Variables
CCR - Conceptos de Retención
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