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01. VISIÓN GENERAL
El sistema permite incluir la factura O sistema permite a inclusão da Nota de Crédito/Débito Interna a partir do del documento original, agilizando o processo de inclusão.Procedimentos:esto agiliza el proceso de inclusión.
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02. PROCEDIMIENTO
Para incluir uma Nota una factura de Crédito/Débito Interna a partir de um un documento original:
- Em Inclusão da Nota En Inclusión de la factura de Crédito/Débito Interna, preencha os dados do cabeçalhoinforme los datos del encabezado.
- No campo Produto selecione o código do produto desejado.
- Clique em Documento Original.
Serão apresentados os documentos de entrada do fornecedor para o produto selecionado. - Posicione o cursor sobre o documento de origem a ser tratado e confirme.
- En el campo Producto seleccione el código del producto deseado.
- Haga clic en Documento Original .Se mostrarán los documentos de entrada del proveedor para el producto seleccionado.
- Coloque el cursor sobre el documento de origen que se tratará y confirme.
El ítem del documento de origen seleccionado se transfiere a la Factura O item do documento origem selecionado é transferido para a Nota de Crédito/Débito Interna . Os dados podem ser alteradosLos datos se pueden modificar.