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Para agregar o valor das despesas, frete e seguro na base de calculo do PIS e da COFINS precisamos fazer a seguinte configuração inicial:
| Parâmetro | Conteúdo | Descrição |
|---|---|---|
| MV_FRTBASE | .T. | Informe se Frete +Despesa +Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS. |
| Campo TES | Titulo | Conteúdo |
|---|---|---|
| F4_PISCOF | PIS/ COFINS | Ambos |
| F4_PISCRED | Cred.PIS/COF | Credita |
| F4_DESPPIS | Desp.Ac.Pis | SIM |
| F4_DESPCOF | Desp.Ac.Cofins | SIM |
03. EXEMPLO - NF de entrada com 2 itens
...
Para tanto configurarei duas TES:
| 1° TES | Titulo | Conteúdo |
|---|---|---|
| F4_PISCOF | PIS/ COFINS | Ambos |
| F4_PISCRED | Cred.PIS/COF | Credita |
| F4_DESPPIS | Desp.Ac.Pis | SIM |
| F4_DESPCOF | Desp.Ac.Cofins | SIM |
| 2° TES | Titulo | Conteúdo |
|---|---|---|
| F4_PISCOF | PIS/ COFINS | Não considera |
| F4_PISCRED | Cred.PIS/COF | Não calcula |
| F4_DESPPIS | Desp.Ac.Pis | NÃO |
| F4_DESPCOF | Desp.Ac.Cofins | NÃO |
Abaixo a nota fiscal de entrada efetuada pela rotina MATA103:
...
Caso seja configurado que ambos os itens tenham o calculo de PIS e da COFINS e que as despesas, frete e seguro sejam agregadas à base de calculo teremos o seguinte:
O comportamento descrito nos exemplos acima ocorre para dois ou mais itens na NF de entrada
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Esse comportamento acontece pois o valor de frete, despesas e seguro foi definido pela aba de Descontos/Frete/Despesas da rotina de Nota Fiscal de entrada (MATA103) caso queira que o valor seja efetivamente aplicado em um item, utilize a linha do item para por direto nele o valor de frete, despesas, seguro. |
04. EXEMPLO - NF de saída com 2 itens
...
Para tanto configurarei duas TES:
| 1° TES | Titulo | Conteúdo |
|---|---|---|
| F4_PISCOF | PIS/ COFINS | Ambos |
| F4_PISCRED | Cred.PIS/COF | Debita |
| F4_DESPPIS | Desp.Ac.Pis | SIM |
| F4_DESPCOF | Desp.Ac.Cofins | SIM |
| 2° TES | Titulo | Conteúdo |
|---|---|---|
| F4_PISCOF | PIS/ COFINS | Não considera |
| F4_PISCRED | Cred.PIS/COF | Não calcula |
| F4_DESPPIS | Desp.Ac.Pis | NÃO |
| F4_DESPCOF | Desp.Ac.Cofins | NÃO |
Abaixo, pedido de venda realizado pela rotina MATA410:
...
E no caso de ambos serem configurados para calcular PIS e a COFINS e com agregação do valor das despesas, frete e seguro na base de calculo teremos os eguinte:
O comportamento descrito nos exemplos acima ocorre para dois ou mais itens na NF de saída.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Esse comportamento acontece pois o valor de frete, despesas e seguro foi definido direto no pedido de venda nos campos demonstrados nas imagens acima, caso queira que o valor seja efetivamente aplicado em um item, utilize a linha do item para por direto nele o valor de frete, despesas, seguro. |
05. TABELAS UTILIZADAS
| Tabela | Nome |
|---|---|
| SF4 | Tipos de Entrada e Saída |
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