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ÍNDICE


01. VISIÓN GENERAL

En este artículo informaremos sobre el concepto y procedimiento en el Protheus para generar archivos fraccionados ECD sin situación especial.

02. CRITERIOS EXIGIDOS POR EL FISCO FEDERAL PARA GENERAR ARCHIVOS FRACCIONADOS

El manual del fisco federal cita cuando se debe generar más de un archivo para el mismo ECD, a continuación presentamos un trecho detallado:

Por lo tanto, según el fisco, se espera más de un archivo del ECD para el mismo año cuando se trate de la entrega de más de un libro o si el archivo anual sobrepasa los 5 GB. 

Si sobrepasa el tamaño máximo esperado por un archivo y realmente necesita generar en archivos separados, por lo general las empresas cuyo cálculo es anual, realizan la entrega de 12 archivos, uno cada mes. Pero si el cálculo es trimestral, la entrega ocurre en cuatro archivos, uno por trimestre, y se entrega mensualmente solo si algún trimestre sobrepasa los 5 Gigabytes.

Los mencionados formatos de entrega son los que generalmente los contadores seleccionan, pero también se puede en otros períodos, como archivos semestrales. Esto ocurre porque cada archivo txt del ECD el fisco federal lo considera como un Libro, de esta manera se puede entregar el ECD de todo el año en más de un libro, siempre y cuando se consideren todos los períodos del año.

También se puede entregar el ECD de manera fraccionada si la situación es especial.


03. CÓMO GENERAR EL ECD CON MÁS DE UN ARCHIVO EN EL PROTHEUS

Para generar en el Protheus el ECD de manera fraccionada, es necesario verificar si realmente se encuadra en alguna de las opciones mencionadas, porque no se indica generar de esta manera y no pertenece a uno de estos escenarios, debe generarse en un único archivo el ECD del todo el año.

Ahora, si realmente es necesario generar más de un archivo del ECD para el año, verifique en qué escenario a continuación se encaja y efectúe en el Protheus:

3.1 Archivo fraccionado con situación especial

Para generar el ECD Fraccionado con situación especial, siga las orientaciones de la documentación: Cross Segmento - Backoffice Línea Protheus - SIGACTB - ECD – Archivo Fraccionado con Situación Especial (Extinción,Fusión,Incorporación,Transformación ...) 

3.2 Archivo fraccionado sin situación especial

Para generar el ECD Fraccionado sin situación especial, siga las orientaciones de la documentación: Cross Segmento - Backoffice Línea Protheus - SIGACTB - ECD – Archivo fraccionado que NO sea situación especial

3.3 Archivo con más de 5 GB y cálculo trimestral

Cuando el archivo anual supere los 5 GB y la determinación de resultados sea trimestral, es recomendable que se genere el ECD en cuatro archivos, uno para cada trimestre. Para más detalles de cómo generar en este formato tenemos la documentación: MP - SIGACTB - ECD – LAYOUT 1 al 6 Cómo generar el archivo de la ECD con cálculo trimestral

Ahora, si aún así algún archivo trimestral contuviera más de 5 GB y necesita generar en 12 archivos con cálculo trimestral, es necesario seguir los siguientes pasos:

  1. El calendario de generación del ECD debe ser anual (con 12 períodos, uno para cada mes).
  2. El cálculo debe ser Trimestral
  3. En los meses en que no hay cálculo de resultados(Ej: Enero), no debe generar los datos de cálculo en los registros I200, I250, I350 y I355 y los estados de resultados (DRE, Balance y DMPL) del bloque J. Para esto se debe parametrizar según el siguiente ejemplo:

4.Pero en los meses de cálculo (marzo, junio, setiembre y diciembre), debe contener los registros de cálculo y estados de resultados relacionados al período calculado, es decir, en el caso del primer trimestre, debe contener los datos de enero, febrero y marzo. A continuación, un ejemplo de cómo informar los parámetros en el mes 03:


5. Con esto, es solo seguir el mismo modelo que mostramos para todo el año, realizando la entrega del 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

3.4 Archivo con más de 5 GB y cálculo anual

Si el archivo de la empresa supera los 5 GB y el cálculo es anual, el proceso es similar al del tópico anterior, pero con algunas particularidades, donde es necesario seguir los siguientes pasos:

  1. El calendario de generación del ECD debe ser anual (con 12 períodos, uno para cada mes).
  2. El cálculo debe ser anual
  3. De enero a noviembre no debe generar los datos de cálculo en los registros I200, I250 e I355 y los estados de resultados (DRE), Balance y DMPL) del bloque J. Para esto se debe parametrizar según el siguiente ejemplo del mes 01: 

4. En el mes de diciembre debe contener los registros de cálculo y estados de resultados relacionados al período calculado, es decir, con estos registros teniendo los valores de todo el año. A continuación, un ejemplo de cómo informar los parámetros en el mes 12: 

Por lo tanto, para entregar el año completo, se debe seguir el paso 3 de enero a noviembre y el paso 4 en el mes de diciembre.


04. OTRAS INFORMACIONES

Al generar el ECD en más de un archivo, es necesario generar cada archivo como un libro diferente:

También es necesario estar atento a los siguientes puntos sobre la recuperación y transmisión en el validador del fisco:

  • En el PVA no se agruparán los archivos, en este caso se debe validar cada archivo y luego realizar la transmisión, es decir, es en el momento de la transmisión que el sistema del fisco federal aceptará cada archivo, donde se aceptarán los archivos hasta completar el ejercicio. Es importante recordar que este criterio es de responsabilidad del fisco federal.
  • Para el primer archivo de año se debe recuperar el ECD del año anterior, y para os demás archivos, la recuperación es del archivo que se transmitió anteriormente(Ej: si estoy transmitiendo febrero, recupero el ECD de enero).


05. ASUNTOS RELACIONADOS