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Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) es necesario que efectue efectúe la configuración de un nuevo punto de venta.
1. Codigo Código (CFH_Codigo) = ''001''
2. Descripción(CFH_Descri) = ''PUNTO DE VENTA 0001''
3. Id PV(CFH_IDPV) = ''012''

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Informações

En el campo Codigo (CFH_Codigo) en este campo debe representarse el codigo código de identificacion identificación del punto de venta.

En el campo Descripción(CFH_Descri) en este campo debe constar la descripcion descripción del punto de venta.

El campo Id PV(CFH_IDPV) campo de llenado automaticoautomático, este campo representa el id del punto de venta

2. Por medio de la rutina Control de Formularios (MATA992) Esta rutina realiza el registro en el arquivo archivo SFP (Control de formularios) de los datos referentes al CAI de un determinado intervalo de facturas. El número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio.

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Informações

En el campo Sucursal Uso (FP_FILIAL) en este campo debe determina a qué sucursal se refiere la información deI registro.

En el campo Serie (FP_SERIE) en este campo debe constar qué serie de factura se refiere la información deI registro.

El campo Nº Inicial (FP_NUMINI) campo del número inicial de un determinado intervalo de documentos.

El campo Nº Final(FP_NUMINI) campo del número final de un determinado intervalo de documentos.

El campo Punto de Venta (FP_PV) en este campo debe determina a qué punto de venta se refiere la información deI registro.

El campo N° Aprob. (FP_CAI) el número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio.

El campo Clase (FP_ESPECIE) Informar la especie que se podra podrá utilizar para emision emisión de documentos fiscales registrados en este Rango.

El campo Activo (FP_ATIVO) campo para informa si el respectivo intervalo de numeración está activado o no.

El campo Fecha validez (FP_DTAVAL) campo para indicar la fecha de vigencia del registro.

El campo Tipo e-FactE (FP_NFEEX) campo de llenado automatico, este campo representa el id del punto de venta campo para seleccionar que modelo de Web Service se utilizará para la transmisión de los documentos.

El campo Cód. RG1415 (FP_RG1415) en este campo se informa el código referente a la RG1415 para carga automática en el documento, cuando se informa en el folio.

1. Para Facturas Serie A código- 001 o 201.
2. Para Facturas Serie B código- 006 o 206.
3. Para Notas Crédito Serie A código- 003 o 203.
4. Para Notas Crédito Serie B código- 008 o 208.
5. Para Notas Débito Serie A código- 002 o 202.
6. Para Notas Débito Serie B código- 007 o 207.

Aviso

title	Importante

Es muy importante la correcta configuración de la tabla SFP (Control de formularios), donde el tratamiento se realiza por sucursal. De esta manera, en la tabla SFP deben haberse configurado todas las series utilizadas para el CAEA en la sucursal.

3. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá 3. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.

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Informações

title	Importante

El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del producto, servicio o actividad el agente. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:

IVA → 21%
IV1 → 10,5%
IV2 → 27%
IV0 → 0%
IVC → IVA Incluido

En el campo Cod AFIP (FB_CODAFIP) Informe el codigo código del impuesto en la AFIP para la factura electronicaelectrónica.

4. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA.

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7. Por medio de la rutina Facturación Electrónica (ARGNNFEARGNFE) deberá efectuar el siguiente proceso:

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Informações

La primer pregunta ¿Tipo de e-Fact? solicita el seleccionar qué tipos de Documentos se transmitirán, si serán documentos de entrada o de salida.

La segunda pregunta ¿Filtra?: solicita el seleccionar qué documentos se transmitirán por su estatus actual, 1-No transmitida, 2-Autorizada, 3-Rechazada, 4-Cont. Manual, 5-Sin filtro.

La tercer pregunta ¿Serie de la e-Fact?: es necesario que informamos la se informa la serie de documentos que se transmitirán, que fue vinculada al control de formularios.

La cuarta pregunta ¿Tipo de Factura electrónica?: debemos de definimos qué modelo de Web Service se utilizará para transmitir estos documentos (Régimen de Bono)

La cuarta pregunta ¿Punto de venta?: Informamos el punto de venta que fue vinculado a la serie en la rutina de control de formularios.

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Informações
Al finalizar el procesamiento, se mostrará la pantalla de conclusión de la transmisión, con la información de las facturas transmitidas con éxito y de las facturas rechazadas con el mensaje del rechazo si existe.

f d) En el menú Otras acciones > Monitor, le puede para mostrar el estatus de rechazo, en caso que ocurra. El monitor debe utilizarse con usuario conectado en la sucursal del documento.

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Campo	Detalle	Obligatorio
Auth	Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign y Cuit	S
Token	Token devuelto por el WSAA	S
Sign	Sign devuelto por el WSAA	S
Cuit	Cuit contribuyente (representado o Emisora)	S

Campo	Detalle	Obligatorio
FeCAEReqCmp	Información del comprobante o lote de comprobantes de la factura de ingreso. Contiene los datos de FeCabReq y FeDetReqla cabecera del comprobante y sus ítems	S
FeCabReqItems	Información de la cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso los ítems que componen el documento a autorizar	S
FeDetReqCbtesAsoc	Información del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso	S	de los comprobantes asociados al comprobante que se está por autorizar	N

CmpFeCabReq: La cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso está compuesta por
los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio

CantRegInt (4)Cantidad de registros del detalle del
comprobante o lote de comprobantes de
ingreso SCbteTipoInt (3)Tipo de comprobante que se está
informando. Si se informa más de un
comprobante, todos deben ser del mismo
tipo.SPtoVtaInt (5)Punto de Venta del comprobante que se está
informando. Si se informa más de un
comprobante, todos deben corresponder al
mismo punto de venta. S

FeDetReq: El detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso está compuesto por los
siguientes campos:

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Campo

...

Tipo

...

Detalle

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Obligatorio

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	Cómo se obtiene
Tipo_doc	Int	Código de documento del comprador	S	Se obtiene del campo Tipo Doc (A2_AFIP) configurado en el cliente
Nro_doc	Long	Nro. De identificación del comprador	S	Se obtiene del campo CUIT (A1/A2_CGC) configurado en el cliente
Zona	Short	Código de zona	S	Actualmente posee el valor de 1, no está sujeto a ninguna configuración
tipo_cbte	Int	Tipo de comprobante	S	Se obtiene del campo Especie Doc. (F1/F2_ESPECIE) del encabezado del comprobante
Punto_vta	Int	Punto de venta	S	Se obtiene del campo Punto de Venta (F1/F2_PV) del encabezado del comprobante
Cbt_nro	Log	Nro. De comprobante	S	Se obtiene del campo Num. Doc. (F1/F2_DOC) del encabezado del comprobante
imp_total	Double	Importe total de la operación	S	Se obtiene del campo Valor Bruto (F1/F2_VALBRUT) de la pestaña de Totales del comprobante
imp_tot_conc	Double	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	S	Se obtiene de la sumatoria de los campos F3_EXENTAS de la tabla de libros fiscales (SF3) y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2)
imp_neto	Double	Importe neto gravado	S	Se obtiene de la resta de los campos Valor Bruto (F1/F2_VALMERC) de la pestaña de Totales del comprobante y (D1/D2_DESGR) de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2)
impto_liq	Double	Importe liquidado	S	Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente al IVA nacional
impto_liq_rni	Double	Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados	S	Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a la percepción de IVA.
imp_op_ex	Double	Importe de operaciones exentas	S	Se obtiene de la sumatoria de los campos F3_EXENTAS de la tabla de libros fiscales (SF3) y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2)
Imp_perc	Double	Importe de percepciones	S	Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a percepciones de IVA y ganancias
Imp_iibb	Double	Importe de ingresos brutos	S	Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a ingresos brutos
Imp_perc_mun	Double	Importe de percepciones municipales	S	Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a percepciones municipales
Imp_internos	Double	Importe de impuestos internos	S	Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a internos
Imp_moneda_Id	Double	Código de moneda	S	Se obtiene del campo Moneda (F1/F2_MOEDA) del encabezado del comprobante
Imp_moneda_ctz	Double	Cotización de moneda	S	Se obtiene del campo Moneda (F1/F2_TXMOEDA) del encabezado del comprobante
Fecha_cbte	String	Fecha de comprobante (yyyymmdd)	S	Se obtiene del campo Fch. Emision (F1/F2_EMISSAO) del encabezado del comprobante
Fecha_vto_pago	String	Fecha de comprobante (yyyymmdd)	N	Se obtiene del campo E1_VENCREA de la tabla de cuentas por cobrar (SE1)
Items	Item	Detalle de ítem	S
Opcionales	Opcional	Detalle de opcionales	N
CbtesAsoc	CbtesAsoc	Detalle de Comprobantes Asociados	N

Opcionales: sección para informar campos opcionales:

Campo

Tipo

Detalle

Obligatorio

Cómo se obtiene

Id

String

Código del tipo de opcional.

S

En caso de que el tipo de documento es NCC o NDC su valor es de 22

En caso de que el tipo de documento es NF su valor es de 2101

Valor

String

Valor a registrar

S

En caso de que el tipo de documento es NF se informa el campo CBU CFE (A2_CBUFCE) configurado en el cliente, en caso de este estar vacío, se toma el parámetro MV_CCBUCFE

Items: el detalle de los ítems del comprobante está compuesto por los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio	Cómo se obtiene
Pro_codigo_ncm	String	Código de producto	S	Se obtiene del campo B1_POSIPI de la tabla de productos (SB1)
Pro_ds	String	Descripción del producto	S	Se obtiene del campo B1_DESC de la tabla de productos (SB1)
Pro_qty	Double	Cantidad	S	Se obtiene del campo Cantidad (D1/D2_QUANT) de los ítems del comprobante
Pro_umed	Int	Código de unidad de medida	S	Se obtiene del campo AH_CODUMFE de la tabla (SAH)
Pro_precio_uni	Double	Precio unitario	S	Se obtiene del campo Cantidad (D1_VUNIT/D2_PRCVEN) de los ítems del comprobante
Imp_bonif	Double	Importe bonificación	S	Se obtiene del campo Descuento (D1/D2_DESCON) de los ítems del comprobante
Imp_total	Double	Importe total	S	Se obtiene de la resta de los campos D1/D2_BASIMP correspondiente al IVA y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2)
Iva_id	Int	Código de IVA	S	Se obtiene del campo Cod AFIP (FB_CODAFIP) configurado en la tabla de impuestos variables para el IVA (SFB)

CbtesAsoc: Detalle de los comprobantes relacionados con el comprobante que se solicita autorizar

CbtesAsoc: Detalle de los comprobantes relacionados con el comprobante que se solicita autorizar
(array).

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Campo

...

Tipo

...

Detalle

...

Obligatorio

...

Tributos: Detalle de tributos relacionados con el comprobante que se solicita autorizar (array).

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio

IdInt (2) Código tributo según método
FEParamGetTiposTributos SDescString (80) Descripción del tributo. NBaseImpDouble (13+2) Base imponible para la determinación del
tributo SAlicDouble (3+2) AlícuotaSImporteDouble (13+2) Importe del tributoS

IVA: Detalle de alícuotas relacionadas con el comprobante que se solicita autorizar (array).

Cómo se obtiene
Tipo_cbte	Short	Tipo de comprobante que se puede asociar	S	Se obtiene del campo Especie Doc. (F1/F2_ESPECIE) del encabezado del comprobante asociado
Punto_vta	Int	Punto de venta del comprobante asociado	S	Se obtiene del campo Punto de Venta (F1/F2_PV) del encabezado del comprobante asociado
Cbte_nro	Long	Número de comprobante asociado	S	Se obtiene del campo Num. Doc. (F1/F2_DOC) del encabezado del comprobante asociado
Cuit	String	Cuit emisor del comprobante asociado	N	Se obtiene del campo CUIT (A1/A2_CGC) configurado en el cliente del comprobante asociado
Fecha_cbte	String	Fecha del comprobante asociado	N	Se obtiene del campo Fch. Emision (F1/F2_EMISSAO) del encabezado del comprobante asociado

Campo

Tipo

Detalle

Obligatorio

IdInt (2) Código de tipo de iva. Consultar método
FEParamGetTiposIva S BaseImpDouble (13+2)Base imponible para la determinación de la
alícuota. S ImporteDouble (13+2)Importe S

04. Información Técnica

Tabla Relacionadas:
1. SFB - Impuestos Variables.
2. SF4 - Encabezado de la TES.
3. SFC - Ítems de la TES.
4. SA1 - Clientes.
5. SA2 - Proveedores.
6. SF1 - Documentos Fiscales de Entrada.
7. SF2 - Documentos Fiscales de Salida.
8. SD1 - Ítems Documentos Fiscales de Entrada.
9. SD2 - Ítems Documentos Fiscales de Salida.
10. SF3 - Libros Fiscales.

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04. Información Técnica