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Geração de Nota Fiscal Complementar - IM0101
Visão Geral do Programa
Por meio desse programa é possível Permitir gerar notas fiscais de rateio no recebimento, correspondentes às despesas do mercado nacional referentes a de uma operação de importação (Embarque).
...
As notas fiscais geradas serão conhecidas após o ponto de nacionalização, até o último ponto de controle efetivado.
As despesas complementares, correspondentes à nota em questão, devem ser parametrizadas por intermédio da função do programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565) para para incidir no valor do frete, no valor da embalagem, no valor do seguro ou no valor de outras despesas. Nessa função Nesse programa também será parametrizado o rateio dos valores correspondentes às despesas de importação, o qual que poderá ser por peso (taxa sobre peso), quantidade (taxa sobre quantidade) ou por valor.
Essa função O programa permite que seja informado mais de um embarque para a nota fiscal complementar. Nesse caso, os valores das despesas complementares de cada embarque selecionado são rateados entre os itens correspondentes a cada uma das notas fiscais principais do embarque.
A geração das duplicatas pertinentes as às despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito conceito Regras da geração Geração de duplicatas Duplicatas para os impostos Impostos e despesas Despesas de importaçãoImportação.
Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 1
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
| Permitir a definição de informações gerais da nota fiscal a ser gerada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado |
calcula e executa a geração da nota fiscal de rateio. | |
Conferência | Quando acionado |
permite efetuar a simulação da geração da nota fiscal complementar, |
que é |
apresentada em um arquivo de texto para permitir a conferência das informações antes da geração definitiva da nota fiscal complementar. | |
Seleção | Quando acionado |
apresenta |
a tela Seleção de Embarque (IM0101B), na qual é possível selecionar os |
embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar.
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Despesas | Quando acionado |
apresenta |
a tela Seleção de Despesas (IM0101C), na qual é possível selecionar |
as despesas que serão consideradas para a geração da nota fiscal complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.
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Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deve ser gerada.
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Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual. | |||||
Agrupar em um único Fornecedor | Quando assinalado determina que deverá ser gerada uma única nota fiscal complementar para o fornecedor informado, agrupando nessa nota todas as despesas complementares independente do fornecedor de cada uma. Quando não assinalado determina que deverá ser gerada uma nota fiscal complementar para cada fornecedor das despesas de embarque. Nesse caso, somente as despesas do fornecedor informado serão consideradas para a nota.
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Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual. | |||||
Nro Docto | Inserir o número do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Data Cotação Moeda | Inserir a data da cotação da moeda a ser considerada nos cálculos de conversão de valores em moeda estrangeira. | |||||
Código Observação | Selecionar o código correspondente à procedência da nota fiscal a ser gerada. As opções disponíveis são:
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Conta Transitória | Selecionar o código da conta transitória do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Centro Custo Transitória | Selecionar o código do centro de custo transitório do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Chave Acesso | Inserir o código numérico e o dígito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica de origem. As demais informações são buscadas pelo sistema.
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Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 2
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de informações referentes a IPI, ICMS e PIS. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Alíquota IPI | Inserir o percentual correspondente à alíquota de IPI que será considerada para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação IPI | Selecionar o código de tributação do IPI a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
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Data Vencimento IPI | Inserir a data de vencimento correspondente ao IPI da nota fiscal a ser gerada. |
Alíquota ICMS | Informar o percentual correspondente à alíquota de ICMS que será considerada para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação ICMS | Selecionar o código de tributação do ICMS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
|
Data Vencimento ICMS | Inserir a data de vencimento correspondente ao ICMS da nota fiscal a ser gerada. |
Alíquota PIS | Informar o percentual correspondente à alíquota do PIS que será considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação PIS | Selecionar o código de tributação do PIS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
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Alíquota COFINS | Informar o percentual correspondente à alíquota de COFINS que será considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação COFINS | Selecionar o código de tributação de COFINS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
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Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 3
Objetivo da tela: | Possibilitar a inclusão do item de serviço e de uma observação para o documento a ser gerado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Nome do campo.
Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.
Conteúdos Relacionados:
| : | ||||||
Item Serviço | Selecionar o item de serviço a ser relacionado ao documento.
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| Cód IBGE Munic Orig | Informar código IBGE do município de início da prestação | |||||
| Cód IBGE Munic Dest | Informar código IBGE do município de término da prestação | |||||
Observação | Inserir observações a serem impressas no documento gerado no recebimento.
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Seleção de Embarques
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar os embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarques (IM0101B1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação dos embarques nessa tela.
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Marca/Desmarca | Quando acionado permite marcar ou desmarcar o conhecimento para a geração da nota fiscal complementar.
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Marca Todos | Quando acionado marca todos os conhecimentos apresentados no browser para a geração da nota fiscal complementar. | |||||
Desmarca Todos | Quando acionado desmarca todos os conhecimentos previamente marcados para a geração da nota fiscal complementar. | |||||
Detalhes | Quando acionado apresenta o programa Consulta do Histórico dos Embarques (IM0555), por meio do qual é possível consultar os detalhes do conhecimento selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Embarque | Exibe o código dos embarques disponíveis para geração da nota fiscal complementar. |
DI | Exibe os números das declarações de importação dos embarques. |
Dt Nacionalização | Exibe as datas de nacionalização dos embarques. |
Exportador | Exibe os códigos dos exportadores dos embarques. |
Itinerário | Exibe os códigos dos itinerários dos embarques. |
Conhecimento Master | Exibe os números dos conhecimentos Master dos embarques. |
Conhecimento House | Exibe os números dos conhecimentos House dos embarques. |
Embarque Original | Exibe os números do embarque original. Esse número é apresentado quando o embarque é quebrado em outros embarques menores, sendo este o que originou o embarque parcial. |
Faixa de Seleção de Embarques
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação dos embarques na tela Seleção de Embarque (IM0101B). |
Seleção de Despesas
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível selecionar as despesas a serem consideradas na geração da nota fiscal complementar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
| Rateio de Despesas | Quando acionado, exibe a tela Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D para o rateio de despesas para os embarques selecionados. | |||||
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Faixa de Despesa (IM0101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação das despesas nessa janela.
| |||||
Marca/Desmarca | Quando acionado permite marcar uma despesa para a geração da nota fiscal complementar, ou desmarcar uma despesa.
| |||||
Marca Todos | Quando acionado marca todas as despesas apresentadas no browser para a geração da nota fiscal complementar. | |||||
Desmarca Todos | Quando acionado desmarca todas as despesas previamente marcadas para a geração da nota fiscal complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Cód Desp | Exibe o código das despesas disponíveis para a geração da nota fiscal complementar.
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Desc Desp | Exibe a descrição das despesas. | |||||
Fornecedor | Exibe os códigos dos fornecedores das despesas. | |||||
Nome Abrev | Exibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas. | |||||
Embarque | Exibe os números dos embarques, dos quais as despesas são provenientes. | |||||
Pto Contr | Exibe os códigos dos pontos de controle do embarque. | |||||
Desc Pto | Exibe as descrições dos pontos de controle do embarque. | |||||
Moeda | Exibe os códigos das moedas nos quais as despesas foram informadas. | |||||
Cond Pagto | Exibe os códigos das condições de pagamento das despesas. | |||||
Val Despes | Exibe os valores das despesas. |
Faixa de Seleção de Despesas
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação das despesas na tela Seleção de Despesas (IM0101C). |
Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão 'Rateio de Despesas', localizado na tela 'Seleção de Despesas (IM0101C)'. Nela é possível consultar o rateio efetuado para os embarques selecionados, considerando as despesas previamente selecionadas. Importante:
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Browse de Despesas | Exibe as despesas selecionadas para rateio e o seu valor total. |
| Browse de Despesas Rateadas | Exibe todas as despesas selecionadas rateadas para todos os embarques selecionados. Os valores são rateados conforme a regra de cada despesas, que é informado no programa Manutenção de Despesas (CD2565). |
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