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Na inclusão do pedido de compra, o sistema verifica se há ordens de compras integradas com o Portal de Compras (via integração com mensagem única), pois um pedido de comprar não pode conter ordens negociadas no Portal. Da mesma forma, todas as ordens deverão ser de uma mesma cotação do Portal (numeração esta recebida no ERP via da mensagem Quotation- Cotação).
Na inclusão e/ou modificação de um pedido de compra, será verificado se a empresa possui o parâmetro "Utiliza integração com o sistema Trade Easy Import?" ativo e se o fornecedor informado no pedido de compra é estrangeiro, ou seja, diferente do país padrão da empresa. Valores aceitos:
- N - Não permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com a Integração da Trade Easy.
- S - Permite incluir/modificar pedido de compra manual quando o fornecedor do pedido for estrangeiro e a empresa estiver parametrizada com Integração da Trade Easy. Obs.: O parâmetro será verificado na inclusão/manutenção de Pedido.
Manual - SUP0420
Objetivo da tela: | Cadastrar o pedido de compra de forma automática sem a necessidade de informar as ordens de compra uma a uma, sendo que cada pedido será composto de ordens com as mesmas características comerciais e pertencentes a um mesmo comprador. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
1_Incl.ordem | Permite incluir uma nova ordem de compra a um pedido de compra já existente no sistema. Neste caso é necessário consultar previamente o pedido de compra desejado para então incluir uma nova ordem de compra ao pedido.
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| X-contracto X release | Permite consultar ordens do tipo CONTRATO e RELEASE vinculadas ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada.
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| 2_adiantamento | Permite realizar um adiantamento de pagamento ao fornecedor em relação ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. Este adiantamento é efetuado pelo módulo Contas a Pagar. Este adiantamento é um valor a ser pago ao fornecedor como forma de "adiantamento" no módulo Contas a pagar e ficará vinculado ao pedido de compra para abatimento automático na entrada das respectivas Notas Fiscais, de acordo com o percentual de abatimento cadastrado para a condição de pagamento da nota fiscal. | |||||
| Zoom.ordens | Permite exibir a lista de ordens de compra, juntamente com algumas informações adicionais de cada ordem, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. | |||||
| Liberar | Permite efetuar a liberação do pedido de compra para o processo de emissão e recebimento. O pedido de compra e as ordens correspondentes terão sua situação alterada para "R" Realizada, tornando possível o processo de recebimento via módulo Recebimento de Materiais.
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| Textos | Permite cadastrar textos descritivos para o pedido de compra por meio do SUP0400 (Descrição Complementar Pedidos). | |||||
| 3_imprime | Permite emitir o pedido de compra em disco ou impressora.
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| 4_espelho | Permite efetuar a emissão dos dados da versão atual do pedido de compra em tela, sem necessidade de gerar arquivo em disco ou enviar emissão para impressora. | |||||
| Y_assinaturas | Permite apresentar lista de aprovações realizadas e pendentes do pedido de compra.
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| Padrao.anfavea | Permite emitir o pedido de compra em disco ou impressora conforme padrão ANFAVEA. | |||||
| Grava_ped_fornec | Permite relacionar o número de controle do pedido no fornecedor para o pedido de compra. | |||||
| 6_pedido.juros | Permite registrar taxa de percentual de juros para o fornecedor em relação ao pedido de compra a ser aplicado sobre o preço unitário do material indicado na ordem de compra no momento da inclusão da nota fiscal de entrada vinculada ao pedido de compra. | |||||
| 7_mod_dat_ordem | Permite efetuar alterações de datas de entrega e também quantidade das programações de entrega das ordens de compra vinculadas ao pedido.
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| Vencto.pedido | Permite registrar a data de vencimento final do pedido de compra. Isto permitirá que no momento da inclusão da nota fiscal de entrada no recebimento seja automaticamente registrada uma duplicata para esta nota fiscal com data de vencimento conforme a data informada.
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| venctO_neg | Permite registrar datas de vencimentos para o pedido de compra que foram negociadas com o fornecedor. Isto permitirá que no momento da inclusão da nota fiscal de entrada no recebimento vinculada ao pedido de compra, seja automaticamente registrada uma ou mais duplicatas para a nota fiscal, conforme o volume de datas de vencimento registradas por meio desta opção. No entanto estes vencimentos somente serão considerados pelo sistema se não tiver sido registrada nenhuma data de vencimento final para o pedido por meio da opção "Vencto.pedido".
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| 8_fornec_repres | Permite registrar códigos de outros fornecedores que serão considerados como representantes do fornecedor titular do pedido de compra. Isto pode ser utilizado nos casos em que outro fornecedor faz o envio da nota fiscal referente ao pedido de compra registrado no sistema. *-cotizacion Informações referentes a valor de cotação da moeda para o pedido de compra.
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| X_Valor_Frete | Informações referentes ao valor estimado de frete para o pedido de compra. | |||||
| Itens Pedido | Permite consultar os itens do pedido de compra e seus totais. | |||||
| Percentual Permuta | Permite informar o percentual de permuta a ser aplicado pelo CAP0020 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Gera Contas a Pagar) na geração de AD de Permuta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Empresa | Código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra. | |||||
| Pedido | Número do pedido de compra cadastrado no sistema. | |||||
| Local entrega | Código do texto padrão do tipo "Local de entrega" que o pedido de compra deverá assumir.
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| Local cobrança | Código do texto padrão do tipo "Local de cobrança" que o pedido de compra deverá assumir.
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| Transportador | Código de identificação da transportadora responsável pela entrega dos materiais do pedido de compra. O código da transportadora, quando informado, precisa obrigatoriamente estar cadastrado como um fornecedor por meio do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro), portanto este dado somente deve ser informado quando necessário. | |||||
| Fornecedor | Código de identificação do fornecedor do pedido de compra. O código do fornecedor é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra do mesmo fornecedor para um mesmo pedido de compra. | |||||
| Condição pagamento | Código da condição de pagamento do pedido de compra. O código da condição de pagamento é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com a mesma condição de pagamento para um mesmo pedido de compra. | |||||
| Moeda | Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra.
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| Modo embarque | Código da modalidade de embarque do pedido de compra. O código do modelo de embarque é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de compra.
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| Comprador | Código do comprador responsável pelo pedido de compra. O código do comprador é proveniente da ordem de compra, sendo que somente podem existir ordens de um mesmo comprador para um mesmo pedido de compra. | |||||
| Valor total | Valor total do pedido de compra. O total é composto pela soma do total de cada ordem de compra (quantidade solicitada * preço unitário + %IPI) vinculado ao pedido, com exceção de ordens que estiverem com situação cancelada. | |||||
| Número ordem | Número da ordem ou solicitação de compra. A ordem de compra já deverá estar devidamente designada para um fornecedor e liberada para permitir que o comprador responsável pela ordem ou um substituto seu possa elaborar o pedido de compra para esta ordem.
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| Cotação | Valor da cotação da moeda para o pedido a ser considerado pelo sistema. | |||||
| Percentual permuta | Percentual de permuta a ser aplicado pelo CAP0020(Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Gera Contas a Pagar) na geração de AD de Permuta. |
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