ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
El sistema permite incluir la factura de Crédito/Débito Interna a partir del documento original, esto agiliza el proceso de inclusión.
02. PROCEDIMIENTO
Para incluir una factura de Crédito/Débito Interna a partir de un documento original:
- En Inclusión de la factura de Crédito/Débito Interna, informe los datos del encabezado.
- En el campo Producto seleccione el código del producto deseado.
- Haga clic en Documento Original .Se mostrarán los documentos de entrada del proveedor para el producto seleccionado.
- Coloque el cursor sobre el documento de origen que se tratará y confirme.
El ítem del documento de origen seleccionado se transfiere a la Factura de Crédito/Débito Interna . Los datos se pueden modificar.
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