Histórico da Página
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Possuir lançamentos de créditos de CIAP no período (mês e ano) de emissão do relatório.
Ter configurado Parâmetros Livros CIAP Modelo C.
Passo a Passo
Acesse a aplicação e informe o mês limite e ano para emissão.
Imagem 1 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
É possível habilitar o parâmetro para emissão do relatório com a descrição completa do bem.
Imagem 2 - Filtros do Livro CIAP Modelo C
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Quando selecionada a forma Definitiva de emissão, os campos Nro Livro CIAP Mod. C e Nro Primeira Página do Livro estarão habilitados para edição e deverão ser informadas informados conforme os dados a serem emitidos para fins fiscais.
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Será gerado o relatório conforme Modelo C:
Imagem 7 - Livro CIAP Modelo C
No quadro 1 é apresentado a Identificação do Contribuinte com os campos: Nome, CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço, Bairro e Município.
Imagem 8 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 1)
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| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nº ou Código | Número do Bem adquirido pela empresa. |
| Data | Data de entrada do Bem. |
| Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal. |
| Descrição | Descrição do Bem ou Descrição detalhada. |
| Entrada (Crédito) | Valor do crédito de ICMS no momento da aquisição. |
| Saída ou Baixa | Valor de ICMS na saída do bem como transferência ou baixa do bem. |
| Saldo Acumulado | Valor do saldo acumulado no período. |
Imagem 9 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 2)
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| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Mês | Mês referente a data de apuração do CIAP. |
| Tributadas e Exportação | Total de saídas tributadas e exportação da apuração de ICMS do módulo Fiscal. |
| Total das Saídas | Total de saídas da apuração de ICMS do módulo Fiscal. |
| Coeficiente de Creditamento | É o resultado do total das saídas tributadas e exportação dividido pelo total de saídas da apuração de ICMS. |
| Saldo Acumulado (Base do Crédito) | Valor total de ICMS dos bens no momento de sua entrada/aquisição. |
| Fração Mensal | Regra de ICMS registrada no bem. |
| Total do Crédito a ser Apropriado | É o resultado do coeficiente de creditamento, vezes o crédito multiplicado pelo saldo acumulado de ICMS, vezes a fração mensal. |
Imagem 10 - Livro CIAP Modelo C (Quadro 3)
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Imagem 11 - Livro CIAP Modelo C
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Imagem 12 - Livro CIAP Modelo C
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Imagem 7 - Relatório CIAP
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Imagem 8 - Relatório CIAP convertido em TXT
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