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CONTEÚDOÍNDICE
| Índice |
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01.
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VISIÓN GENERAL
En este artículo informaremos sobre el concepto y procedimiento en el Protheus para generar archivos fraccionados ECD sin situación
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Neste artigo iremos informar sobre o conceito e procedimento no Protheus para geração de arquivos fracionados ECD sem situação especial.
02.
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CRITERIOS EXIGIDOS POR EL FISCO FEDERAL PARA GENERAR ARCHIVOS FRACCIONADOS
El manual del fisco federal cita cuando se debe generar más de un archivo para el mismo ECD, a continuación presentamos un trecho detallado:
Por lo tanto, según el fisco, se espera más de un archivo del ECD para el mismo año cuando se trate de la entrega de más de un libro o si el archivo anual sobrepasa los 5 GB.
Si sobrepasa el tamaño máximo esperado por un archivo y realmente necesita generar en archivos separados, por lo general las empresas cuyo cálculo es anual, realizan la entrega de 12 archivos, uno cada mes. Pero si el cálculo es trimestral, la entrega ocurre en cuatro archivos, uno por trimestre, y se entrega mensualmente solo si algún trimestre sobrepasa los 5 Gigabytes.
Los mencionados formatos de entrega son los que generalmente los contadores seleccionan, pero también se puede en otros períodos, como archivos semestrales. Esto ocurre porque cada archivo txt del ECD el fisco federal lo considera como un Libro, de esta manera se puede entregar el ECD de todo el año en más de un libro, siempre y cuando se consideren todos los períodos del año.
También se puede entregar el ECD de manera fraccionada si la situación es especial.
03. CÓMO GENERAR EL ECD CON MÁS DE UN ARCHIVO EN EL PROTHEUS
Para generar en el Protheus el ECD de manera fraccionada, es necesario verificar si realmente se encuadra en alguna de las opciones mencionadas, porque no se indica generar de esta manera y no pertenece a uno de estos escenarios, debe generarse en un único archivo el ECD del todo el año.
Ahora, si realmente es necesario generar más de un archivo del ECD para el año, verifique en qué escenario a continuación se encaja y efectúe en el Protheus:
3.1 Archivo fraccionado con situación especial
Para generar el ECD Fraccionado con situación especial, siga las orientaciones de la documentación: Cross Segmento - Backoffice Línea Protheus - SIGACTB - ECD – Archivo Fraccionado con Situación Especial (Extinción,Fusión,Incorporación,Transformación
O manual da receita cita quando deverá ser gerado mais de um arquivo para a mesma ECD, abaixo temos o trecho detalhado:
Portanto segundo a receita, é esperado mais de um arquivo do ECD para o mesmo ano quando se tratar da entrega de mais de um Livro ou em caso do arquivo anual ultrapassar os 5 GB.
Se for o caso de ultrapassar o tamanho máximo esperado por um arquivo e realmente precisar gerar em arquivos separados, normalmente as empresas cujo apuração é anual realizam a entrega de 12 arquivos, sendo um por mês. Mas em caso de apuração trimestral, a entrega ocorre em quatro arquivos, sendo um por trimestre, sendo entregue de forma mensal apenas se algum trimestre ultrapassar os 5 Gigabytes.
Os formatos de entrega acima são os que geralmente os contadores selecionam, mas é possível também outros períodos, como arquivos semestrais. Isso pois cada arquivo txt do ECD é considerado pela receita como um Livro, assim é possível entregar a ECD do ano inteiro em mais de um livro, desde que contemple todos os períodos do ano.
Também é possível entregar o ECD de forma fracionada em caso de situação especial.
03. COMO GERAR O ECD COM MAIS DE UM ARQUIVO NO PROTHEUS
Para gerar no Protheus o ECD de forma fracionada é preciso verificar se realmente se enquadra em alguma das opções acima, pois não é indicado gerar dessa forma não pertencendo a um desses cenários, devendo gerar em um único arquivo o ECD do ano inteiro.
Agora, se realmente há a necessidade de gerar mais de um arquivo do ECD para o ano, verifique em qual cenário abaixo se encaixa e efetue no Protheus:
3.1 Arquivo Fracionado Com Situação Especial
Para gerar o ECD Fracionado com Situação Especial, siga as orientações da documentação: Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - ECD – Arquivo Fracionado COM Situação Especial (Extinção,Fusão,Incorporação,Transformação ...)
3.2
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Archivo fraccionado sin situación especial
Para gerar o ECD Fracionado sem Situação Especial, siga as orientações da documentaçãogenerar el ECD Fraccionado sin situación especial, siga las orientaciones de la documentación: Cross Segmento - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGACTB - ECD – Arquivo Fracionado que NÃO seja Situação EspecialArchivo fraccionado que NO sea situación especial
3.3
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Archivo con más de 5 GB
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y cálculo trimestral
Cuando el archivo anual supere los 5 GB y la determinación de resultados sea trimestral, es recomendable que se genere el ECD en cuatro archivos, uno Ao arquivo anual ultrapassar os 5 GB e a apuração de resultados for trimestral é aconselhável que seja gerado o ECD em quatro arquivos, sendo um para cada trimestre. Para mais detalhes de como gerar nesse formato temos a documentaçãomás detalles de cómo generar en este formato tenemos la documentación: MP - SIGACTB - ECD – LAYOUT 1 ao 6 Como gerar o arquivo da ECD com Apuração trimestral
Agora se mesmo assim algum arquivo trimestral conter mais de 5 GB e precisar gerar em 12 arquivos com apuração trimestral, é necessário seguir os seguintes passos:
al 6 Cómo generar el archivo de la ECD con cálculo trimestral
Ahora, si aún así algún archivo trimestral contuviera más de 5 GB y necesita generar en 12 archivos con cálculo trimestral, es necesario seguir los siguientes pasos:
- El calendario de generación del ECD debe ser anual (con 12 períodos, uno para cada mes).
- El cálculo debe ser Trimestral
- En los meses en que no hay cálculo de resultados(Ej: Enero), no debe generar los datos de cálculo en los
- O calendário de geração do ECD deverá ser anual (com 12 períodos, sendo um para cada mês).
- A apuração deverá ser Trimestral
- Nos meses em que não há apuração a apuração de resultados(Ex: Janeiro), não deverá gerar os dados de apuração nos registros I200, I250, I350 e I355 e os demonstrativosy I355 y los estados de resultados (DRE, Balanço e Balance y DMPL) do Bloco del bloque J. Para isso deverá parametrizar conforme exemplo abaixoesto se debe parametrizar según el siguiente ejemplo:
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4.Pero en los meses de
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cálculo (
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marzo,
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junio, setiembre y diciembre), debe contener los registros de cálculo y estados de resultados relacionados al período calculado, es decir, en el caso del primer trimestre, debe contener los datos de enero, febrero y marzo. A continuación, un ejemplo de cómo informar los parámetros en el mes 03:
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5. Con esto, es solo seguir el mismo modelo que mostramos para todo el año, realizando la entrega del 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
3.4
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Archivo con más de 5 GB
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y cálculo anual
Si el archivo de la empresa supera los 5 GB y el cálculo es anual, el proceso es similar al del tópico anterior, pero con algunas particularidades, donde es necesario seguir los siguientes pasos:
- El calendario de generación del ECD debe ser anual (con 12 períodos, uno para cada mes).
- El cálculo debe ser anual
- De enero a noviembre no debe generar los datos de cálculo en los registros I200, I250 e I355 y los estados de resultados (DRE), Balance y DMPL) del bloque J. Para esto se debe parametrizar según el siguiente ejemplo del mes 01:
4. En el mes de diciembre debe contener los registros de cálculo y estados de resultados relacionados al período calculado, es decir, con estos registros teniendo los valores de todo el año. A continuación, un ejemplo de cómo informar los parámetros en el mes 12:
Por lo tanto, para entregar el año completo, se debe seguir el paso 3 de enero a noviembre y el paso 4 en el mes de diciembre.
04. OTRAS INFORMACIONES
Al generar el ECD en más de un archivo, es necesario generar cada archivo como un libro diferente:
También es necesario estar atento a los siguientes puntos sobre la recuperación y transmisión en el validador del fisco:
- En el PVA no se agruparán los archivos, en este caso se debe validar cada archivo y luego realizar la transmisión, es decir, es en el momento de la transmisión que el sistema del fisco federal aceptará cada archivo, donde se aceptarán los archivos hasta completar el ejercicio. Es importante recordar que este criterio es de responsabilidad del fisco federal.
- Para el primer archivo de año se debe recuperar el ECD del año anterior, y para os demás archivos, la recuperación es del archivo que se transmitió anteriormente(Ej: si estoy transmitiendo febrero, recupero el ECD de enero).
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Caso o arquivo da empresa ultrapasse os 5 GB e a apuração seja anual, o processo é semelhante ao do tópico anterior, porém com algumas particularidades, sendo necessário seguir os passos abaixo:
- O calendário de geração do ECD deverá ser anual (com 12 períodos, sendo um para cada mês).
- A apuração deverá ser Anual
- De Janeiro a Novembro não deverá gerar os dados de apuração nos registros I200, I250, I350 e I355 e os demonstrativos(DRE, Balanço e DMPL) do Bloco J. Para isso deverá parametrizar conforme exemplo do mês 01 abaixo:
- No mês de Dezembro deverá conter os registros de apuração e demonstrativos referentes ao período apurado, ou seja, com esses registros tendo os valores do ano inteiro. Segue abaixo exemplo de preenchimento dos parâmetros no mês 12:
- Portanto, para entregar o ano inteiro, deverá seguir o passo 3 de Janeiro a Novembro e o passo 4 no mês de Dezembro.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Ao gerar o ECD em mais de um arquivo, é necessário gerar cada arquivo como um Livro diferente:
Também é preciso atentar-se nos seguintes pontos sobre a recuperação e transmissão no validador da receita:
- No PVA não será aglutinado os arquivos, no caso deve-se validar cada arquivo e em seguida efetuar a transmissão, ou seja, no momento da transmissão que o sistema da receita irá aceitar cada arquivo, onde será aceito dos os arquivos até completar o exercício. Vale lembrar que este critério é de responsabilidade da receita Federal.
- Para o primeiro arquivo do ano deverá ser recuperado o ECD do ano anterior e para os demais arquivos, a recuperação é do arquivo que foi transmitido anteriormente(Ex: se estou transmitindo fevereiro, recupero o ECD de Janeiro).
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- ECD - Entrega em mais de um arquivo sem situação especial
- Vídeos HOW TO - ECD
- Manual ECD - Receita Fisco Federal
- Geração do Arquivo Unificado do Generacióin de archivo Unificado de ECD Trimestral - ECD - Central de Escrituração Registro - CTBS001 - Contabilidade Gerencial Contabilidad de Gestión - P12
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