Índice | ||||||
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Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo siendo que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveispresentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
...
...
El Protheus controla
...
las entradas y salidas de las cuentas bancarias por medio de sus rutinas y procesos. De esta forma, permite incluir movimientos y también transferir valores entre los bancos.
La primera etapa de una implantación de movimiento bancario está en el registro de la información del banco donde su empresa tiene sus cuentas. Pueden registrarse varios
...
bancos.
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Procedimiento efectuado de forma manual
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vía rutina Movimientos bancarios (FINA100),
...
donde se muestran las pantallas involucradas en el proceso y que necesitan de acciones y comandos del usuario.
...
Procedimiento realizado de
...
manera automática en la rutina Movimientos bancarios (FINA100),
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Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)
Bloco de código | ||||||||
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#INCLUDE "Protheus.ch"
User Function TST100()
Local nOpc := 0
Local aFINA100 := {}
Private lMsErroAuto := .F.
While .T.
nOpc := 0
nOpc := Aviso("TESTE EXECAUTO DO FINA100", "Escolha a opção do menu da rotina FINA100 a ser executada via EXECAUTO",{"PAGAR","RECEBER","EXCLUIR","CANCELAR","TRANSF.","EST. TRANSF."})
If nOpc == 1
aFINA100 := { {"E5_DATA" ,dDataBase ,Nil},;
{"E5_MOEDA" ,"M1" ,Nil},;
{"E5_VALOR" ,500 ,Nil},;
{"E5_NATUREZ" ,"001" ,Nil},;
{"E5_BANCO" ,"001" ,Nil},;
{"E5_AGENCIA" ,"001" ,Nil},;
{"E5_CONTA" ,"001" ,Nil},;
{"E5_BENEF" ,"TESTE AUTO - BENEF" ,Nil},;
{"E5_HISTOR" ,"TESTE AUTO - AUTO" ,Nil},;
{"NCTBONLINE" ,1 ,Nil}} //1=Sim;2=Não
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,3)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Movto. Bancario Pagar incluido com sucesso !!!")
EndIf
ElseIf nOpc == 2
aFINA100 := { {"E5_DATA" ,dDataBase ,Nil},;
{"E5_MOEDA" ,"M1" ,Nil},;
{"E5_VALOR" ,1500 ,Nil},;
{"E5_NATUREZ" ,"001" ,Nil},;
{"E5_BANCO" ,"001" ,Nil},;
{"E5_AGENCIA" ,"001" ,Nil},;
{"E5_CONTA" ,"001" ,Nil},;
{"E5_HISTOR" ,"TESTE AUTO - AUTO" ,Nil},}
{"NCTBONLINE" ,1 ,Nil}} //1=Sim;2=Não
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,4)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Movto. Bancario Receber incluido com sucesso !!!")
EndIf
ElseIf nOpc == 3
dbSelectArea("SE5")
SE5->(dbSetOrder(1))
SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
aFINA100 := { {"E5_DATA" ,SE5->E5_DATA ,Nil},;
{"E5_MOEDA" ,SE5->E5_MOEDA ,Nil},;
{"E5_VALOR" ,SE5->E5_VALOR ,Nil},;
{"E5_NATUREZ" ,SE5->E5_NATUREZ ,Nil},;
{"E5_BANCO" ,SE5->E5_BANCO ,Nil},;
{"E5_AGENCIA" ,SE5->E5_AGENCIA ,Nil},;
{"E5_CONTA" ,SE5->E5_CONTA ,Nil},;
{"E5_HISTOR" ,SE5->E5_HISTOR ,Nil},;
{"E5_TIPOLAN" ,SE5->E5_TIPOLAN ,Nil} }
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,5)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Exclusão realizada com sucesso !!!")
EndIf
ElseIf nOpc == 4
dbSelectArea("SE5")
SE5->(dbSetOrder(1))
SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
dbSkip() //colocado apenas para esta sequencia de testes
aFINA100 := { {"E5_DATA" ,SE5->E5_DATA ,Nil},;
{"E5_MOEDA" ,SE5->E5_MOEDA ,Nil},;
{"E5_VALOR" ,SE5->E5_VALOR ,Nil},;
{"E5_NATUREZ" ,SE5->E5_NATUREZ ,Nil},;
{"E5_BANCO" ,SE5->E5_BANCO ,Nil},;
{"E5_AGENCIA" ,SE5->E5_AGENCIA ,Nil},;
{"E5_CONTA" ,SE5->E5_CONTA ,Nil},;
{"E5_HISTOR" ,SE5->E5_HISTOR ,Nil},;
{"E5_TIPOLAN" ,SE5->E5_TIPOLAN ,Nil} }
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,6)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Cancelamento realizada com sucesso !!!")
EndIf
ElseIf nOpc == 5
aFINA100 := { {"CBCOORIG" ,"001" ,Nil},;
{"CAGENORIG" ,"001" ,Nil},;
{"CCTAORIG" ,"001" ,Nil},;
{"CNATURORI" ,"001" ,Nil},;
{"CBCODEST" ,"002" ,Nil},;
{"CAGENDEST" ,"002" ,Nil},;
{"CCTADEST" ,"002" ,Nil},;
{"CNATURDES" ,"002" ,Nil},;
{"CTIPOTRAN" ,"CH" ,Nil},;
{"CDOCTRAN" ,"123456" ,Nil},;
{"NVALORTRAN" ,2500 ,Nil},;
{"CHIST100" ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO" ,Nil},;
{"CBENEF100" ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO" ,Nil},;
{"NAGLUTINA" ,2 ,Nil},; //1=Sim;2=Não
{"NCTBONLINE" ,1 ,Nil}; //1=Sim;2=Não
}
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,7)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Transferência executada com sucesso !!!")
EndIf
//Estorno da Transferencia
ElseIf nOpc == 6
aFINA100 := { {"AUTNRODOC" ,"123456" ,Nil},;
{"AUTDTMOV" ,dDataBase ,Nil},;
{"AUTBANCO" ,"001" ,Nil},;
{"AUTAGENCIA" ,"001" ,Nil},;
{"AUTCONTA" ,"001" ,Nil} }
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,8)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Transferência cancelada com sucesso !!!")
EndIf
EndIf
If nOpc == 0
Exit
Endif
Enddo
Return(Nil) |
Esta opção permite incluir um valor a pagar na movimentação bancária.
Esta opção permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancária.
Esta opção permite visualizar o movimento bancário cadastrado, tanto a pagar como a receber
Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimento
Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados
Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.
Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário.
Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.
Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.
Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem
...
Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento
...
id | Parâmetros |
---|---|
effectType | fade |
...
id | 1 |
---|---|
label | Perguntas (F12) |
effectType | fade |
...
id | 2 |
---|---|
label | Parâmetros (SX6) |
effectType | fade |
...
...
sin mostrar las pantallas o sin la necesidad de interacción del usuario.
Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuario (MSEXECAUTO).
Documentación: Inclusión automática de movimientos bancarios - FINA100
Aviso | ||
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Como se trata de un control interno, el campo "Tipo de movimiento" (E5_TIPODOC), tiene las siguientes características:
A partir del 04/11/2020, este campo se grabó con "DH". |
Informações | ||
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Si el movimiento tuviera una modalidad con un CST de crédito (ED_CSTPIS o ED_CSTCOF) y no tuviera el campo E5_CLIFOR cumplimentado, la rutina mostrará un aviso de alerta pidiendo para seleccionar otra modalidad o cumplimentar el campo E5_CLIFOR. Para que no se valide el CST de crédito, existe el punto de entrada FA100NAT No valida CST de crédito. |
Esta opción permite incluir un valor por pagar en los movimientos bancarios.
Esta rutina permite incluir valores por cobrar en el movimiento bancario.
Esta opción permite visualizar el movimiento bancario registrado, tanto por pagar como por cobrar.
Muestra la consulta con el asiento contable del movimiento, si este se hubiera contabilizado.
Muestra el cuadro de leyendas y sus significados referentes a la situación del movimiento.
Esta operación permite borrar el movimiento bancario tanto por pagar como por cobrar, eliminando el registro en la base de datos.
Esta operación efectúa la contrapartida del movimiento, es decir revertir el valor que se cobró o pagó.
Esta operación permite visualizar el prorrateo contable aplicado sobre el movimiento bancario.
Busca el movimiento dentro del archivo de movimientos bancarios, que tiene como resultado el movimiento situado y resaltado en el browse.
Ejecuta dos movimientos bancarios en una única operación: Salida de la cuenta origen y entrada en la cuenta destino.
Revierte la transferencia realizada y devuelve los valores a sus cuentas de origen.
Esta opción permite la contabilidad del movimiento bancario realizado.
Lista de parámetros aplicados al FINA100 y su procesamiento
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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El movimiento bancario se utiliza para efectuar asientos entre cuentas, agregando su saldo a la tabla SE8 - Saldos bancarios y registrando sus movimientos en la tabla SE5 - Movimiento bancario. Su característica básica es no generar ingresos ni gastos a la empresa, controlando solo entradas y salidas de valores entre cuentas.
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deck of Cards | |||||||||||||
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Card | | ||||||||||||
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Dica | ||
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a. Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a receber. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações. b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos). |
id | 2 |
---|---|
label | Receber |
effectType | fade |
Procedimentos
Para incluir um movimento a receber:
Dica | ||
---|---|---|
| ||
a. Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a pagar. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações. b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos). |
Card | ||||||
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| ||||||
Procedimentos Para excluir um movimento a receber/pagar
|
Card | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Procedimentos Para cancelar um movimento a pagar/receber
|
Card | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Procedimentos Para efetuar transferências :
|
Card | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Procedimientos Cómo revertir transferencias Procedimentos Para efetuar estornos de transferências:
|
...
AE |
---|
Hecho generador | On | Off (CTBAFIN) |
---|---|---|
516 |
Inclusión de movimiento bancario por pagar con prorrateo | X | X |
517 |
Inclusión del movimiento bancario por cobrar con prorrateo | X | X |
557 |
Anulación del movimiento bancario por pagar con prorrateo | X | X |
558 |
Anulación del movimiento bancario por cobrar con prorrateo | X | X |
560 |
Transferencia financiera - salida del banco origen | X | X |
561 |
Transferencia financiera - entrada |
del banco |
origen | X | X |
562 |
Movimiento bancario por pagar | X | X |
563 |
Movimiento bancario por cobrar | X | X |
564 |
Anulación del movimiento bancario por pagar | X | X |
565 |
Anulación del movimiento bancario por cobrar | X | X |
Dica | ||
---|---|---|
| ||
| |
Dica | ||
---|---|---|
| ||
Para más información, acceda al siguiente enlace: |
Punto de entrada | Descripción | ||
---|---|---|---|
F100BROW | El punto de entrada se ejecutará antes del browse del movimiento bancario. Documentación: F100BROW - Movimiento bancario -- 11684 | ||
FA100PAG | El punto de entrada se utilizará después de grabar los datos y contabilizar el cuentas por pagar en el movimiento bancario. Documentación | ||
Ponto de entrada | Descrição | ||
F100BROW | O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria. Documentação: F100BROW - Movimentação bancária -- 11684 | ||
FA100PAG | O ponto de entrada sera utilizado apos gravação dos dados e da contabilização de contas a pagar na movimentação bancaria. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100PAG+-+Grava+dados+--+11930 | ||
FA100REC | O ponto de entrada sera utilizado apos a gravação dos dados e da contabilização de contas a receber na movimentação bancária. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/ FA100REC+--11931 | ||
FINATROC | executado após a gravação de todos os dados da movimentação a receber e da contabilização. Utilizado somente pelo ambiente SIGALOJA. Documentação: FINATROC - Gravação de dados da movimentação a receber -- 12069 | ||
FA100VLD | permite ao usuário criar validações quanto ao acesso para exclusão e cancelamento de movimento bancário. Documentação: FA100VLD - Validação de exclusão e cancelamento -- 24109 | ||
FA100CA2 | executado após a confirmação da Exclusão da Movimentação Bancária, antes de efetuar a exclusão e a contabilização. Documentação: FA100CA2 - Cancela movimentação bancária -- 11924 | ||
FA100CAN | O ponto de entrada sera utilizado apos a exclusão da movimentação bancária e antes da contabilização. Documentação: FA100CAN - Cancela movimento bancário -- 11925 | ||
FA100Get | permite ao cliente preencher automaticamente os dados da tela de transferência bancária. Documentação: FA100GET - Preenchimento da tela de Transferência Bancária -- 109531 | ||
FA100TRF | executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário. Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932 | ||
F100DOC | utilizado para alterar o numero do cheque no momento da transferência entre bancos e agencias. Documentação: F100DOC - Alteração de número do cheque -- 11685 | ||
A100BL01 | executado apos a gravação dos dados da transferência bancaria. Documentação: A100BL01 - Gravação de dados -- 11548 | ||
FA100DOC | sera utilizado para manipular a variavel cDocTran. Retorno: valor que deverá conter em cDocTran. Parâmetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran Documentação: FA100DOC - Manipula variável -- 11926 | ||
A100TR01 | utilizado na gravação de transferência do movimento bancário. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549 | ||
A100TRA | O ponto de entrada A100TRA complementa o ponto de entrada A100TR01. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100. Documentação: A100TRA - Movimentação bancária -- 11552 | ||
A100TR02 | utilizado durante a gravação dos dados de transferência bancaria Documentação: A100TR02 - Gravação de dados de transferencia bancária -- 11550 | ||
FA100REC | El punto de entrada se utilizará después de grabar los datos y contabilizar el cuentas por pagar en el movimiento bancario. Documentación: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100REC+-+Grava+dados+--+11931 | ||
FINATROC | Ejecutado después de grabar todos los datos del movimiento por cobrar y de la contabilidad. Solamente se utiliza en el entorno SIGALOJA. Documentación: FINATROC - Grabación de datos del movimiento por cobrar -- 12069 | ||
FA100VLD | Permite al usuario crear validaciones referente al acceso para borrar y anular el movimiento bancario. Documentación: FA100VLD - Validación de borrado y anulación -- 24109 | ||
FA100CA2 | Ejecutado después de confirmar el borrado del movimiento bancario, antes de efectuar el borrado y la contabilidad. Documentación: FA100CA2 - Anula movimiento bancario -- 11924 | ||
FA100CAN | El punto de entrada se utilizará después de borrar el movimiento bancario y antes de la contabilidad. Documentación: FA100CAN - Anula movimiento bancario -- 11925 | ||
FA100Get | Permite al cliente informar automáticamente los datos de la pantalla de transferencia bancaria. Documentación: FA100GET - Cumplimentación de la pantalla de transferencia bancaria -- 109531 | ||
FA100TRF | Ejecutado antes de la transferencia y devolverá .T. para grabar la transferencia o .F. en caso contrario. Documentación: FA100TRF - Graba transferencia -- 11932 | ||
F100DOC | Utilizado para cambiar el número del cheque en el momento de la transferencia entre bancos y agencias. Documentación: F100DOC - Modificación de número del cheque -- 11685 | ||
A100BL01 | Ejecutado después de grabar los datos de la transferencia bancaria. Documentación: A100BL01 - Grabación de datos -- 11548 | ||
FA100DOC | Se utilizará para manejar la variable cDocTran. Retorno: valor que deberá contener en cDocTran. Parámetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran Documentación: FA100DOC - Maneja variable -- 11926 | ||
A100TR01 | utilizado en la grabación de transferencia del movimiento bancario. Documentación: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549 | ||
A100TRA | El punto de entrada A100TRA complementa el punto de entrada A100TR01. Este punto de entrada recibe un array de parámetros con el siguiente contenido | A100TRB | O ponto de entrada A100TRB complementa o ponto de entrada A100TR02. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo : lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100. DocumentaçãoDocumentación: A100TRB - Gravação de transferência A100TRA - Movimiento bancario -- 1155311552 |
A100TR03 | executado apos gravação dos dados da transferência bancaria. Apos gravar o SE5 de ambos bancos Origem / Destino, após a contabilização. Documentação: A100TR03 - Gravação de dados de transferencia bancaria -- 11551 | ||
A100TR02 | Utilizado durante la grabación de los datos de transferencia bancaria Documentación: A100TR02 - Grabación de datos de transferencia bancaria -- 11550 | ||
A100TRB | El punto de entrada A100TRB complementa el punto de entrada A100TR02. | A100TRC | O ponto de entrada A100TRC complementa o ponto de entrada A100TR03. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo : lEstorno, cBcoOrig,cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest,cCtaOrig,cCtaDest , cNaturOri, cNaturDes, cDocTran, cHist100.Documentação: A100TRC - Gravação da transferência -- 11554 |
F100TOK | valida os dados da movimentação bancária. Documentação: F100TOK - Validar dados da movimentação bancária -- 11688 | ||
FA100TRF | O ponto de entrada FA100TFR sera executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário. Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932 | ||
FA100ROT | Permite a inclusão de botões customizados na EnchoiceBar da rotina Movimento Bancário. Documentação: FA100ROT - Inclusão de botões customizados na EnchoiceBar -- 30104 | ||
FA100OKP | utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a pagar na rotina Movimentos Bancários. Se o retorno for verdadeiro, o movimento sera realizado normalmente, caso contrario não haverá inclusão do movimento. Retorno lógico. Documentação: FA100OKP - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11928 | ||
FA100OKR | utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a receber na rotina Movimentos bancários. Caso o retorno seja verdadeiro o movimento é feito normalmente, caso contrario não se fará a inclusão do movimento. Retorno lógico. Documentação: FA100OKR - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11929 | ||
A85CHPDT | permite que o usuário possa fazer seu próprio tratamento para selecionar os cheques de terceiros que poderão ser utilizados no tipo de pagamento informado na opção pagamento diferenciado. Documentação: A85CHPDT - Seleção de cheques de terceiros -- 11564 | ||
F100FBRW | O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria. Documentação: F100FBRW - Permite filtrar as movimentações bancárias |
Deck of Cards | |||||||||
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,cNaturOri,cNaturDes,cDocTran, cHist100. Documentación: A100TRB - Grabación de transferencia -- 11553 | |
A100TR03 | Ejecutado después de grabar los datos de la transferencia bancaria. Después de grabar el SE5 de ambos bancos Origen / Destino, después de la contabilidad. Documentación: A100TR03 - Grabación de datos de transferencia bancaria -- 11551 |
A100TRC | El punto de entrada A100TRC complementa al punto de entrada A100TR03. |
F100TOK | Valida los datos del movimiento bancario. Documentación: F100TOK - Validar datos del movimiento bancario -- 11688 |
FA100TRF | El punto de entrada FA100TFR se ejecutará antes de la transferencia y devolverá .T. para grabar la transferencia o .F. en caso contrario. Documentación: FA100TRF - Graba transferencia -- 11932 |
FA100ROT | Permite incluir botones personalizados en la EnchoiceBar de la rutina Movimiento Bancario. Documentación: FA100ROT - Inclusión de botones personalizados en la EnchoiceBar -- 30104 |
FA100OKP | Utilizado para bloquear la inclusión de movimientos por pagar en la rutina Movimientos Bancarios. Si la devolución es verdadera, el movimiento se realizará normalmente, en caso contrario no habrá inclusión del movimiento. Devolución lógico. Documentación: FA100OKP - Bloquea inclusión de movimientos -- 11928 |
FA100OKR | Utilizado para bloquear la inclusión de movimientos por cobrar en la rutina Movimientos Bancarios. Si la devolución es verdadera, el movimiento se hace normalmente, en caso contrario se realizará la inclusión del movimiento. Devolución lógico. Documentación: FA100OKR - Bloquea inclusión de movimientos -- 11929 |
A85CHPDT | Permite que el usuario pueda realizar su propio tratamiento para seleccionar los cheques de terceros que se podrán utilizar en el tipo de pago informado en la opción Pago Diferenciado. Documentación: A85CHPDT - Selección de cheques de terceros -- 11564 |
F100FBRW | El punto de entrada se ejecutará antes del browse del movimiento bancario. Documentación: F100FBRW - Permite filtrar los movimientos bancarios |
Deck of Cards | |||||||||
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HTML | |||||||||
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
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.aui-header-primary .aui-nav {
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</style>
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