Histórico da Página
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Generación FT
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Visão Geral do Programa
Por meio desse programa é possível gerar notas fiscais de rateio no recebimento, correspondentes às despesas do mercado nacional de uma operação de importação (Embarque). As notas fiscais geradas serão conhecidas após o ponto de nacionalização, até o último ponto de controle efetivado.
As despesas complementares, correspondentes à nota em questão, devem ser parametrizadas por intermédio do programa Manutenção de Despesas (CD1070) para incidir no valor do frete, no valor da embalagem, no valor do seguro ou no valor de outras despesas. Nesse programa também será parametrizado o rateio dos valores correspondentes às despesas de importação, que poderá ser por peso (taxa sobre peso), quantidade (taxa sobre quantidade) ou valor.
O programa permite que seja informado mais de um embarque para a nota fiscal complementar. Nesse caso, os valores das despesas complementares de cada embarque selecionado são rateados entre os itens correspondentes a cada uma das notas fiscais principais do embarque.
A geração das duplicatas pertinentes às despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no conceito Regras da Geração de Duplicatas para os Impostos e Despesas de Importação.
Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros
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Objetivo da tela:
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complementaria
Visión general del Programa
Por medio de este programa se pueden generar facturas de prorrateo en la recepción, correspondientes a los gastos del mercado nacional de una operación de importación (Embarque). Las facturas generadas se conocerán después del punto de nacionalización, hasta el último punto de control efectivado.
Los gastos complementarios, correspondientes a dicha factura, se deben parametrizar por medio del programa Mantenimiento de gastos (CD1070) para incidir en el valor del flete, en el valor del embalaje, en el valor del seguro o en el valor de otros gastos. En este programa también se parametrizará el prorrateo de los valores correspondientes a los gastos de importación, que puede ser por peso (tasa sobre peso), cantidad (tasa sobre cantidad) o valor.
El programa permite que se informe más de un embarque para la factura complementaria. En este caso, los valores de los gastos complementarios de cada embarque seleccionado se prorratean entre los elementos correspondientes a cada una de las facturas principales del embarque.
La generación de las duplicatas pertinentes a los gastos e impuestos de importación, se efectúa según se describe en el concepto Reglas de la generación de duplicatas para los impuestos y gastos de importación.
Generación de la factura complementaria – Carpeta Parámetros
Objetivo de la pantalla: | Permitir la definición de informaciones generales de la factura que se generará. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Ejecutar | Cuando se activa calcula y ejecuta la generación de la factura de prorrateo en la recepción, realizando todas las validaciones necesarias. |
Cerrar | Cuando se activa, finaliza la ejecución del programa. |
Gastos | Cuando se activa, presenta la ventana Selección de Gastos, de la función Generación de Factura Complementaria (IM0101C), esto permite seleccionar los gastos que formarán parte de la factura de prorrateo. |
Verificación | Cuando se activa permite realizar la simulación de la generación de la factura complementaria, que se presenta en un archivo de texto, para permitir verificar las informaciones antes de generar definitivamente la factura complementaria. |
Selección de embarque | Cuando se activa presenta la pantalla Selección de Embarque (IM3101B), donde se pueden seleccionar los embarques que se considerarán para generar la factura complementaria |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação:
Descrição:
Executar
Quando acionado calcula e executa a geração da nota fiscal de rateio no recebimento, realizando todas as validações necessárias.
Fechar
Quando acionado, encerra a execução do programa.
Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Despesas, da função Geração de Nota Fiscal Complementar (IM0101C), podendo selecionar as despesas que irão fazer parte da nota de rateio.
Ao menos uma despesa deverá ser selecionada para geração e só podem ser selecionadas despesas com a mesma moeda do fornecedor informado na tela do IM3101.
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Selección de |
gastos | Cuando se activa presenta la pantalla Selección de Gastos (IM3101C), |
donde se pueden seleccionar los gastos que se considerarán para generar la factura complementaria.
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Limpiar Embarques |
y Gastos | Cuando se activa, limpia todas las selecciones de embarques y gastos realizados, y permite iniciar un nuevo proceso de generación de factura complementaria. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción | |||||||
Embarque | Selecionar o Seleccione el número do embarque correspondente à nota fiscal a ser geradadel embarque correspondiente a la factura que se generará.
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Sucursal | Seleccione el código de la sucursal en la que se está generando la factura | Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.
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| Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. | |||||||
| Nro Documento | Inserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento. | |||||||
| Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela. | |||||||
| Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio. | |||||||
| Data Transação | Inserir a data de transação do documento a ser gerado. | |||||||
| Data de Emissão | Inserir a data de emissão do novo documento. | |||||||
| Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento. | |||||||
| Cód Observação | Inserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente). | |||||||
| Data Cotação Moeda | Inserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira. | |||||||
| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado. | |||||||
| Conta Transitória | Inserir a conta transitória do documento de entrada. | |||||||
| Sub Conta Transitória | Inserir a sub conta transitória do documento de entrada. | |||||||
| Sucursal Fatura |
Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||||
| Ponto de Venda |
Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||||
| Timbrado |
Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. | |||||||
| Data Vencimento |
Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | |||||||
| Gravado |
Inserir o valor total não gravado das despesas. | |||||||
| Não Gravado |
Inserir o valor total gravado das despesas. | |||||||
| Isento |
Inserir o valor total isento das despesas. | |||||||
| Observação | Inserir observações para o documento a ser gerado. |
Pasta Imposto
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Objetivo da tela:
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Nesta tela é possível incluir os impostos para o documento de rateio a ser gerado, assim como modificá-los e eliminá-los. Quando gerado o documento, os impostos serão calculados automaticamente.
Os impostos são aplicados sobre o valor das despesas que estiverem parametrizadas pra incidir no valor do IVA.
Não será possível visualizar no módulo Importação, os impostos informados neste programa. A visualização estará disponível no documento gerado no Recebimento.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa.
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Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.
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Informar o valor base que será usado para o cálculo do imposto.
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Apresenta o valor do imposto que foi calculado, também permite alteração de valor no campo.
Pasta ATS
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Objetivo da tela:
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Nesta tela é possível informar os dados específicos para o documento complementar indicados pelo fornecedor do documento.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Informar o ponto de emissão utilizado pelo fornecedor para emitir o documento.
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Informar a data de autorização do documento.
Seleção de Embarques - IM3101B
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Objetivo da tela:
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Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção de Embarques, localizado na janela Geração de Fatura Complementar (IM3101). Nessa janela é possível selecionar quais embarques que serão considerados para a geração da fatura complementar.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Seleção
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Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Embarques (IM3101B1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação dos embarques nessa janela.
Quando a seleção for modificada, os embarques já selecionados serão desmarcados automaticamente, sendo necessário reiniciar o processo de marcação dos mesmos.
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Marca/Desmarca
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Quando acionado, permite marcar o embarque ainda não marcado para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar o embarque que já estiver marcado.
Também é possível marcar e desmarcar o embarque selecionado com um duplo clique.
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Quando acionado, marca todos os embarques apresentados no browser para geração da fatura complementar.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Exibe o número do embarque disponível para seleção.
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Exibe o número da declaração de importação do embarque.
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Faixa de Seleção de Embarques - IM3101B1
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Objetivo da tela:
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Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação dos embarques na tela Seleção de Embarque (IM3101B).
Seleção de Despesa - IM3101C
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Objetivo da tela:
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Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Geração de Fatura Complementar (IM3101). Nessa janela é possível selecionar quais as despesas que serão consideradas para a geração da fatura complementar.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Seleção
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Quando acionado, apresenta a janela Faixa de Despesa (IM3101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas nessa janela.
Quando a seleção for modificada, as despesas já selecionadas serão desmarcadas automaticamente, sendo necessário reiniciar o processo de marcação das despesas.
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Marca/Desmarca
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Quando acionado, permite marcar a despesa ainda não marcada para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar a despesa já marcada.
Também é possível marcar e desmarcar a despesa selecionada com um duplo clique.
As despesas vinculadas a nota fiscal complementar serão atualizadas no acompanhamento de embarque como recebidas, quando da geração da nota.
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Quando acionado, marca todas as despesas apresentadas no browser para geração da fatura complementar.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Exibe o código das despesas disponíveis para geração da nota fiscal complementar.
Somente são apresentadas as despesas dos embarques previamente selecionados para geração da nota fiscal complementar. Estas despesas deverão estar vinculadas ao embarque (por intermédio do programa IM0055) e deverão estar após ao ponto de nacionalização e antes do ponto de chegada. O ponto de controle dessa despesa deverá possuir data efetiva informado.
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Exibe a descrição das despesas.
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Seleção de Despesa - IM3101C1
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Objetivo da tela:
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Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Seleção de Despesas (IM3101C). Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas na janela Seleção de Despesas (IM3101C), necessitando definir as seguintes informações:
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Inserir uma faixa com os códigos as despesas a serem consideradas para seleção.
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Inserir uma faixa com os códigos dos pontos de controle das despesas a serem consideradas para seleção.
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Proveedor | Seleccione el código del proveedor del gasto para el que se generará la factura de prorrateo. |
Nº Documento | Inserte el número de documento de entrada que se generará de la recepción. |
Serie | Seleccione el código de la serie del documento que se generará. La regla para la serie que se presentará en la pantalla, es la misma válida para la recepción: si en el RE0103 está desmarcado el campo "Utiliza Serie" el campo no estará visible en la pantalla. |
Origen Operación | Seleccione el código del origen de operación correspondiente al documento que se generará. Debe ser un origen de prorrateo. |
Fecha Transacción | Incluir la fecha de transacción del documento que se generará. |
Fecha de emisión | Inserte la fecha de emisión del nuevo documento. |
Sucursal fiscal | Seleccione el código de la sucursal fiscal correspondiente al documento. |
Cód Observación | Incluir el código de observación del documento (Industria/ Servicio/ Comercio/ Devolución Cliente). |
Fecha Cotización Moneda | Insertar la fecha de cotización que se utilizará para convertir el valor de la moneda extranjera. |
Factura | Cuando se marca, informa si el documento generará un título definitivo en el financiero, cuando se actualiza. |
Cuenta transitoria | Inserte la cuenta transitoria del documento de entrada. |
Subcuenta transitoria | Inserte la subcuenta transitoria del documento de entrada. |
Sucursal factura |
Incluya el número de la sucursal de la factura digitada. |
Punto de venta |
Inserte el número del punto de venta de la factura digitada. |
Timbrado |
Incluya el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para las nacionalizaciones. |
Fecha Vencimiento |
Incluya la fecha de vencimiento del Timbrado informado anteriormente. |
Grabado |
Inserte el valor total no grabado de los gastos. |
No grabado |
Inserte el valor total grabado de los gastos. |
Exento |
Inserte el valor total exento de los gastos. |
Observación | Inserte observaciones para el documento que se generará. |
Carpeta Impuesto
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla se pueden incluir los impuestos para el documento de prorrateo que se generará, así como cambiarlos y eliminarlos. Cuando se genera el documento, los impuestos se calcularán automáticamente. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Cód Impuesto | Informe el código del impuesto que se calculará sobre el valor del gasto. |
Descripción | Presenta la descripción del impuesto que se calculará sobre el valor del gasto. |
% Imp | Informe el porcentaje del impuesto que se calculará sobre el valor del gasto. |
Valor base | Informe el valor base que se utilizará para calcular el impuesto. |
Val Imp ME | Presenta el valor del impuesto que se calculó, también permite alterar el valor en el campo. |
Carpeta ATS
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla se pueden informar los datos específicos para el documento complementario, indicados por el proveedor del documento. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Punto de emisión del proveedor | Informe el punto de emisión utilizado por el proveedor para emitir el documento. |
Sucursal del proveedor | Informe la sucursal utilizada por el proveedor para emitir el documento |
Número Autorización SRI | Informe el número de autorización del documento. |
Fecha Autorización SRI | Informe la fecha de autorización del documento. |
Selección de Embarques - IM3101B
Objetivo de la pantalla: | Esta ventana se presenta al activar el botón Selección de Embarques, ubicado en la ventana Generación de Factura Complementaria (IM3101). En esta ventana se pueden seleccionar los embarques que se considerarán para generar la factura complementaria. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Selección | Cuando se activa, aparece la ventana Selección de Embarques (IM3101B1), donde se pueden determinar los rangos de información que se considerarán para presentar los embarques en esta ventana. |
Marca/Desmarca | Cuando se activa, permite marcar el embarque aún no marcado, para generar la factura complementaria o desmarcar el embarque que ya estuviera marcado. |
Marca Todos | Cuando se activa, marca todos los embarques presentados en el browser para generar la factura complementaria. |
Desmarca Todos | Cuando se activa, desmarca todos los embarques marcados previamente para generar la factura complementaria. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Embarque | Muestra el número del embarque disponible para selección. |
Declaración de importación | Exhibe el número de la declaración de importación del embarque. |
Fecha Nacionalización | Exhibe la fecha de nacionalización del embarque. |
Exportador | Exhibe el código del exportador del embarque. |
Itinerario | Exhibe el código del itinerario del embarque. |
Conocimiento Master | Exhibe los números de los conocimientos Master de los embarques. |
Conocimiento House | Exhibe los números de los conocimientos House de los embarques. |
Embarque original | Exhibe los números del embarque original. Este número se presenta cuando el embarque se divide en otros embarques menores, donde este es el que originó el embarque parcial. |
Rango de selección de embarques - IM3101B1
Objetivo de la pantalla: | En esta ventana se pueden seleccionar los rangos de informaciones que se considerarán para presentar los embarques en la pantalla Selección de Embarque (IM3101B). |
Selección de Gasto - IM3101C
Objetivo de la pantalla: | Esta ventana se presenta al activar el botón Selección, ubicado en la ventana Generación de Factura Complementaria (IM3101). En esta ventana se pueden seleccionar los gastos que se considerarán para generar la factura complementaria. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Prorrateos de gastos | Cuando se activa, exhibe la pantalla Prorrateo de los Gastos por Embarque - IM3101D para el prorrateo de gastos para los embarques seleccionados. |
Selección | Cuando se activa, aparece la ventana Rango de Gasto (IM3101C1), donde se pueden determinar los rangos de información que se considerarán para presentar los gastos en esta ventana. |
Marca/Desmarca | Cuando se activa, permite marcar el gasto aún no marcado, para generar la factura complementaria o desmarcar el gasto ya marcado. |
Marca Todos | Cuando se activa, marca todos los gastos presentados en el browser para generar la factura complementaria. |
Desmarca Todos | Cuando se activa, desmarca todos gastos marcados previamente para generar la factura complementaria. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Cód Gasto | Exhibe el código de los gastos disponibles para generar la factura complementaria. |
Desc Gasto | Exhibe la descripción de los gastos. |
Proveedor | Exhibe los códigos de los proveedores de los gastos. |
Nombre Abrev | Exhibe los nombres abreviados de los proveedores de los gastos. |
Embarque | Exhibe los números de los embarques, de los que provienen los gastos. |
Pto Contr | Exhibe los códigos de los puntos de control del embarque. |
Desc Pto | Exhibe las descripciones de los puntos de control del embarque. |
Moneda | Exhibe los códigos de las monedas en el que se informaron los gastos. |
Cond Pago | Exhibe los códigos de las condiciones de pago de los gastos. |
Val Gastos | Exhibe los valores de los gastos. |
Selección de Gasto - IM3101C1
Objetivo de la pantalla: | Esta ventana aparece al activar el botón Selección, ubicado en la ventana Selección de Gastos (IM3101C). En esta ventana se pueden seleccionar los rangos de informaciones que se considerarán para presentar los gastos en la pantalla Selección de Gastos (IM3101C), y necesita definir las siguientes informaciones: |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Cód Gasto | Insertar un rango con los códigos de los gastos que se considerarán para la selección. |
Punto control | Insertar un rango con los códigos de los puntos de control de los gastos que se considerarán para la selección. |
Prorrateo de los gastos por embarque - IM3101D
Objetivo de la pantalla: | Esta ventana aparece al activar el botón 'Prorrateo de Gastos', ubicado en la pantalla 'Selección de Gastos (IM3101C'). Aquí se puede consultar el prorrateo realizado para los embarques seleccionados, considerando los gastos previamente seleccionados.
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Browse de gastos | Exhibe los gastos seleccionados para prorrateo y su valor total. |
Browse de gastos prorrateados | Exhibe todos los gastos seleccionados prorrateados para todos los embarques seleccionados. Los valores se prorratean según la regla de cada gasto, que se informa en el programa Mantenimiento de gastos (CD1070). |
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Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D
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Objetivo da tela:
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Essa janela é apresentada ao acionar o botão 'Rateio de Despesas', localizado na tela 'Seleção de Despesas (IM3101C)'. Nela é possível consultar o rateio efetuado para os embarques selecionados, considerando as despesas previamente selecionadas.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Exibe as despesas selecionadas para rateio e o seu valor total.
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Exibe todas as despesas selecionadas rateadas para todos os embarques selecionados. Os valores são rateados conforme a regra de cada despesas, que é informado no programa Manutenção de Despesas (CD1070).
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