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- Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) es necesario que efectue efectúe la configuración de un nuevo punto de venta.
- Codigo Código (CFH_Codigo) = ''001''
- Descripción(CFH_Descri) = ''PUNTO DE VENTA 0001''
- Id PV(CFH_IDPV) = ''012''
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| Informações |
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En el campo Codigo (CFH_Codigo) en este campo debe representarse el codigo código de identificacion identificación del punto de venta. En el campo Descripción(CFH_Descri) en este campo debe constar la descripcion descripción del punto de venta. El campo Id PV(CFH_IDPV) campo de llenado automaticoautomático, este campo representa el id del punto de venta |
2. Por medio de la rutina Control de Formularios (MATA992) Esta rutina realiza el registro en el arquivo archivo SFP (Control de formularios) de los datos referentes al CAI de un determinado intervalo de facturas. El número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio.
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| Informações |
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En el campo Sucursal Uso (FP_FILIAL) en este campo debe determina a qué sucursal se refiere la información deI registro. En el campo Serie (FP_SERIE) en este campo debe constar qué serie de factura se refiere la información deI registro. El campo Nº Inicial (FP_NUMINI) campo del número inicial de un determinado intervalo de documentos. El campo Nº Final(FP_NUMINI) campo del número final de un determinado intervalo de documentos. El campo Punto de Venta (FP_PV) en este campo debe determina a qué punto de venta se refiere la información deI registro. El campo N° Aprob. (FP_CAI) el número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio. El campo Clase (FP_ESPECIE) Informar la especie que se podra podrá utilizar para emision emisión de documentos fiscales registrados en este Rango. El campo Activo (FP_ATIVO) campo para informa si el respectivo intervalo de numeración está activado o no. El campo Fecha validez (FP_DTAVAL) campo para indicar la fecha de vigencia del registro. El campo Tipo e-FactE (FP_NFEEX) campo de llenado automatico, este campo representa el id del punto de venta campo para seleccionar que modelo de Web Service se utilizará para la transmisión de los documentos. El campo Cód. RG1415 (FP_RG1415) en este campo se informa el código referente a la RG1415 para carga automática en el documento, cuando se informa en el folio.
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| Aviso | ||
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Es muy importante la correcta configuración de la tabla SFP (Control de formularios), donde el tratamiento se realiza por sucursal. De esta manera, en la tabla SFP deben haberse configurado todas las series utilizadas para el CAEA en la sucursal. |
3. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA9953. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.
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| Informações | ||
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El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del producto, servicio o actividad el agente. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:
En el campo Cod AFIP (FB_CODAFIP) Informe el codigo código del impuesto en la AFIP para la factura electronicaelectrónica. |
4. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA.
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7. Por medio de la rutina Facturación Electrónica (ARGNNFEARGNFE) deberá efectuar el siguiente proceso:
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| Informações |
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La primer pregunta ¿Tipo de e-Fact? solicita el seleccionar qué tipos de Documentos se transmitirán, si serán documentos de entrada o de salida. La segunda pregunta ¿Filtra?: solicita el seleccionar qué documentos se transmitirán por su estatus actual, 1-No transmitida, 2-Autorizada, 3-Rechazada, 4-Cont. Manual, 5-Sin filtro. La tercer pregunta ¿Serie de la e-Fact?: es necesario que informamos la se informa la serie de documentos que se transmitirán, que fue vinculada al control de formularios. La cuarta pregunta ¿Tipo de Factura electrónica?: debemos de definimos qué modelo de Web Service se utilizará para transmitir estos documentos (Régimen de Bono) La cuarta pregunta ¿Punto de venta?: Informamos el punto de venta que fue vinculado a la serie en la rutina de control de formularios. |
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| Informações |
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Al finalizar el procesamiento, se mostrará la pantalla de conclusión de la transmisión, con la información de las facturas transmitidas con éxito y de las facturas rechazadas con el mensaje del rechazo si existe. |
f d) En el menú Otras acciones > Monitor, le puede para mostrar el estatus de rechazo, en caso que ocurra. El monitor debe utilizarse con usuario conectado en la sucursal del documento.
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Campo | Tipo | Detalle | Obligatorio | Cómo se obtiene | |||||||||||||||||||||||||||
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| Tipo_doc | Int | Id | Long | Identificador del requerimiento | S | Tipo_doc | Int | Código de documento del comprador | S | Se obtiene del campo Tipo Doc (A2_AFIP) configurado en el cliente | |||||||||||||||||||||
| Nro_doc | Long | Nro. De identificación del comprador | S | Se obtiene del campo CUIT (A1/A2_CGC) configurado en el cliente | |||||||||||||||||||||||||||
| Zona | ShotShort | Código de zona | S | Actualmente posee el valor de 1, no está sujeto a ninguna configuración | |||||||||||||||||||||||||||
| tipo_cbte | Int | Tipo de comprobante | S | Se obtiene del campo Especie Doc. (F1/F2_ESPECIE) del encabezado del comprobante | |||||||||||||||||||||||||||
| Punto_vta | Punto_vta | Int | Punto de venta | S | Se obtiene del campo Punto de Venta (F1/F2_PV) del encabezado del comprobante | ||||||||||||||||||||||||||
| Cbt_nro | Log | Nro. De comprobante | S | Se obtiene del campo Num. Doc. (F1/F2_DOC) del encabezado del comprobante | |||||||||||||||||||||||||||
| imp_total | Double | Importe total de la operación | S | Se obtiene del campo Valor Bruto (F1/F2_VALBRUT) de la pestaña de Totales del comprobante | |||||||||||||||||||||||||||
| imp_imp_tot_conc | Double | Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado | S | Se obtiene de la sumatoria de los campos F3_EXENTAS de la tabla de libros fiscales (SF3) y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2) | |||||||||||||||||||||||||||
| imp_neto | Double | Importe neto gravado | S | Se obtiene de la resta de los campos Valor Bruto (F1/F2_VALMERC) de la pestaña de Totales del comprobante y (D1/D2_DESGR) de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2) | |||||||||||||||||||||||||||
| impto_liq | impto_liq | Double | Importe liquidado | S | Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente al IVA nacional | ||||||||||||||||||||||||||
| impto_liq_rni | Double | Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados | S | Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a la percepción de IVA. | |||||||||||||||||||||||||||
| imp_op_ex | Double | Importe de operaciones exentas | S | Se obtiene de la sumatoria de los campos F3_EXENTAS de la tabla de libros fiscales (SF3) y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Imp_Imp_perc | Double | Importe de percepciones | S | Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a percepciones de IVA y ganancias | |||||||||||||||||||||||||||
| Imp_internosiibb | Double | Importe de impuestos internosingresos brutos | S | Imp_moneda_Id | Double | Código de moneda | S | Imp_moneda_ctz | Double | Cotización de moneda | S | Fecha_cbte | String | Fecha de comprobante (yyyymmdd) | S | Fecha_vto_pago | String | Fecha de comprobante (yyyymmdd) | N | Items | Item | Detalle de ítem | S | Opcionales | Opcional | Detalle de opcionales | N | CbtesAsoc | CbtesAsoc | Detalle de Comprobantes Asociados | N |
Opcionales: sección para informar campos opcionales:
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Campo
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Tipo
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Detalle
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Obligatorio
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| Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a ingresos brutos | ||||
| Imp_perc_mun | Double | Importe de percepciones municipales | S | Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a percepciones municipales |
| Imp_internos | Double | Importe de impuestos internos | S | Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a internos |
| Imp_moneda_Id | Double | Código de moneda | S | Se obtiene del campo Moneda (F1/F2_MOEDA) del encabezado del comprobante |
| Imp_moneda_ctz | Double | Cotización de moneda | S | Se obtiene del campo Moneda (F1/F2_TXMOEDA) del encabezado del comprobante |
| Fecha_cbte | String | Fecha de comprobante (yyyymmdd) | S | Se obtiene del campo Fch. Emision (F1/F2_EMISSAO) del encabezado del comprobante |
| Fecha_vto_pago | String | Fecha de comprobante (yyyymmdd) | N | Se obtiene del campo E1_VENCREA de la tabla de cuentas por cobrar (SE1) |
| Items | Item | Detalle de ítem | S | |
| Opcionales | Opcional | Detalle de opcionales | N | |
| CbtesAsoc | CbtesAsoc | Detalle de Comprobantes Asociados | N |
Opcionales: sección para informar campos opcionales:
Campo | Tipo | Detalle | Obligatorio | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|---|
| Id | String | Código del tipo de opcional. | S | En caso de que el tipo de documento es NCC o NDC su valor es de 22 En caso de que el tipo de documento es NF su valor es de 2101 |
| Valor | String | Valor a registrar | S | En caso de que el tipo de documento es NF se informa el campo CBU CFE (A2_CBUFCE) configurado en el cliente, en caso de este estar vacío, se toma el parámetro MV_CCBUCFE |
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Items: el detalle de los ítems del comprobante está compuesto por los siguientes campos:
Campo | Tipo | Detalle | Obligatorio | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|---|
| Pro_codigo_ncm | String | Código de producto | S | Se obtiene del campo B1_POSIPI de la tabla de productos (SB1) |
| Pro_ |
| ds | String |
| Descripción del producto |
| S | Se obtiene del campo B1_DESC de la tabla de productos (SB1) |
| Pro_qty | Double | Cantidad | S | Se obtiene del campo Cantidad (D1/D2_QUANT) de los ítems del comprobante |
| Pro_umed | Int | Código de unidad de medida | S | Se obtiene del campo AH_CODUMFE de la tabla (SAH) |
| Pro_precio_ |
| uni | Double | Precio unitario | S | Se obtiene del campo Cantidad (D1_VUNIT/D2_PRCVEN) de los ítems del comprobante |
| Imp_bonif | Double | Importe bonificación | S | Se obtiene del campo Descuento (D1/D2_DESCON) de los ítems del comprobante |
| Imp_total | Double | Importe |
| total | S | Se obtiene de la resta de los campos D1/D2_BASIMP correspondiente al IVA y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2) | ||
| Iva_id | Int | Código de IVA | S | Se obtiene del campo Cod AFIP (FB_CODAFIP) configurado en la tabla de impuestos variables para el IVA (SFB) |
CbtesAsoc: Detalle de los comprobantes relacionados con el comprobante que se solicita autorizar.
Campo | Tipo | Detalle | Obligatorio | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|---|
| Tipo_cbte | Short | Tipo de comprobante que se puede asociar | S | Se obtiene del campo Especie Doc. (F1/F2_ESPECIE) del encabezado del comprobante asociado |
| Punto_vta | Int | Punto de venta del comprobante asociadoSasociado | S | Se obtiene del campo Punto de Venta (F1/F2_PV) del encabezado del comprobante asociado |
| Cbte_nro | Long | Número de comprobante asociado | S | Se obtiene del campo Num. Doc. (F1/F2_DOC) del encabezado del comprobante asociado |
| Cuit | String | Cuit emisor del comprobante asociado | N | Se obtiene del campo CUIT (A1/A2_CGC) configurado en el cliente del comprobante asociado |
| Fecha_cbte | String | Fecha del comprobante asociado | N | Se obtiene del campo Fch. Emision (F1/F2_EMISSAO) del encabezado del comprobante asociado |
04. Información Técnica
- Tabla Relacionadas:
- CG6 – Control de solicitud CAEA
- SFB - Impuestos Variables.
- SF4 - Encabezado de la TES.
- SFC - Ítems de la TES.
- SA1 - Clientes.
- SA2 - Proveedores.
- SF1 - Documentos Fiscales de Entrada.
- SF2 - Documentos Fiscales de Salida.
- SD1 - Ítems Documentos Fiscales de Entrada.
- SD2 - Ítems Documentos Fiscales de Salida.
- SF3 - Libros Fiscales.
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