Histórico da Página

Grupo de Prestador inicial e final

Informar o código do grupo do prestador, para selecionar os títulos do pagamento de prestador e movimentos a serem impressos. O código do grupo do prestador deverá estar cadastrado na Manutenção_Grupo_de_Prestadores (_CG0110G).

Informar o código da espécie, para selecionar os títulos do pagamento de prestador a serem impressos. O código da espécie deverá estar cadastrado no cadastro de espécies de documentos do sistema EMS.

Data Emissão inicial e final

Informar a data da produção dos títulos do pagamento, para selecionar os títulos do pagamento de prestador a serem impressos. A data da produção está disponível no programa Consultas_Pagamento_Prestador (_PP0510C).

Conta inicial e final

Informar o código da conta contábil, para selecionar os títulos do pagamento de prestador e movimentos a serem impressos. O código da conta deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS.

Subconta inicial e final

Informar o código do centro de custo (caso exista), para selecionar os títulos do pagamento de prestador e movimentos a serem impressos. O código do centro de custo deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS.

É necessário selecionar os grupos de contas para a emissão das faturas de coparticipação

Após informar as contas e centros de custo para selecionar os movimentos dos títulos do pagamento do prestador, será aberto um browser com os grupos de contas, para que sejam selecionados os grupos de contas para selecionar as faturas de co-participação a serem impressos neste relatório. O grupo de contas deverá estar cadastrado no programa Grupo de Contas – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210E) e as contas destes grupos no cadastro Contas_Contábeis -_PEONA e _Livros_Auxiliares (_AF0210F).

Para que os grupos de contas sejam selecionados, deverá marcar com “*” e efetivar a seleção através da função F1-Confirmar. Somente grupos de contas selecionados e confirmados é que serão processados.