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31/01/2022.
Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 05 de fevereiro de 2021.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
...
contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 28 de janeiro de 2022.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 28 de janeiro de 2022
- Estorno de Débito em Devoluções
- Solução: Alterar o processo de geração dos lançamentos de notas de devolução no VGLMOCOD (PC_CAL_GNTA) para criação de um parâmetro para que o Estorno de Débito não seja gerado quando o CFOP for 6202.
- Documentação: 11761889 MTRS-5559 DT Estorno de Débito em Devoluções
- Data de Expedição: 31/01/2022
- Acordo Promocional - Atualização
- Solução: Ajuste no controle de transações.
- Documentação: 12362833 MTRS-5840 Erro ao confirmar o Acordinho
- Data de Expedição: 31/01/2022
Funções corrigidas até 21 de janeiro de 2022
- Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
- Solução: Rotina de exportação corrigida para enviar o GTIN quando o campo vPDVX_GTIN, da tabela AG1WPDX, for maior que 10000000 e o produto for tipo 01 ou 02. Sendo assim para produtos onde o git_tipo_etq = 3 (AA3CITEM), ele não deve gravar o GTIN.
- Documentação: 13617980 TMN-4655 DT Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
- Solução: Correção efetuada para desbloquear o cartão Private Label após pagamento no PDV.
- Documentação: 13550201 TMN-4649 DT Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Object Variable (contas a receber)
- Solução: Trocamos o campo de data de Aco.capap_data_ap para Aco.detap_dta_nta na gravação da aa2cfigs.
- Documentação: 13057053 NEXUS-4187 DT 91 - Object Variable (contas a receber)
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Erro no relatório VGCMANAP
- Solução: Foi implementada a quebra de linha ao imprimir vários CNPJs, havendo número de caracteres maior que venha a ultrapassar a margem direita, a rotina irá realizar a quebra da linha e imprimir o restante das informações nas linhas abaixo.
- Documentação: 13141848 NEXUS-4196 DT ERRO RELATÓRIO VGCMANAP
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Geração do arquivo as AC Nielsen
- Solução: Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen.
- Documentação: 11069285 MTRS-5249 DT Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen
- Data de Expedição: 24/01/2022
- Relatório de Movimentações do Cofre
- Solução: Correção na geração de Relatório de Movimentações por finalizadora.
- Documentação: MTRS-5536 DT Não Gera o Relatório de Movimentações por Finalizadora de Todas as Filiais
- Data de Expedição: 24/01/2022
Funções corrigidas até 14 de janeiro de 2022
- Inventário do Ativo
- Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem.
- Documentação: 12842495 MTRS-5458 DT Atualização do Inventário do Ativo
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Razão Contábil
- Solução: Ajuste na apresentação dos valores finais do relatório Razão.
- Documentação: 12460580 MTRS-5282 Relatório Razão com Valores diferentes
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Crítica de contabilidade fechada no Imobilizado
- Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem
- Documentação: 12879092 MTRS-5511 DT Validação do fechamento do período contábil no Ativo
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Exportação de alterados tratando a vigência da tabela fiscal
- Solução: Alteração do processo de geração das informações de movimentação para o PDV com base na vigência da tabela fiscal e somente para as filiais do estado de origem da tabela.
- Documentação: 13248793 DT Tratamento da Vigência da Tabela Fiscal na Exportação para o PDV
- Data de expedição: 17/01/2022
Funções corrigidas até 07 de janeiro de 2022
- Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
- Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
- Data de Expedição: 10/01/2022
- O programa VGPMAGEO estava com problemas, não funcionava o botão remover seleção, selecionando vários registros, ou apenas 1 registro não funcionava.
- Solução: Ajustado para o botão remover seleção funcionar, mesmo não encontrando nenhum registro.
- Documentação: 13236783 ERM6-3875 DT Remover Seleção não funciona - VGPMAGEO
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Importação de Nota
- Solução: Colocada a chamada da F_CAL_CALCTRAN para ser realizada na própria dll e geração de log.
- Documentação: 12187807 ERM6-3512 DT Geracao de Registro de Nota Fiscal
- Data de Expedição: 10/01/2021
- Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
- Solução: Criado uma rotina para buscar o tipo de frete do destinatário (AA1CCVAR) e gravar no campo GFT_FRETE, da tabela AG1CGFAT, no ato da devolução.
- Documentação: 12962740 TMN-4183 DT Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado
- Solução: Realizamos o tratamento, corrigindo a consulta do cartão cliente.
- Documentação: 112795702 TMN-4239 DT Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado.
- Data de Expedição: 10/01/2022
- API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente
- Solução: Criamos uma exceção do erro, para atualizar o endereço se o endereço já já existir na tabela END_CLIENTE.
- Documentação: 12896146 TMN-4184 DT API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente.
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
- Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda. Ajuste realizado também na validação de estoque do item informado.
- Documentação: 12056070 TMN-3841 DT Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Alteração de vencimento nos títulos a receber
- Solução: Correção no programa para alterar o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber.
- Documentação: 13012556 MTRS-5594 DT Não Altera o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Relatório de títulos a receber
- Solução: Alteração na geração do relatório de Consulta de Títulos aumentando o número de caracteres do campo Abatimento.
- Documentação: 12604686 MTRS-5568 DT Campo Total Geral dos Abatimentos Truncado no Relatório de Consulta de Títulos
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Tratamento do motivo de baixa na manutenção de Bens
- Solução: Alteração do programa VAIMGBEM, para seleção de dados considerando o motivo da baixa realizado
- Documentação: 12361946 MTRS-5204 DT Motivo Baixa Ativo
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
- Solução: Foi realizado um ajuste a fim de disponibilizar o produto que possui submarca no RMS.
- Documentação: 12697231 NEXUS-4006 DT Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro Oferta Centralizada
- Solução: Corrigida a consulta para trazer a oferta pelo código filtrado.
- Documentação: 13110973 NEXUS-4117 DT - Erro Oferta Centralizada
- Data de Expedição: 10/01/2022
Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2021
- Exclusão dos convênios na aba convênio
- Solução: Criado a rotina de exclusão do convênio verificando se o mesmo não teve sua utilização em alguma movimentação.
- Documentação: 12440130 TMN-4117 DT Exclusão dos convênios na aba convênio.
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
- Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda.
- Documentação: 13216741 TMN-4378 - Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Anulação de Nota
- Solução: Corrigido para usar a nota informada caso os dados da nota emitida não seja encontrada, ao buscar os dados dos itens genéricos.
- Documentação: 12854095 ERM6-3769 DT Anulacao de Nota de Devolucao Produto Tipo 9
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Na atualização da nota não apresenta mais o relatório de atualização do preço
- Solução: Retirado o comentário do trecho de código que não permitia imprimir o relatório.
- Documentação: 12835304 ERM6-3653 DT Depois da atualização da SP31_42 não sai o grafico de atualização do preço depois de atualizar nota no programa vgrmmenu
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
- Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Item Bonificado e Compra
- Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota.
- Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
- Solução: Ajuste na consulta do congelamento de inventário para não considerar itens zerados na separação.
- Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Erro Compras Filiais
- Solução: Foi realizada a correção do relatório para que o mesmo traga as colunas informadas para que os valores sejam mostrados com casas decimais.
- Documentação: 13034573 NEXUS-4037 DT ERRO COMPRAS FILIAIS
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Remessa bancária de Produtor Rural
- Solução: Alteração do processo para gerar a remessa bancária do Banco do Brasil (001) com as mesmas informações de cedente e sacador/avalista quando for produtor rural pessoa física.
- Documentação: 12725811 MTRS-5677 DT Produtor Rural Pessoa Física - Sacador Avalista
- Data de expedição: 03/01/22
- Acréscimos no relatório da remessa bancária Itaú
- Solução: Correção do programa para demonstrar o valor do acréscimo no relatório da remessa bancaria (VAPREMES).
- Documentação: 12529819 MTRS-5307 DT Valor de Acréscimo no Relatório da Remessa Bancaria do Itaú
- Data de expedição: 03/01/22
Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2021
- Erro na atualização da nota na ordem de produção
- Solução: Enviando agora as informações nos campos REN_AGE_ITEM_ALT e REN_CFO_ITEM_ALT, para que não aconteça mais o erro. Também foi zerado a variável sqlcode_notren no inicio da proc PROC_1345_LER_ITEM.
- Documentação: 12390033 ERM6-3760 DT Ordem de produção com problema
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Nota não digita quantidade
- Solução: Substituído o caractere especial "tab" na descrição por espaço em branco.
- Documentação: 12378570 ERM6-3566 DT Nota não digita quantidade
- Data de Expedição: 27/12/2022
- Erro na importação de XML NFE com produtos com e sem desconto
- Solução: Corrigido para que o sistema não verifique a tag vDesc de produto que não tenha desconto.
- Documentação: 12569777 ERM6-3730 DT o erro na nota 4858 que não esta importando
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Item Bonificado e Compra
- Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota
- Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
- Solução: Painel de expedição ajustado para exibir peso e volume ao emitir nota fiscal.
- Documentação: 12884235 EXPTS-4957 DT Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Painel de Expedição erro de inventário
- Solução: A correção foi aplicada na packed responsável pelo processamento do faturamento.
- Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Painel de Expedição erro de inventário
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados
- Solução: Criado a parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados, a parametrização é feita no painel de controle da nota fiscal conjugada, VGFMPAIN.
- Documentação: 12648157_TMN-3902 - Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados.
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Registro 0150 do EFD Contribuições
- Solução: Alterar o programa de geração do registro 0150 do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_PISPAR) para verificar se o número é CPF ou CNPJ.
- Documentação: 13227317 MTRS-5704 DT Registro 0150 do SPED Contribuições
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Unidades de Medidas - EFD Contribuições
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS) para considerar a quantidade da embalagem no momento de montar a descrição da unidade de medida.
- Documentação: 13113275 MTRS-5700 DT Unidades de Medidas - SPED Contribuições
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Corrigida consulta para otimizar o acesso aos dados dos produtos no abastecimento automático.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3794 DT v31.19 - Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Demora no Fechamento dos Acordos
- Solução: Corrigido o processo para limpar tabela de apoio wg3dguia e fechar cursores após cada execução da rotina.
- Documentação: 11636571 13166035 NEXUS-3978 DT Demora no Fechamento dos Acordos
- Data de Expedição: 27/12/2021
Funções corrigidas até 17 de dezembro de 2021
- Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
- Solução: Sistema ajustado para apresentar o peso de forma correta.
- Documentação: 11361382 EXPTS-4233 DT Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Ajuste conferência Coletor data validade end.999
- Solução: A correção foi aplicada para ser mantido a data de validade e entrada do item.
- Documentação: 11833235 EXPTS-4422 DT Ajuste conferência Coletor data validade end.999
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido
- Solução: Foi ajustado para não permitir alocar capacidade superior ao peso.
- Documentação: 11475629 EXPTS-4317 DT Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido.
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
- Solução: Sistema ajustado para carregar os paletes da separação pack.
- Documentação: 13092291 EXPTS-4999 DT Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
- Solução: Sistema ajustado para exibir os dados de forma correta.
- Documentação: 11474902 EXPTS-4585 DT Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Coletor Android Não Exibe Norma
- Solução: Aplicação ajustada para exibir a informação da norma na tela de recebimento.
- Documentação: 11235213 EXPTS-4183 DT Coletor Android Não Exibe Norma
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
- Solução: Ao emitir NF pelo VATFINCX, independentemente da finalizadora escolhida, o campo PGTN_CRT_ITG é gravado 2.
- Documentação: 12592427 TMN-4272 DT DANFE Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Correção na gravação da AG1WPDVP
- Solução: Rotina corrigida para gravar corretamente os registros na tabela ag1wpdvp.
- Documentação: 13058519 TMN-4252 - Correção na gravação da AG1WPDVP
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Devolução da loja para o CD não considerou o FECOP da Entrada
- Solução: Ajustes no Faturamento para tratar a filial/depósito virtual, pois não estava considerando o valor do FECOP para devolução e nem estava trazendo a nota de entrada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=653844407
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Gerar registros G110 e G125 no Modelo D do CIAP
- Solução: Gerar os registros G110 e G125 no processamento do relatório Modelo D do CIAP
- Documentação: 11093447 MTRS-4457 DT Geração dos registros G110 e G125 no Modelo D do CIAP
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Registro C110 - Produtor Rural
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para corrigir a consulta do campo INFADIC_INFCPL da tabela VW50_NFE para o registro C110 para Produtor Rural na PROC_FIS_SPED_LFIS. Como o campo tem mais de 255 caracteres, estava estourando o tamanho da variável, entrando no exception e ficando com NULL, por isto não gerava o registro.
- Documentação: 12770963 MTRS-5662 DT Registro C110 - Produtor Rural
- Data de Expedição: 20/12/2021
- eSocial - Evento S-1299
- Solução: Correção na Atualização da grade de Transmissão do XML.
- Documentação: 12771593 MTRS-5667 DT Correção na Atualização da Grade de Transmissão do XML
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Relatório indevido na emissão da NF CIAP
- Solução: Inibir chamada ao relatório indevido, originada no Cobol Killer
- Documentação: 12448150 MTRS-5260 DT Inibir chamada de relatório indevido originada no Cobol Killer
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Ajuste em bloqueio por seção no Compras Corporativo
- Solução: Realizado os ajustes no parâmetro 31 e acesso VALIDBLQSC realizar bloqueio de forma correta.
- Documentação: 12293509 NEXUS-3168 DT Ajuste em Bloqueio por Seção no Compras Corporativo
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
- Solução: Foi implementada na rotina VGCCFECH ao realizar o retorno do pedido, a validação pertinente aos limites de valores para compra permitido por comprador e seção.
- Documentação: 12668467 NEXUS-3446 DT Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
- Data de Expedição: 20/12/2021
Funções corrigidas até 10 de dezembro de 2021
- Agendamento de Notas Fiscais não aceita notas de 9 dígitos
- Solução: A correção foi aplicada na consulta correspondente, onde o campo referente a nota fiscal de mais de 7 dígitos é verificado.
- Documentação: 11283541 EXPTS-4199 DT Agendamento de Notas Fiscais não aceita notas de 9 dígitos
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Erro Relatório (VABRALTB)
- Solução: Processo da geração de carga de alterados estava com lentidão na obtenção dos registros.
- Documentação: 11956063 NEXUS-3011 DT Erro Relatório (VABRALTB)
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Limite de compras não respeita filtro de data
- Solução: Foi implementado a data vigente na abertura da tela de limite de compras e foi corrigida a consulta de limites para respeitar as datas preenchidas.
- Documentação: 12763071 NEXUS-3547 DT Limite de Compras Não Respeita Filtro de Data
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Limite de compras com erro de soma na tela de recalculo
- Solução: Corrigida a soma para considerar somente as seções.
- Documentação: 12769009 NEXUS-3548 DT Limite de compras com erro de soma na tela de recalculo
- Data de Expedição: 13/12/2021
Funções corrigidas até 03 de dezembro de 2021
- Correção na importação de venda utilizando a AG1PDVVI
- Solução: Rotina corrigida para respeitar a informação cadastrada na tabela 45 - FILIAL + P01.
- Documentação: 13040953 TMN-4230 - Correção na importação de venda utilizando a AG1PDVVI
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Programa VGDIMPOR Importando Com Valores Trocados
- Solução: Realizamos o tratamento na função ImportarPDVDados onde a referência dos parâmetros que eram chamados pela função encontravam-se incorretos.
- Documentação: 1284677 TMN-4181 DT Programa VGDIMPOR Importando Com Valores Trocados
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Processo de Cadastro do Pedido Não Validando Estoque Para Outras Filiais
- Solução: Validar o estoque da filial selecionada para validar se ainda existe o estoque na mesma.
- Documentação: 12482733 TMN-3881 DT Processo de Cadastro do Pedido Não Validando Estoque Para Outras Filiais
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Programa VDEVDIGI Apresentando Problemas na Devolução de Cupom
- Solução: Informado o número do PDV na consulta que retorna os itens para devolução.
- Documentação: 130144550 TMN-4232 DT Programa VDEVDIGI Apresentando Problemas na Devolução de Cupom
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Retirada do Projeto Cobol Killer do VDEVDIGI
- Solução: Correção na reemissão do vale, estava travando.
- Documentação: TMN-3861 - Retirada do Projeto Cobol Killer do VDEVDIGI
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Erro na Gravação da Quantidade na Separação de Pack SKU
- Solução: Sistema ajustado para gravar corretamente a quantidade, fazendo com que o produto seja exibido no painel de expedição.
- Documentação: 13058213 EXPTS-4978 DT Erro na Gravação da Quantidade na Separação de Pack SKU
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Erro auditoria de endereço WMS
- Solução: A correção foi aplicada na variável modificando-a de byte para long.
- Documentação: 12495724 EXPTS-4933 DT Erro auditoria de endereço WMS
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Remessa de cobrança da CEF - Convênio
- Solução: Correção no código do convênio e parametrização para as versões de leiaute dos headers.
- Documentação: 11901086 MTRS-4933 DT EDI Cobrança - Caixa Econômica Federal
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Remessa de pagamentos Bradesco - Crédito em conta
- Solução: Alteração no código da câmara de compensação e modalidade de crédito do segmento A da remessa de pagamento.
- Documentação: 12713275 MTRS-5509 DT Arquivos de Remessa MULTIPAG Bradesco
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Divergência na UF do Registro Fiscal
- Solução: Alterar a consulta da cidade nos programas de geração do Livro Fiscal (PROC_FIS_FLFIS) e de Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para consultar a cidade e UF como está no XML
- Documentação: 12970494 MTRS-5569 DT Divergência UF registro fiscal
- Data de Expedição: 06/12/2021
- SPED Fiscal - Registro C197 para Devolução Ativo Fixo e Uso / Consumo
- Solução: Inclusão de novos parâmetros para tratamento das devoluções de Ativo e Uso / Consumo no programa do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Gerencial - Notas Canceladas
- Solução: Alterar o trigger TRG_ATUFISC para só chamar a integração com o Gerencial caso a nota não esteja cancelada.
- Documentação: 12096389 MTRS-5246 DT Gerencial - Não Integrar Notas Canceladas
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Baixa do bem agrupado
- Solução: Ajustes nos programas que tratam baixa/estorno de baixa, depreciação/desfazer depreciação e gerenciamento do bem
- Documentação: 12620567 MTRS-5268 DT Baixa e Estorno de Baixa
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Nota de Transferência de Saldo Credor / Devedor de ICMS
- Solução: Alterar o processo de geração da nota de transferência de crédito / débito de ICMS na Apuração Centralizada (VGLICMCT), para considerar retroagir também a data de emissão.
- Documentação: Manual de Apuração Centralizada
- Data de Expedição: 06/12/2021
Funções corrigidas até 26 de novembro de 2021
- Cálculo FECP ST
- Solução: Alterado para tratar o CFOP pelo código e não pelo CRF.
- Documentação: 12258032 ERM6-3613 DT Cálculo FECP ST Nota Fora Estado
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Problema Separação Radio Frequência - Pedido Pack
- Solução: Após análise do código constatamos que o campo do código do EAN estava delimitado a 19 dígitos, ampliamos para aceitar 20 dígitos.
- Documentação: 13047090 EXPTS-4967 DT Problema Separação Radio Frequência - Pedido Pack
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
- Solução: A correção foi aplicada em uma das consultas, pois constatamos uma anomalia gerada pelos mecanismos internos da linguagem utilizada, acarretando na distorção da variável.
- Documentação: 12953997 EXPTS-4926 DT Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Tipo de Custo da Empresa no Faturamento de Paletes
- Solução: Ajuste na consulta que busca o tipo de custo do cadastro de empresas para buscar o tipo de custo correto nas transferências.
- Documentação: 12537636 EXPTS-4808 DT NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Data de Expedição: 29/11/2021
- NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Solução: A correção foi aplicada nas packages responsáveis pela busca dos dados que são retornados na nota fiscal.
- Documentação: 12537636 EXPTS-4808 DT NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Erro recebimento via coletor
- Solução: A correção foi aplicada no campo REN_ITEM aumentando o tamanho do campo para 8.
- Documentação: 11555428 EXPTS-4322 DT Erro recebimento via coletor
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Destacar Frete na NF-e em Notas Emitidas pelo WMS
- Solução: Ajuste na gravação do frete nas tabelas lidas pelo processo do Conector para demonstração do frete.
- Documentação: 10311517 EXPTS-3833 DT Destacar Frete na NF-e em Notas Emitidas pelo WMS
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Notas de Devolução de Compra Estão Referenciando Nfs de Outras Filiais (Hotfix)
- Solução: Ao consultar a chave da NF de venda, para referenciar a NF de devolução, a consulta em uma das tabelas que possui a chave da NF de venda, estava incompleta, trazendo registros indevidos, de uma outra NF de venda.
- Documentação: 12943003 TMN-4198 DT Notas de Devolução de Compra Estão Referenciando Nfs de Outras Filiais
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Registro C197 na devolução para SN
- Solução: Criação do parâmetro 30 - "SPAJDVSN*XX*" (onde XX é o estado da filial) para tratamento do estorno de crédito de ICMS destacado nas devoluções para fornecedor Simples Nacional.
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 29/11/2021
- C195/C197 ICMS Desonerado
- Solução: Não gerar os registros C195 / C197 de ICMS Desonerado quando for Devolução para fora do estado.
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Separação do FECOP do valor do ICMS no processo de importação
- Solução: O valor do FECOP foi separado do valor do ICMS, além disso a base calculo, o percentual e o valor do FECOP passam a estar destacados no campo de informações complementares da nota fiscal.
- Documentação: 10738308 NEXUS-3200 DT Separação do FECOP do valor do ICMS no processo de importação
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Divergência custo reposição e custo ultima entrada
- Solução: Corrigido o cálculo para aplicar diferença de alíquota, quando o percentual de ICMS Externo for maior que o percentual de ICMS interno, mesmo quando o valor de ICMF for igual a zero.
- Documentação: 12447814 NEXUS-3283 DT Divergência custo reposição e custo última entrada
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Nota de Devolução Para Operação Interestadual
- Solução: Buscar o CFOP do destino.
- Documentação: 10644592 TMN-3291 DT Nota de Devolução Para Operação Interestadual
- Data de Expedição: 29/11/2021
Funções corrigidas até 19 de novembro de 2021
- Custo Incorreto na Devolução Automática
- Solução: Ajustes para somar o valor do FECOP ST corretamente para o valor da nota de devolução
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=651666875
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Atualização de Nota de Frete
- Solução: Corrigido para gravar corretamente a filial na atualização da nota de frete
- Documentação:12787978 ERM6-3650 DT Erro Pis Cofins Frete
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
Funções corrigidas até 12 de novembro de 2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Lentidão no Recálculo da Saída Média
- Solução: Realizada a refatoração da rotina de recálculo da saída semanal, com ajuste da consulta dos dias sem estoque para utilizar corretamente os índices e aplicação do conceito de bind variables para melhorar tempo de resposta nas gravações de dados e nos cursores.
- Documentação: 11442699 NEXUS-2769 DT Lentidão na Saída Média Refatoração do Recalculo da Saida Semanal
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Importação de remessa bancária
- Solução: Criação de índice para melhora de desempenho
- Documentação: MTRS-5325 DT Índice para processo de importação de arquivo de retorno bancário
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Declaração de Importação
- Solução: Alterar o programa de Declaração de Importação (VGLDIMPO) que estava validando o campo de Tipo de Transporte com o conteúdo errado (o correto é "01" e estava testando com "M"), fazendo com que o campo de nome do navio não fosse gravado.
- Documentação: 12566913 MTRS-5366 DT Gravação da Declaração de Importação
- Data de Expedição: 16/11/2021
- EFD-Reinf - Situação de envio
- Solução: Correção na Atualização da grade de Transmissão do XML.
- Documentação: 12873730 MTRS-5418 DT Correção na Atualização da Grade de Transmissão do XML
- Data de Expedição: 16/11/2021
Funções corrigidas até 05 de novembro de 2021
- Inclusão do número no endereço AA2CTIPO
- Solução: Rotina corrigida para concatenar o número ao endereço do cliente tipo (AA2CTIPO), quando atualizado um endereço através da API do CRM.
- Documentação: 10313306 TMN-2920 - Inclusão do número no endereço AA2CTIPO
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Correção na atualização da flag do lançamento no CRM ao emitir boleto no VGFMFPDV
- Solução: Corrigido a rotina para atualizar o lançamento no CRM somente quando localizar o título no Contas a Receber.
- Documentação: 11786271_TMN-3466 - Correção na atualização da flag do lançamento no CRM ao emitir boleto no VGFMFPDV.
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Chamar a rotina de crítica somente quando este tipo for selecionado
- Solução: Corrigido para chamar a rotina de crítica somente quando a opção "Resumo de Crítica" estiver selecionada.
- Documentação: 12563520 TMN-3810 - Chamar a rotina de crítica somente quando este tipo for selecionado
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados
- Solução: Criado a parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados, a parametrização é feita no painel de controle da nota fiscal conjugada, VGFMPAIN
- Documentação: 12648157_TMN-3902 - Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados.
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Erro exibição de cheques custodiados
- Solução: Rotina corrigida para efetuar a consulta do cheque nos registros de custódia, evitando assim, informações incorretas.
- Documentação: 12467944 TMN-4084 - Erro exibição de cheques custodiados
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Integração PDV - Transação 38 - Anti-furto
- Solução: Incluso no WS, a tag que especifica o produto possui etiqueta Anti-Furto.
- Documentação: Manual do PDV Padrão / Manual do Webservice CRM, PDV e Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Bloqueio Congelamento Inventário com Componentes Receita
- Solução: Complementado a crítica para evitar o congelamento de inventários que contenham Receitas em que seus componentes já estejam em outros inventários já congelados. Depende de parametrização no painel de controle para considerar as Receitas e seus componentes.
- Documentação: 11639313 ERM6-3352 DT Bloqueio no congelamento do Inventário com Componentes da Receita
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Erro ao Realizar Ressuprimento
- Solução: Sistema ajustado para realizar o ressuprimento sem apresentar erros.
- Documentação: 12816587 EXPTS-4830 DT Erro ao Realizar Ressuprimento
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Remessa de pagamentos - CEF
- Solução: Aumento do Campo Conta no Relatório de Remessa Bancária.
- Documentação: 11704001 MTRS-4802 DT Aumento do Campo Conta no Relatório de Remessa Bancária
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Cadastro de Novos Tipos de CRM
- Solução: Alterar os programas de cadastro de CRM (VABCDCRM) e geração do XML do SNGPC (RMSXML) para inclusão e consulta, respectivamente, dos tipos de CRM: Conselho Regional de Farmácia (CRF) e RMS (Registro Ministério da Saúde).
- Documentação: 12764061 DT Cadastro de Novos Tipos de CRM
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Programa VABRVARI - Controle de variedade não considera Tabela de Linha por Filial
- Solução: Incluída verificação de linha por filial na consulta e nos totalizadores das variedades.
- Documentação: 11895820 NEXUS-2974 DT Programa VABRVARI - Controle de Variedade nao considera Tabela de Linha por Filial
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Demonstração da Margem Real
- Solução: Ajustamos o processo "ler tabela fiscal" para que o cálculo da margem real seja calculado corretamente.
- Documentação: 12595012 NEXUS-3413 DT Demonstração da Margem Real
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Refatorar customização do Atakarejo no processo de limite de compra
- Solução: Criado parâmetro para que o sistema gerencie o limite de compras por comprador e filial, ao invés de gerenciar para toda a empresa.
- Documentação: NEXUS-3464 DT Refatorar customização do Atakarejo no processo de limite de compra
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Ajustamos para ao pressionar a tecla ENTER na coluna "Qtd Sug" o cursor pular para a próxima linha na mesma coluna.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3570 DT v31.19 - Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Lentidão Análise Tabela Fornecedor
- Solução: Corrigida a chamada do parâmetro "30 - ORAGERANEG" para só gravar o log da tabela de fornecedor se conteúdo for "S".
- Documentação: 12514175 NEXUS-3588 DT Lentidão Análise Tabela Fornecedor
- Data de Expedição: 08/11/2021
Funções corrigidas até 29 de outubro de 2021
- Exportação não gera arquivo de etiquetas
- Solução: A regra para envio de múltiplos EANs estava excluindo indevidamente itens do arquivo de etiqueta.
- Documentação: 11091840 TMN-3271 - Exportação não gera arquivo de etiquetas
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Legislação Balanças - Informações Extras
- Solução: Foi incluído um parâmetro para atender a resolução RDC nº 259 de 20 de setembro de 2002.
- Documentação: 10286290 TMN-2918 - Legislação Balanças - Informações Extras
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção no rateio da Cesta 6KT
- Solução: Retirada de ROUND do Rateio de Cestas, pois não está permitindo a retirada das diferenças inferiores a 0,001. Correção na chamada da rotina CALCATPC_TABE. Ordem parâmetros estava incorreta.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=647693687
- Data de Expedição: 01/11/2021
- WMSMobile com erros
- Solução: A correção foi aplicada na package para tratar as exceções.
- Documentação: 11165195 EXPTS-4154 DT WMSMobile com erros
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Erro de Custo no Faturamento de Cestas
- Solução: Ajuste na rotina de gravação do custo do faturamento para manter os valores gravados pelo processo do Vendas Assistidas.
- Documentação: 12755485 EXPTS-4813 DT Erro de Custo no Faturamento de Cestas
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Faturamento de Cestas Via VGRFTCON
- Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela de faturamento para respeitar o custo calculado no pedido de venda.
- Documentação: 12791325 EXPTS-4821 DT Faturamento de Cestas Via VGRFTCON
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Órgão Emissor do Comprador Gravando Errado
- Solução: Foi corrigida a rotina que grava o campo "Órgão Emissor" na tabela de medicamento controlados.
- Documentação: 12678012 TMN-3965 DT Órgão Emissor do Comprador Gravando Errado
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Inclusão de checkbox para não permitir atualizar valores negativos no recálculo de limites
- Solução: Foi incluso um ckeckbox para sinalizar que não deverão ser gravados valores negativos no campo saldo devedor, gravando 0.
- Documentação: 12444452 TMN-3862 - Inclusão de checkbox para não permitir atualizar valores negativos no recálculo de limites
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Ordenação da consulta de resgate de pontos por nome de produto
- Solução: Rotina alterada para exibir os produtos em ordem alfabética.
- Documentação: 12609973 TMN-3857 - Ordenação da consulta de resgate de pontos por nome de produto
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção na Aba de Outros Convênios - Habilitar Botão de Exclusão
- Solução: Foi incluído uma rotina para validar o campo CARGO, caso este não tenha sido selecionado. Habilitado o botão EXCLUIR.
- Documentação: 12440130 TMN-3761 - Correção na Aba de Outros Convênios - Habilitar Botão de Exclusão
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Validar a Existência do CFP/CNPJ do Destinatário do Cupom Também no Cadastro do Cliente Varejo
- Solução: Foi necessário recolocar a consulta de validação do CPF/CNPJ no cadastro de cliente varejo se não existir no cadastro de tipos.
- Documentação: 12639147_TMN-3967 - Validar a Existência do CFP/CNPJ do Destinatário do Cupom Também no Cadastro do Cliente Varejo.
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Vendas Assistidas Não Acata Desconto de Produtos em Oferta
- Solução: Se o parâmetro "Permitir desconto para produtos em oferta", do painel de controles (VATCPAIN), estiver "flegado", o desconto é permitido.
- Documentação: 12647053 TMN-3966 DT Vendas Assistidas Não Acata Desconto de Produtos em Oferta
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção da Diferença na Gravação de Valor do ST Entre CAPA e ITENS no Pedido de VENDAS
- Solução: Correção da diferença na gravação de valor do ST entre CAPA e ITENS, se houver diferença a capa é atualizada na capa com o somatório dos itens do pedido do vendas com isso a DANFE passou a ter o valor do ST igual entre a nota e o pedido emitido pelo vendas assistidas.
- Documentação: 12459752_TMN-3763 - Correção da Diferença na Gravação de Valor do ST Entre CAPA e ITENS no Pedido de VENDAS.
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Devolução de Clientes Está Considerando Apenas 6 Dígitos na Importação do Cupom
- Solução: Realizamos o tratamento onde aumentamos a capacidade do campo cupom para 7 posições, na importação de cupons.
- Documentação: 12369621 TMN-3723 DT Devolução de Clientes Está Considerando Apenas 6 Dígitos na Importação do Cupom
- Data de Expedição: 01/11/2021
- No Vale Trocas o Programa VDEVDIGI Está Buscando o Valor do Produto com Frete Rateado
- Solução: Realizamos o tratamento, retirando o valor do frete, no preenchimento da coluna "Total Item".
- Documentação: 11389518 TMN-3287 DT No Vale Trocas o Programa VDEVDIGI Está Buscando o Valor do Produto com Frete Rateado
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Permissão de acesso do VARMSTEF
- Solução: Alteração no local que carrega o método de configuração da Grid no programa VARMSTEF para que a rotina de permissão de acesso (VITUTRAN) ocorra sem apresentar erro.
- Documentação: 11804334 MTRS-4803 DT Permissão de Acesso no Programa VARMSTEF
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Ajuste em formatação de relatório de alteração de preços
- Solução: Ajustamos a quebra de linha para evitar este problema.
- Documentação: 12338436 NEXUS-3328 DT Ajuste em Formatação de Relatório de Alteração de Preços
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Erro no programa limite de compras ao inserir limite no GRUPO
- Solução: Corrigida as variáveis responsáveis pela leitura da grade de grupo e subgrupo. O processo zera as variáveis a cada gravação, assim obtendo o próximo nível corretamente.
- Documentação: 12769804 NEXUS-3549 DT Erro no programa Limite de Compras ao inserir limite no GRUPO
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Simulação de Preço - VABPRSIM
- Solução: Ajustado a CALCUSTO para retirar o ICM ST e o FECOP ST da base de cálculo do PIS/COFINS conforme parametrizado.
- Documentação: 11452211_NEXUS-2740 DT Simulação de Preço - VABPRSIM
- Data de Expedição: 01/11/2021
Funções corrigidas até 22 de outubro de 2021
- Correção no campo Conta Corrente Itaú - 10 posições
- Solução: Ao ler o CMC7, a rotina estava considerando 6 posições para o campo Conta Corrente.
- Documentação: Correção no campo Conta Corrente Itaú - 10 posições
- Data de expedição: 25/10/2021
- Erro - Abastecimento Automático
- Solução: O processo de abastecimento automático foi corrigido para não gerar o erro ORA-29282.
- Documentação: 12724256 NEXUS-3492 DT Erro - Abastecimento Automático
- Data de expedição: 25/10/2021
- Erro exibir log de alteração do custo total do pedido
- Solução: Corrigida a gravação do log para gerar o custo anterior e custo atual corretamente e formatado os campos na exibição do relatório no VGCREPED.
- Documentação: 12587558 NEXUS-3396 DT - Erro Exibir Log Alteração Custo Total Pedido
- Data de expedição: 25/10/2021
- Exclusão de botões desativados
- Solução: Removido os botões da tela do limite e compras e desativado a função ao pressionar as teclas.
- Documentação: 12587666 NEXUS-3519 DT Exclusão de Botões Desativados
- Data de expedição: 25/10/2021
- Campo Oferta no VGCMSITM não atualiza ao consultar outro produto
- Solução: A tela de negociação foi alterada para atualizar o campo "Oferta" ao consultar o próximo produto.
- Documentação: 12691821 NEXUS-3467 DT Campo Oferta no VGCMSITM não Atualiza ao Consultar Outro Produto
- Data de expedição: 25/10/2021
- Confirmação de gravação duplicada no cadastro de clientes
- Solução: O processo de alteração/inclusão de clientes foi corrigido para solicitar confirmação apenas uma vez.
- Documentação: 12301614 NEXUS-3437 DT - Confirmação de Gravação Duplicada no Cadastro de Clientes
- Data de expedição: 25/10/2021
- Integrando Notas com Erros Não liberáveis no WMS
- Solução: Sistema ajustado para integrar apenas notas sem erros liberáveis.
- Documentação: Integrando Notas com Erros Não liberáveis no WMS
- Data de expedição: 25/10/2021
- Problema na manutenção da Permissão de Acesso (VITUTRAN)
- Solução: Acertado a consulta do acesso, para se comparar ambos dados com a caixa alta.
- Documentação: 12627922 ERM6-3593 DT Problema na manutenção da Permissão de Acesso (VITUTRAN)
- Data de expedição: 25/10/2021
- Relatório de despesas convertendo data com ano errado.
- Solução: Alterado a formatação dos campos data do relatório. Ficando assim acertado para imprimir as datas corretamente.
- Domentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=645906704
- Data de expedição: 25/10/2021
- EFD-Reinf - Registro R-2055
- Solução: Correção no programa referente ao Registro R-2055 para exibir apenas Informações do Período atual.
- Documentação: 12700904 MTRS-5302 DT Registro R-2055 Está Exibindo Informações de Períodos Anteriores
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Remessa Bancária a Pagar - Daycoval
- Solução: Correção no Dígito Verificador da Conta-Corrente do Arquivo Remessa do Banco Daycoval.
- Documentação: 11738892 MTRS-4978 DT Dígito Verificador da Conta-Corrente do Arquivo Remessa do Banco Daycoval
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Remessa Bancária a Receber - Santander
- Solução: Correção na geração arquivo remessa CNAB240 para o Banco Santander.
- Documentação: 12347420 MTRS-5203 DT Geração Arquivo Remessa CNAB240 - Santander
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Alteração de vencimentos - Contas a Receber
- Solução: Correção no programa que altera o Vencimento de vários Títulos no Contas a Receber.
- Documentação: 12346733 MTRS-5199 DT Alteração de Vencimento em Vários Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 25/10/2021
Funções corrigidas até 15 de outubro de 2021
- Ordem de produção com problema
- Solução: Alterado os programas VGOPRODU, VABATURT E VABATURC para gravar a seção na tabela AG2DETNT.
- Documentação: 12390033 ERM6-3525 DT Ordem de produção com problema
- Data de expedição: 18/10/2021
- Importação de Nota
- Solução: Alterado para validar se o objeto F_CAL_CALCTRAN existe e enviada a F_CAL_CALCTRAN.
- Documentação: 12187807 ERM6-3512 DT Geracao de Registro de Nota Fiscal
- Data de Expedição: 18/10/2021
- Erro Quantidade Paginação ABCFARMA
- Solução: Ajustada a paginação durante leitura de itens no webservice ABCFARMA. Foi criada rotina para obter quantidade de páginas enviadas e foi realizada otimização do loop para obter ganho de performance no retorno dos dados.
- Documentação: 11844610 NEXUS-2934 DT - Erro Quantidade Paginação ABCFARMA
- Data de expedição: 18/10/2021
- Formação de preço de PMZ incorreto
- Solução: Colocamos na tela da Consulta de Preços de Produtos o campo CUSTO DE REPOSIÇÃO para verificar se foi o mesmo valor utilizado pela Simulação de Preço.
- Documentação: 12201695_NEXUS-3065 - DT Formação de Preço de PMZ Incorreta
- Data de expedição: 18/10/2021
- Confirmação de gravação duplicada no cadastro de clientes
- Solução: O processo de alteração/inclusão de clientes foi corrigido para solicitar confirmação apenas uma vez.
- Documentação: 12301614 NEXUS-3437 DT - Confirmação de Gravação Duplicada no Cadastro de Clientes
- Data de expedição: 18/10/2021
- WMSMobile com erros
- Solução: A correção foi aplicada na package para tratar as exceções.
- Documentação: 11165195 EXPTS-4154 DT WMSMobile com erros
- Data de expedição: 18/10/2021
- DANFE retornando informações do entregador/motorista
- Solução: No programa do Faturamento de palete (VGDFATPL), constatamos que retornava as informações do motorista no lugar da razão social da entregadora.
- Documentação: 9863629 EXPTS-3639 DT DANFE retornando informações do entregador/motorista.
- Data de expedição: 18/10/2021
- Gravação das Notas Referenciadas na Observação da Nota
- Solução: Ajuste para gravar os dados do cupom na observação da nota. Necessário habilitar o parâmetro 30 - GROBSNTREF.
- Documentação: 12190584 EXPTS-4721 DT Gravação das Notas Referenciadas na Observação da Nota
- Data de expedição: 18/10/2021
- Taxa de Armazenagem para Itens KT
- Solução: Ajuste no processo de faturamento de cestas para considerar a taxa de armazenagem no custo.
- Documentação: 12321799 EXPTS-4737 DT Taxa de Armazenagem para Itens KT
- Data de expedição: 18/10/2021
- Fracionamento do Palete
- Solução: Ajuste no processo de pulmão/doca para considerar primeiro os endereços cheios.
- Documentação: 11283215 EXPTS-4330 DT Fracionamento do Palete
- Data de expedição: 18/10/2021
- Gravação do Motorista e Vendedor
- Solução: Ajuste no processo de faturamento para gravar o motorista e o vendedor vindo do Vendas Assistidas.
- Documentação: 10970880 EXPTS-4121 DT Gravação do Motorista e Vendedor
- Data de expedição: 18/10/2021
- Erro na Alteração de Endereço via Coletor
- Solução: Ajuste no tratamento de exceções e nos updates para respeitar as chaves das tabelas.
- Documentação: 11508780 EXPTS-4301 DT Erro na Alteração de Endereço via Coletor
- Data de expedição: 18/10/2021
- Resumo de Saída no Fiscal Mensal
- Solução: Alterar o programa de geração do Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para aumentar o tamanho das variáveis de linhas e páginas.
- Documentação: 12553339 MTRS-5253 DT Resumo de Saída no Fiscal Mensal
- Data de expedição: 18/10/2021
Funções corrigidas até 08 de outubro de 2021
- Erro na quantidade do romaneio na ordem de produção
- Solução: Modificado o relatório para subtrair a quantidade do produto associado da quantidade do componente, conforme estava anteriormente.
- Documentação: 10739523 ERM6-3539 Erro na quantidade de romaneio na ordem de produção
- Data de expedição: 15/10/2021
- Despesas Acessórias
- Solução: Alterada validação das Despesas Acessórias em agendas do tipo Remessa vindas do Faturamento.
- Documentação: 11920027 ERM6-3461 DT Despesas Acessorias nao Destaca na Nota
- Data de Expedição: 15/10/2021
- Geração de Boleto com Filial do Usuário Logado
- Solução: Ajuste na rotina de geração de boleto para considerar o depósito informado no filtro, não a loja associada ao usuário logado.
- Documentação: 10026833 EXPTS-3912 DT Geração de Boleto com Filial do Usuário Logado
- Data de expedição: 11/10/2021
- Gerenciamento de Vendas - Erro Dados do Cliente
- Solução: A correção foi aplicada tratando a consulta que retornava o nome do cliente para ser impresso na etiqueta.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11070802+EXPTS-4137+DT+Gerenciamento+de+Vendas+-+Erro+Dados+do+Cliente
- Data de expedição: 11/10/2021
- Considerar a base reduzida de ICMS no cálculo da margem
- Solução: Ajustado o cálculo da margem no VABRPROD para considerar a base reduzida quando o valor da base for diferente de zero.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11298364+NEXUS-2683+DT+Considerar+a+Base+Reduzida+de+ICMS+no+Calculo+da+Margem
- Data de expedição: 11/10/2021
- Relatório de ofertas na filial desconfigurado
- Solução: Ajustado as colunas dos campos do relatório para mostrar corretamente no momento da visualização da página.
- Documentação: 12111500_NEXUS-3014 DT Relatório de Ofertas Na Filial Desconfigurado
- Data de expedição: 11/10/2021
- Produto não é gerado no abastecimento automático
- Solução: O processo de abastecimento automático foi corrigido para sugerir corretamente todos os produtos elegíveis ao abastecimento automático.
- Documentação: 12161428 NEXUS-3169 DT - Produto não é Gerado no Abastecimento Automático
- Data de expedição: 11/10/2021
- Erro ao informar código do fornecedor no VGCMSITM_SUL
- Solução: Foi desenvolvido tratamento para validação da função que busca o fornecedor.
- Documentação: 12490478_NEXUS-3291 - Erro ao informar código do fornecedor no VGCMSITM_SUL
- Data de expedição: 11/10/2021
- Problema ao alterar cadastro de cliente
- Solução: Ajustamos a aplicação para corrigir erro de constraint.
- Documentação: 12524544 NEXUS-3317 DT Problema ao Alterar Cadastro de Cliente
- Data de expedição: 11/10/2021
- Lentidão Fechamento Mensal do Compras.
- Solução: Realizado ajuste na gravação dos dados de fechamento mensal para otimizar a performance de execução.
- Documentação: 12483773 NEXUS-3327 DT - Lentidão Fechamento Mensal do Compras.
- Data de expedição: 11/10/2021
- Vabucest na inclusão do componente não atualiza o preço total.
- Solução: Foi acrescentado rotina de calculo dos valores de preço na execução da tarefa
- Documentação: 12603614_NEXUS-3389 - Vabucest na inclusão do componente não atualiza o preço total.
- Data de expedição: 11/10/2021
- Conciliação de Cartões - Cielo
- Solução: Alteração no Campo TVD_CAP (Meio de Captura) da tabela AG2VTFVD para 2 Posições.
- Documentação: 12544239 MTRS-5259 DT Não Importa Arquivo de Venda da Rede Cielo
- Data de Expedição: 11/10/2021
- XML para SNGPC
- Solução: Alterar o programa de geração do XML do SNGPC (RMSXML) para validar e gerar as tags de paciente para produtos do tipo 5 (antimicrobianos) e não validar nem gerar as tags de comprador. Ao contrário dos produtos dos tipos 1, 2, 3 e 4, que devem validar e gerar as tags de comprador e não validar nem gerar as tags de paciente.
- Documentação: 12594295 MTRS-5266 DT Tags de Paciente e Comprador no XML do SNGPC
- Data de Expedição: 11/10/2021
- Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, com a loja de origem diferente da loja principal de venda, a tabela do PDV Zanthus, zan_pedido, não era atualizada. O que permitia faturar um pedido já cancelado no RMS
- Solução: Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, para quem utiliza PDV Zanthus, é passado sempre a loja principal da venda, independentemente se a loja de origem selecionada no pedido for outra. Com essa correção o status do pedido na zan_pedido é alterado para não permitir o faturamento do mesmo.
- Documentação: 11605950 TMN-3786 DT Cancelamento do Pedido de Venda Não Muda Situação do Pedido na Tabela do PDV Zanthus
- Data de Expedição: 11/10/2021
- Ao acessar a funcionalidade "F6 Itens", do programa que emite nota fiscal de devolução, VDVCONS, a grade de itens a serem devolvidos não permitia utilizar a barra de rolagem se a quantidade de itens a devolver ultrapasse a quantidade de linhas mostrada na grade.
- Solução:Foi dada a habilitação a grade de itens a serem devolvidos e inabilitados todas as colunas (campos) da grade de itens. Que foi a intenção inicial de inabilitar a grade de itens.
- Documentação: 12544525 TMN-3809 DT Grade que Lista os Itens a Serem Devolvidos Não Permite Rolagem
- Data de Expedição: 11/10/2021
- O sistema apresentava não carregava as informações para o contexto de loja na funcionalidade Flash de Vendas Web.
- Solução:Realizamos a correção na PC_TSV_GER na consulta de contexto para retornar somente um registro.
- Documentação: 12136796 TMN-3689 - Ajuste na consulta do contexto. Retornar somente um registro
- Data de Expedição: 11/10/2021
- O sistema não exibia o fim da execução dos JOBs, causando confusão na operação por parte dos clientes.
- Solução:Correção no programa VGPGPDVE para exibir corretamente o fim de cada JOB.
- Documentação: 12412015 TMN-3764 - Correção na lógica de exportação via JOBs para várias filiais - Exibir corretamente o fim dos JOBs
- Data de Expedição: 11/10/2021
Funções corrigidas até 01 de outubro de 2021
- Erro 78 NCM
- Solução: Foram incluídos logs no trecho de código da validação do CEST E NCM, para que possa identificar porque não está validando. Foi comentando também um trecho de código que somente iria validar NCM se estivesse passado na validação CEST.
- Documentação: 12131239 ERM6-3546 DT Erro 78 NCM
- Data de expedição: 04/10/2021
- Erro cadastro de Pauta por UF
- Solução: Retirada a regra que não permitia o cadastro de pauta com data futura.
- Documentação: 12478594 ERM6-3489 DT Erro cadastro Pauta por UF
- Data de expedição: 04/10/2021
- Erro na execução do recálculo do estoque
- Solução: Alterado o tamanho dos campos NFI_AGENDA, NFI_NOTA E NFI_AGENDA_EXCLUSO da tabela WG1INNFI.
- Documentação: 11951047 ERM6-3300 DT Erro na execução do recálculo do estoque
- Data de expedição: 04/10/2021
- Faturamento de Cestar KT via VGDSEPCD
- Solução: Inclusão do bloqueio para faturamento de cestas junto com itens comuns para o faturamento na convocação ativa.
- Documentação: 12074561 EXPTS-4517 DT Faturamento de Cestar KT via VGDSEPCD
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Erro ao Gerar Romaneio
- Solução: Adicionado tratamento de erro para evitar duplicidade na numeração do palete na atualização das informações na geração do romaneio.
- Documentação: 11980863 EXPTS-4448 DT Erro ao Gerar Romaneio
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Duplicidade na Geração do Código de Atividade
- Solução: A correção foi aplicada alterando a busca da numeração de atividade.
- Documentação: 11720015 EXPTS-4403 DT Duplicidade na Geração do Código de Atividade
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Retorna Entregador Indisponível
- Solução: A correção foi aplicada no campo referente a entregadores, onde todos que estejam com a situação "indisponível" não serão exibidos.
- Documentação: 11040142 EXPTS-4127 DT Retorna Entregador Indisponível
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Conversão das Tabelas do Fiscal Mensal
- Solução: Alterar a rotina de verificação da conversão das tabelas mensais do Fiscal Mensal (VGLFFISC) que estava pesquisando a existência de um dos campos novos, mas estava escrito errado. Como o campo não existe, sempre entrava na rotina de conversão.
- Documentação: 12571221 Conversão das Tabelas do Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Relatório de ofertas da loja não exibe itens
- Solução: Ajuste na consulta de produtos para tornar opcional a linha.
- Documentação: 11919570 NEXUS-2932 DT Relatório de Ofertas da Loja não Exibe Itens
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Valor da Pauta Zerado Calculando Pauta.
- Solução: Refatoramos o código onde chama a função de regra de pauta para não ser chamada caso tenha o código da pauta e seu valor seja zero.
- Documentação: 12394641 NEXUS-3264 DT Valor da Pauta Zerado Calculando Pauta.
- Data de Expedição: 04/10/2021
- O sistema não estava respeitando as regras criadas anteriormente no LISTENER.
- Solução: Rotina corrigida para respeitar todas as regras de integração criadas anteriormente
- Documentação: 12235365 TMN-3662 - Correção no pagamento de Private Label - PDV/CRM
- Data de Expedição: 04/10/2021
- O sistema não estava respeitando a informação da autorização feita pelo Fiscal De Frente de Loja para liberação de compra acima do limite do cliente.
Solução: Rotina corrigida para respeitar o envio da autorização feita pelo Fiscal de frente de Loja. - Documentação: 11671890 TMN-3518 - Correção da rotina proc_rmstef para autorizações com código do coordenador
- Data de Expedição: 04/10/2021
- A rotina de importação de notas estava convertendo os valores de pagamento antes da crítica da tesouraria.
- Solução: A conversão foi removida do WS Conector e feita no WS PDV Padrão após a crítica da Tesouraria.
- Documentação: 11868727 TMN-3686 - Correção para troco solidário
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, com a loja de origem diferente da loja principal de venda, a tabela do PDV Zanthus, zan_pedido, não era atualizada. O que permitia faturar um pedido já cancelado no RMS.
- Solução: Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, para quem utiliza PDV Zanthus, é passado sempre a loja principal da venda, independentemente se a loja de origem selecionada no pedido for outra. Com essa correção o status do pedido na zan_pedido é alterado para não permitir o faturamento do mesmo.
- Documentação: 11605950 TMN-3786 DT Cancelamento do Pedido de Venda Não Muda Situação do Pedido na Tabela do PDV Zanthus
- Data de Expedição: 04/10/2021
Funções corrigidas até 24 de setembro de 2021
- Cancelamento de Nota
- Solução: Realizado tratamento para divisão por zero no saldo do pedido.
- Documentação: 12132897 ERM6-3513 DT Cancelamento de Nota
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Relatório de atualização de nota.
- Solução: Realizado novo tratamento da geração do relatório "IMPRMS".
- Documentação: Cópia de 12261128 ERM6-3491 DT Relatório Abrindo na Atualização
- Data de expedição: 27/09/2021
- Cancelamento de Nota
- Solução: Adicionada validação emite nota = 'S' para apresentar o status da nota.
- Documentação: 11774786 ERM6-3383 DT Cancelamento de Nota Fora do Prazo
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Peso Bruto Incorreto
- Solução: Alterada forma de cálculo para embalagens de transferência.
- Documentação: 12068833 ERM6-3333 DT Peso Bruto Incorreto
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Tipo de Faturamento para o 6KT
- Solução: Valor do 6KT de acordo com o tipo do Faturamento do Cliente (Venda ou Custo)
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/11939069+ERM6-3296+DT+Valor+do+6KT+de+acordo+com+o+tipo+do+Faturamento+do+Cliente
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Painel de Expedição erro ao exibir hora
- Solução: A correção foi aplicada no campo de retorno da hora, onde configuramos a formatação da mesma.
- Documentação: 12007563 EXPTS-4457 DT Painel de Expedição erro ao exibir hora
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Gerenciamento de Vendas - Erro Dados do Cliente
- Solução: A correção foi aplicada tratando a consulta que retornava o nome do cliente para ser impresso na etiqueta.
- Documentação: 11070802 EXPTS-4137 DT Gerenciamento de Vendas - Erro Dados do Cliente
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Divergência de Lojas no Congelamento do Inventário X Painel de Expedição
- Solução: Ajuste na consulta de empenho da logística para buscar o código da loja com o dígito correto.
- Documentação: 11002641 EXPTS-4265 DT Divergência de Lojas no Congelamento do Inventário X Painel de Expedição
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Lentidão no Processo de Congelamento de Inventário
- Solução: Ajuste na consulta de empenho da logística para melhorar o relacionamentos entre as tabelas e retirar funções da cláusula where.
- Documentação: 11339364 EXPTS-4225 DT Lentidão no Processo de Congelamento de Inventário
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Erro ao Consultar Pedidos na Formação de Cargas da Convocação Ativa
- Solução: Ajuste na consulta que carrega os pedidos na formação de cargas.
- Documentação: 12481363 EXPTS-4611 DT Erro ao Consultar Pedidos na Formação de Cargas da Convocação Ativa
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Validação do Arquivo SNGPC
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo SNGPC (RMSXml) para correção das críticas de campos não obrigatórios que estavam sendo exigidos.
- Documentação: 12472396 DT Validação do Arquivo do SNGPC
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Importação de Notas para o Registro R-2010 - REINF
- Solução: Alterar o programa do REINF (VGLREINF) para importar para o registro R-2010 apenas as notas que possuam retenção.
- Documentação: MTRS-5205 DT Registro R-2010 Deve Importar Apenas Notas Que Possuam Retenção
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Valores de PIS e COFINS na Amortização de Bens
- Solução: A partir do cadastro de grupos (VAIMGRUP), com a classificação do grupo definida como AMORTIZAÇÃO, a base de amortização (VAIMATIV) passa a não ser subtraída dos valores de PIS e COFINS.
- Documentação: 12496740 MTRS-5206 DT PIS e COFINS não incidentes na base de amortização
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Alteração de pedidos pelo VGDMPEDI
- Solução: Ajustamos o programa VGDMPEDI para refletir as alterações do pedido.
- Documentação: 11446428 NEXUS-2759 DT Alteração de Pedidos
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Refatoramos a consulta para que seja executada no banco de forma mais rápida.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3010 DT Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Inclusão de cores SKU
- Solução: Foi observado que existe uma limitação de caracteres no retorno da consulta de uma função. Criamos uma nova função para retornar a consulta sem esta limitação.
- Documentação: 12329348_NEXUS-3157 DT - Inclusão de cores SKU
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Cotação da ordem de produção
- Solução: Foi criada uma validação com intuito de verificar o Recordset para que o erro não volte a acontecer.
- Documentação: 12395471_NEXUS-3201 DT - Cotação da ordem de produção
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Crítica no Fechamento de Pedidos
- Solução: O processo de fechamento de pedidos foi corrigido para ler corretamente a tolerância de pedidos bonificados, além disso foi alterado também para exibir o número do Mapa, Carga ou Nota em caso de crítica em processos da Logística ou Recebimento.
- Documentação: 12258414 NEXUS-3234 DT - Crítica no Fechamento de Pedidos
- Data de Expedição: 27/09/2021
Funções corrigidas até 17 de setembro de 2021
- Erro no relatório falta de produtos na ordem de produção.
- Solução: Criado uma nova regra na tela de falta de estoque F8. Para não somar a quantidade de produto associado, quando a ordem já estiver digitada.
E no relatório foi alterado para pegar a quantidade de estoque do componente, quando ele possuir um produto associado. - Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640533379
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Permitir atualização ser tem estoque no componente.
- Solução: Criado uma nova regra, para verificar se o produto possui registro de estoque para sua filial.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640531719
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Nota Fiscal de quebra de Inventário
- Solução: Nota de inventário - a data de emissão tem que ser do dia que a NFe é emitida (nota fiscal de quebra de inventário).
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640708856
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Erro no cancelamento de NF no módulo de recebimento.
- Solução: Alterado as proc para que na geração do arquivo inclua o número da nota, lote e data da geração. Para que assim que não tenha conflito de arquivos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640700620
- Data de expedição: 20/09/2021
- Atualização de Notas do Veiculo
- Solução: Corrigida a atualização do Veiculo para criticar se todas as notas relacionadas podem ser atualizadas.
- Documentação: 9712272 ERM6-2206 DT Atualizacao de Nota nao Liberada no Workflow
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Erro ao Embarcar Palete Conferido
- Solução: Sistema ajustado para embarcar paletes sem mensagem de erro.
- Documentação: 11728750 EXPTS-4500 DT Erro ao Embarcar Palete Conferido
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Digitação de Auditoria Exibe Apenas um Endereço
- Solução: O programa Auditoria de Produtos (VGDMMENU), já está tratando via função (F6 Digitação) os produtos inclusos via Digitação de Produtos (VGIAUDIT).
- Documentação: 11930022 EXPTS-4437 DT Digitação de Auditoria Exibe Apenas um Endereço
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Importação de XML de Terceiros
- Solução: Correção da tag TPINTEGRA e formatação do CNPJ para preenchimento de zeros à esquerda
- Documentação: 12433164 MTRS-5180 DT Na Importação de XML de Terceiros, TAG sem Preenchimento de Zeros à Esquerda
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Geração da TAG cBarra
- Solução: Criada nova parametrização para as TAGs cBarra e cBarraTrib, de forma a indicar que as mesmas devem ou não ser geradas no XML.
- Documentação: 12509636 MTRS-5217 DT Geração da TAG cBarra
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Clonagem de MDF-e
- Solução: Ajuste para forçar colocar zeros à esquerda no número do RNTRS, totalizando 8 dígitos, ao clonar MDF-e.
- Documentação: 12435215 MTRS-5178 DT Clonagem de MDF-e
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Validação do Arquivo SNGPC
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo SNGPC (RMSXml) para correção do erro que fazia não gerar a tag <dataVendaMedicamento> </dataVendaMedicamento no último registro de venda.
- Documentação: 12384504 MTRS-5198 DT Geração do Arquivo do SNGPC
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Devolução de Produtos com ST
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para considerar os CFOP´s 5209 e 6202 (apesar de não serem CFOP´s de ST, os produtos entraram com ST, recolhido por GARE, portanto, com tributação normal).
- Documentação: 12363376 MTRS-5191 Devolução de Produtos com ST
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Layout Bradesco CNAB 240
- Solução: Correção na importação do arquivo retorno, pois se existir o registro Y-03 o CNPJ a ser colocado como filial do movimento de varredura de sacado (DDA) é o que está neste registro.
- Documentação: 11642606 MTRS-5173 DT Correção na Filial do Movimento da Varredura de Sacado
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Após gerar um pedido no Vendas Assistidas a nota estava saindo com diferença do total de descontos entre a capa e os itens da nota fiscal. somente para o cliente Santa Luzia.
- Solução: Ajuste na PC_CAL_GNTA para executar o calculo de desconto quando o percentual de desconto existir no campo calculado, somente para o cliente Santa Luzia.
- Documentação: 12091580_TMN-3572 - Diferença no total de descontos entre itens e capa da nota corrigido no vendas assistidas.
- Data de Expedição: 20/09/2021
- O sistema sempre exibia o relatório da exportação mais recente. Com isso mostrava sempre o relatório do último usuário.
- Solução: Rotina corrigida para ler a informação correta do usuário que está realizando a exportação.
- Documentação: 11363307 TMN-3604 - Relatório de exportação por Lote misturando informações de outros usuários
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Ao tentar emitir uma Nota Fiscal Conjugada, após informar o destinatário, o sistema apresentava o Erro: 13 Type Mismatch.
- Solução: Rotina corrigida para ler a informação correta do usuário que está realizando a exportação.
- Documentação: 12315587 TMN-3691 DT Erro 13 Type Mismatch ao Informar Destinatário
- Data de Expedição: 20/09/2021
- O sistema não estava respeitando as regras criadas anteriormente no LISTENER.
- Solução: Rotina corrigida para respeitar todas as regras de integração criadas anteriormente.
- Documentação: 12235365 TMN-3662 - Correção no pagamento de Private Label - PDV/CRM
- Data de Expedição: 20/09/2021
- VABUCEST - Na inclusão da cesta, ao dar ENTER não sai do campo quantidade.
- Solução: Foi criada função que retorna o valor de ENTER para o sistema, fazendo com que o grid de componentes troque de colunas de forma automática.
- Documentação: 11864511/NEXUS-2907 DT -VABUCEST - Na inclusão da cesta, ao dar ENTER não sai do campo quantidade.
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Pesquisa de preço calculando margem negativa.
- Solução: O processo de Pesquisa de Preço foi corrigido para obedecer a parametrização da Margem de preço de 1%.
- Documentação: 11586451 NEXUS-2989 DT - Pesquisa de Preço Calculando Margem Negativa
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Relatório de alterados continua com problema.
- Solução: Foi corrigido o método da impressão do relatório para não ocorrer mais o problema.
- Documentação: 12338436 - NEXUS-3139 - Relatório de Alterados Continua Com Problema
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Fator de Conversão Atualizando Custo na Tabela de Fornecedor.
- Solução: Ajustamos a tabela de fornecedor para quando os produtos a serem atualizados forem fator de conversão, atualizar apenas o preço do produto.
- Documentação: 12342139 NEXUS-3167 DT Fator de Conversão Atualizando Custo na Tabela de Fornecedor
- Data de Expedição: 20/09/2021
Funções corrigidas até 10 de setembro de 2021
- Relatório de atualização de nota
Solução: Foi comentado trecho de código da geração do relatório "IMPRMS" e também criado uma regra para deletar o arquivo, caso ele esteja criado.
Documentação: 12261128 ERM6-3447 DT Relatório Abrindo na Atualização - Congelamento de Inventario
Solução: Realizar o processo de Baixa das Pendência caso apresente Pendencia do Faturamento ao Congelar Inventario.
Documentação: 12199562 ERM6-3404 DT Trava Congelamento Inventario - Cadastro de Pauta com 6 casas decimais
Solução: Cadastro de Pauta com 6 casas decimais
Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/LOJ0001+Cadastro+de+Produtos+com+PAUTA+por+UF
- Dobra de Valor Na DANFE Emitida Pela Logística
- Solução: Corrigido a rotina que grava as tabelas do atendimento assim como a rotina que altera o status do pallet.
- Documentação: 12257250 EXPTS-4523 Dobra de Valor Na DANFE Emitida Pela Logística
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Permissão de Acesso no Monitoramento do Recebimento
- Solução: Sistema ajustado para não permitir o acesso indevido a usuários sem permissão.
- Documentação: 12246274 EXPTS-4520 DT Permissão de Acesso no Monitoramento do Recebimento
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Aprovação Automática da Parcela do Contrato
- Solução: Alteração do programa para permitir a Auto-Aprovação da Parcela do Contrato.
- Documentação: 11219258 MTRS-5145 DT Auto Aprovação de Parcela do Contrato
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Painel de Controle da Tesouraria
- Solução: Alterar o Painel de Controle da Tesouraria para não permitir o cadastro de mais de uma Finalizadora Fixa para Dinheiro.
- Documentação: MTRS-3777 DT Não Permitir Cadastrar Mais de Uma Finalizadora Fixa para Dinheiro
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Estorno da Baixa do Ativo
- Solução: Ajustes realizados para estorno de baixas parciais e/ou totais
- Documentação: 11266934 MTRS-4935 DT Ajustes realizados para estorno de baixas parciais e/ou totais
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Após gerar um pedido no Vendas Assistidas o programa VATFINCX exibia uma mensagem de divisão por zero vinda da PC_CAL_GNTA somente para o cliente Santa Luzia.
- Solução: Ajuste na PC_CAL_GNTA para executar o calculo de desconto quando o percentual de desconto existir no campo calculado, somente para o cliente Santa Luzia.
- Documentação: 12213339_TMN-3630 - Correção do erro Divisão por zero na geração da nota no vendas assistidas para o Sta. Luzia.
- Data de Expedição: 13/09/2021
- A rotina CRM integra títulos no Contas a Receber com o código do Cliente Varejo.
- Solução: Para o cliente Zona Sul, foi feita uma customização para integrar os títulos com o código do cliente CRM.
- Documentação: 11159197 TMN-3343 - Lançamentos de Títulos no Contas a Receber - CRM
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Erro ao utilizar a opção Tipo de Ofertas no filtro no VGCTROFE
- Solução: A opção "Tipo de Oferta" do filtro foi corrigida para filtrar corretamente quando for definido o valor "Geral" ou quando nenhum valor for definido.
- Documentação: NEXUS-2595 DT - Erro ao Utilizar a Opção Tipo de Ofertas no Filtro no VGCTROFE - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Obrigação de motivo para cancelamento/fechamento de pedido
- Solução: Foi criado o parâmetro de código 30 e acesso PEDMOTOBRI.
- Documentação: 11917957 NEXUS-2960 DT Obrigação de Motivo Para Cancelamento/Fechamento de Pedido - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Erro no cadastro de cliente com tipo de frete 'FOB'
- Solução: Foi alterado a forma de pegar o dado do campo Código do Cliente, fazendo o tratamento do dígito somente se existir o hífen.
- Documentação: 12301614 - NEXUS-3150 - Erro no cadastro de cliente com tipo de frete 'FOB' - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Arquivo Neogrid - Visibilidade BisCompany
- Solução: Foi reformulada a forma em que os componentes do arquivo Neogrid eram selecionados no banco de dados, retornando assim os produtos com dígito para o arquivo.
- Documentação: 11880334_NEXUS-3202 DT - Arquivo Neogrid - Visibilidade BisCompany - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Problemas SP 12.31.22 - VGCMCACM
- Solução: Foi alterado a forma de pegar o dado do campo Filial, fazendo o tratamento do dígito somente se existir o hífen.
- Documentação: 11808420 NEXUS-3082 - PROBLEMAS SP 12.31.22 - VGCMCACM - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Compras por filial exibindo mensagem de marca não cadastrada.
- Solução: Criamos um parâmetro para exibir ou não a mensagem de "Marca não cadastrada para o Fornecedor.
- Documentação: 11955680 NEXUS-2950 DT Compras Por Filial Exibindo Mensagem de Marca Não Cadastrada. - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
Funções corrigidas até 03 de setembro de 2021
- Troca Chave
- Solução: Alterar o programa de Troca-Chave do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para executar a procedure (PROC_VGLALTCH) mesmo quando a chave da nota (Número, Série, Origem, Agenda e Data da Agenda) não for alterada, ou seja, apenas alteração do Destino e/ou CFOP.
- Documentação: 12327989 DT Troca-Chave
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Alteração de Tipo de Serviço - REINF
- Solução: Correção da rotina que altera o Tipo de Serviço da Nota Fiscal no Registro R-2010.
- Documentação: 12130009 MTRS-4974 DT Alterar de Tipo de Serviço da Nota Fiscal no Registro R-2010
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Tratamento do CST 41
- Solução: Alterar o programa de importação de NFCe (PROC_TES_IMP_NFCE) para correção do tratamento dos valores Não Tributados em Isentos, que causava erro de inconsistência do CST 41 na crítica da tesouraria. Foi necessário alterar também o programa de importação do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) e o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) para fazer os mesmos tratamentos.
- Documentação: DT Tratamento do CST 41
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Registro N030 - ECF
- Solução: Correção da Data Inicial do Período no registro N030 do programa de geração do ECF (PROC_VCT_ECF)
- Documentação: 12363587 DT Registro N030 - ECF
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Tratamento de CNPJ principal nos pagamentos da NF-e
- Solução: Alteração do processo de geração das informações da NF-e (PC_FIS_NFE) para tratar o CNPJ principal do autorizador.
- Documentação: 12375505 DT Tratamento de CNPJ principal nos pagamentos da NF-e
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Importação da Seção no Lançamento Contábil
- Solução: Correção na importação da seção no lançamento contábil (PROC_VCT_IMP)
- Documentação: 11967574 DT Correção na importação da seção no lançamento contábil
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Valor de Deduções na DMA
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo da DMA/BA (PC_FIS_DMA_BA) para quando o saldo da filial for credor somar o valor do campo de Deduções no campo de Estorno de Débito.
- Documentação: 9360296 MTRS-3406 DT Valor de Deduções na DMA
- Data de Expedição: 06/09/2021
Funções corrigidas até 27 de agosto de 2021
- Atualização na Validade de Endereços de Picking
- Solução: Ajuste no processo de endereçamento no picking para não atualizar a data de validade quando esta é mais antiga que a validade do item endereçado.
- Documentação: 9794163 EXPTS-3638 DT Atualização na Validade de Endereços de Picking
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Nota de Compra na Baixa do Bem
- Solução: Implementado parâmetro no VAIMPAIN para crítica de ausência da nota de compra na baixa do bem
- Documentação: DT 9522273 MTRS-3460 Tratamento para Crítica de Ausência da Nota de Compra quando da Baixa do Bem
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Importação de XML de Saída
- Solução: Correção dos seguintes erros: gravação da data de Entrada/Saída que estava sendo gravada com a hora zerada; validação da existência da tag indIntermed, para não interromper a importação caso não exista; formatação da Subtag <CNPJ> da tag <infintermed> com o conteúdo completo, incluindo os zeros à esquerda; acrescentada a geração da tag xPag, quando a tag tPag é igual a 99.
- Documentação: 12109334 MTRS-5047 DT Rejeição 897 da SEFAZ, em Algumas Notas
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Emissão do DANFE
- Solução: Correção da gravação e exibição do CNPJ completo no DANFE, para as transportadoras que possuem CNPJ com zero(s) à esquerda.
- Documentação: 12245443 MTRS-5080 DT DANFE Emitido com a Formatação do CNPJ da Transportadora Incorreta
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Registro de Inventário
- Solução: Alterar o programa de Registro de Inventário (VCTRRIP7) para correção da quebra de filial.
- Documentação: 10982649 MTRS-4707 DT Diferença no Inventário Consolidado e Individual
- Data de Expedição: 30/08/2021
- SITEF - PIX
- Solução: Alterar o programa de importação do arquivo SITEF (PROC_TES_ITEF) para só criticar o campo de numeração do cartão obrigatória quando o produto não for PIX.
- Documentação: 11896057 MTRS-4969 DT SITEF - PIX
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Conciliação Bancária
- Solução: Correção da lentidão na importação de arquivo do layout SitefWeb.
- Documentação: 11151679 MTRS-4575 DT Lentidão na Importação de arquivos no layout SitefWeb
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Creditar IPI na entrada de mercadorias pelo módulo de importação
- Solução: Para realizar o abatimento do IPI do custo de última entrada durante o processo de importação são necessários os ajustes indicados no documento técnico do link abaixo.
- Documentação: 9912031 NEXUS-2776 DT Creditar IPI na entrada de mercadorias pelo módulo de importação
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Falha no programa VABUMADM
- Solução: Foi desenvolvida uma rotina de verificação em relação a inserção de caracteres especiais e letras no número da nota. Em relação a inserção de dados sem informações, foi desenvolvida uma verificação para validar as informações em tela.
- Documentação: NEXUS-3037 DT- Falha no programa VABUMADM
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Bloqueio Cadastro Fornecedor Transportador Com Mais de 5 Dígitos
- Solução: Ajustado para que, no momento do cadastro do fornecedor transportador, ao digitar a natureza 'FT', se o código tiver mais de 5 dígitos o sistema envia uma mensagem informando que só é permitido o código com até 5 dígitos.
- Documentação: 12291526 NEXUS-3100 DT Bloqueio Cadastro Fornecedor Transportador Com Mais de 5 Dígitos
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Inclusão de mais um digito na tela de gravação de arquivo EDI
- Solução: Os campos foram incrementados em um digito e agora possuem a capacidade de 8 dígitos.
- Documentação: 12140164 NEXUS-3106 DT - Inclusão de mais um digito na tela de gravação de arquivo EDI
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Romaneio de Notas Ordem de Produção
- Solução: Efetuada a correção da atualização para pegar a informação do Romaneio passada pelo programa da Ordem de Produção
- Documentação: 12320371 ERM6-3413 DT Obtenção do Romaneio na Atualização de Notas Ordem de Produção
- Data de Expedição: 30/08/2021
- A rotina de importação de notas estava convertendo os valores de pagamento antes da crítica da tesouraria.
- Solução: Rotina corrigida. A conversão foi removida do WS Conector e feita no WS PDV Padrão após a crítica da Tesouraria.
- Documentação: 11868727 TMN-3686 - Correção para troco solidário
- Data de Expedição: 30/08/2021
- A rotina de resgate de pontos estava apresentando erro ao realizar resgate.
- Solução: Rotina corrigida. Realizada equalização com o CRM de Projetos onde campos faltantes foram acrescentados à consulta.
- Documentação: 12318411 TMN-3688 - Equalização da Consulta de Pontos com o CRM de Projetos
- Data de Expedição: 30/08/2021
- No relatório de orçamento de venda, do Vendas Assistidas, ao selecionar para não mostrar o preço de venda, o mesmo era exibido na impressão do relatório.
- Solução: Foi corrigida a rotina que preenche os dados do relatório do orçamento, tornando visível o campo preço conforme selecionado pelo vendedor que opera o Vendas Assistidas.
- Documentação: 11342773 TMN-3687 DT Relatório de Orçamento Mostrando Coluna de Preço Mesmo Selecionando Para Não Mostrar
- Data de Expedição: 30/08/2021
- A rotina de pagamento de Private Label estava gravando o campo de data de Baixa ao invés da data do pagamento
- Solução: Rotina corrigida para não gravar o campo LANC_BAX_DTA.
- Documentação: 12235365 TMN-3662 - Não gravar o campo de data da baixa no pagamento Private Label
- Data de Expedição: 30/08/2021
Funções corrigidas até 20 de agosto de 2021
- Baixa de títulos a receber
- Solução: Correção na Baixa de Títulos para carregar combo Motivo da Baixa quando o usuário alternar de coluna ou de linha.
- Documentação: 11133118 MTRS-4441 DT Baixa de Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Relatório de Ressarcimento de ICMS-ST
- Solução: Alterar o programa de Apuração de Movimentos do Ressarcimento de ICMS-ST (VGLRCSAP) para que o relatório dos movimentos seja gerado em formato retrato, sem cortar as linhas da grade e com a impressão dos totalizadores de Entradas e Saídas.
- Documentação: 10893921 MTRS-4950 DT Quebra de Página - Relatório de Ressarcimento de ST
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Painel de Controle da Tesouraria
- Solução: Correção da gravação do Cliente Varejo do Painel de Controle da Tesouraria (VGTUPAIN), que estava gravando no formato errado, com zeros ao invés de espaços, afetando o Painel de Importação de Vendas (VGPGPAIN).
- Documentação: 11883733 MTRS-4918 DT Painel de Controle da Tesouraria
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Crítica de Percentual de ICMS ST
- Solução: Criação de Trigger para a tabela AA2DESTQ para impedir que seja gravado % maior ou igual a 100 para a coluna DGET_PSTRET para que não ocorra problemas no PDV.
- Documentação: LOJ0001 Propagação do ICMS ST Retido, FECOP Retido, ICMS Substituto e FECOP Substituto
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Rateio de diferenças de Impostos
- Solução: Melhoria no rateio forçado para avaliar isento/outras e retirar diferença de BC ICMS ST.
- Documentação: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Devolução Trocas
- Solução: Criada validação complementar ao parâmetro DESTICMFUF para tratar apenas fornecedores usados na emissão de complementos.
- Documentação: 12042875 ERM6-3309 DT Devolucao Trocas
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Saldo Credor de ICMS ST no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para consultar e gravar, caso exista, o valor do saldo credor de ICMS ST, no registro E210.
- Documentação: 11999953 MTRS-5048 DT Saldo Credor de ICMS ST - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Baixa Parcial do Bem
- Solução: Alteração dos processos de cálculo do rateio em decorrência da baixa parcial realizada.
- Documentação: 11358589 MTRS-4934 DT Ajustes na Baixa Parcial do Bem
- Data de Expedição: 23/08/2021
- CIAP - Modelo C
- Solução: Ajustes no modelo C para crédito de 48 parcelas - VAIRCIAP
- Documentação: DT 12264523 Ajuste do Modelo C para crédito de 48 parcelas - VAIRCIAP
- Data de Expedição: 23/08/2021
- A integração Zanthus / RMS não estava preparada para receber as notas inutilizadas no PDV.
- Solução: Rotina de Importação de Notas atualizada para permitir que as notas inutilizadas no PDV possam ser integradas.
- Documentação: 8334386 TMN-2730 - Integração RMS x Zeus - Notas inutilizadas
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Ao cadastrar um cliente a etapa de análise de crédito não era realizada, seguindo para a etapa de pedido do cartão e apresentando erro de limite de crédito na tela.
- Solução: Rotina alterada para criar os registros de limites ao salvar a edição de cliente CRM.
- Documentação: 12112464 TMN-3594 - Criação de registros de limites ao criar/editar clientes CRM
- Data de Expedição: 23/08/2021
- A carga de itens para o PDV estava enviando a alíquota ST com valor de 100%.
- Solução: Rotina de exportação alterada para não permitir o envio da alíquota ST de 100%.
- Documentação: TMN-3645 - Alteração na Exportação do PDV quando Alíquota for 100%
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Ao realizar um pedido de venda, selecionado um item sem estoque, sistema permitia venda casada de outra filial que não obedecia a regra da MIT 7946 (cliente Formosa), que escolhe a modalidade de retira/entrega conforme o depósito cadastrado para o Sistema de Abastecimento.
- Solução: Ao realizar um pedido de venda casada, mesmo que a filial esteja configurada para ser vendida pela filial de venda e ainda cadastrada para realizar venda casada, o Vendas Assistidas lista somente as filiais de venda (para retira) e o depósito do Sistema de Abastecimento (para entrega), regra definida na MIT 7946, solicitado pelo cliente Formosa.
- Documentação: 10837641 TMN-3237 DT Vendas Assistidas Não Respeita Regra de Sistema de Abastecimento Para Venda Casada
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Ao entrar na tela de permissão de usuários do Vendas Assistidas, programa apresentava um erro e interrompia a rotina de listar os clientes do RMS.
- Solução: Foi melhorada a mensagem de erro, identificando o usuário do RMS com problema, esse usuário deve ser recriado. Além de dar continuidade, após a mensagem de erro, na rotina que lista os usuários do RMS, listando assim todos eles.
- Documentação: 12183438 TMN-3669 DT Erro ao Acessar Tela de Permissão de Usuários do Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 23/08/2021
Funções corrigidas até 13 de agosto de 2021
- EFD ICMS/IPI - Registro C113 de Produtor Rural
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para que, no caso de contra nota de Produtor Rural, o registro C113 seja gerado.
- Documentação: 11509976 MTRS-4741 DT SPED Fiscal - C113 para Contranota de Produtor Rural
- Data de Expedição: 16/08/2021
- EFD ICMS/IPI - Registro C197 - Devolução com ICMS ST
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para só gerar o registro C197 de "DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA RECEBIDA COM ST" quando o CFOP for de Substituição Tributária e não gerar para notas de Estorno de Devolução.
- Documentação: 11618175 MTRS-4854 DT C197 para Devolução de Mercadoria com ST
- Data de Expedição: 16/08/2021
- SEFAZ rejeição 897 - Código numérico em formato inválido
- Solução: A rejeição ocorre, pois a NFe foi gerada com a tag cNF Zerada indevidamente. A PC_FIS_NFE foi corrigida para gerar o valor da tag cNF corretamente.
- Documentação: 11323664 MTRS-4887 DT Rejeição 897 da SEFAZ, em algumas notas
- Data de Expedição: 16/08/2021
- EFD Reinf - Importação para o registro R-2055 do REINF
- Solução: Foi feita a correção na consulta do Produtor Rural.
- Documentação: MTRS-5016 DT No Evento R-2055 do REINF, não Importa Quando Informa um Produtor Rural Específico
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Relatório de despesas - VGLRDESP
- Solução: Criação de parâmetro para demonstrar ou não o nome do fornecedor.
- Documentação: 12101514 MTRS-4985 DT Relatório de Despesas
- Data de Expedição: 16/08/2021
- ECF - Bloco N
- Solução: Uso da variável global mlngEmpresa na preparação da gravação das abas mensais
- Documentação: MTRS-5030 DT Uso da variável global mlngEmpresa na preparação da gravação das abas mensais
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Livro Fiscal de Entradas - Valor do IPI em Outros
- Solução: Fazer o tratamento dos valores de Isentos e Outros na importação do Fiscal Mensal e NFC-e, assumindo no Livro Fiscal os valores já calculados na importação.
- Documentação: 10078248 MTRS-3891 DT Livro Fiscal com Valor de IPI Indevidamente em Outros
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Importação de CT-e
- Solução: Alterado o Importador XML para ler o tomador da tag toma4
- Documentação: 11422717 ERM6-3308 DT Destinatario da NF Importada Deve ser o Tomador do Servico
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Importação de XML
- Solução: Alterado o importador para não realizar o estorno da nota referenciada caso o cfop seja 6949
- Documentação: 11842975 ERM6-3319 DT Problema ao Importar XML
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Regras de Pauta
- Solução: Efetuar o tratamento das regras de pauta se o produto for pautado.
- Documentação: 12217711 ERM6-3354 DT Regras de Pauta somente para Produtos Pautados
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Relatório de Despesas da Controladoria - VGLRRDES
- Solução: Desenvolvimento do relatório em VB com o conceito de Multi-lojas.
- Documentação: 11692916 MTRS-5005 DT Relatório de Despesas da Controladoria - VGLRRDES
- Data de Expedição: 16/08/2021
- EFD ICMS/IPI - Ajustes de Simples Nacional (C197 x E111)
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para que na consulta dos ajustes lançados no VGLMOCOD, se o código cadastrado no campo "Ajuste SPED" for igual ao código do registro C197 (parâmetro 30 - "SPAJUSPNXX"), o registro E111 não seja gerado, evitando a duplicidade no valor do crédito de Simples Nacional
- Documentação: 11654909 MTRS-4865 DT Ajustes de Simples Nacional - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Cálculo de IPI na transferência
- Solução: Criação de parametrização de percentual para a Base de Cálculo do IPI nas transferências e vendas entre empresas interdependentes.
- Documentação: FAT0001_Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Ao tentar ajustar a quantidade de um item, de um pedido de venda ecommerce, através do programa de consulta de pedidos (VATPEDCN), apresentava erro na tela e a alteração não era feita.
- Solução: Correção na package que atualiza a quantidade nas tabelas gravadas pelo pedido ecommerce, além de adaptar alteração da quantidade de um mesmo produto. O ajuste era preparado apenas para troca de itens com o mesmo valor do item original adicionado no pedido de venda ecommerce.
- Documentação: 12056070 TMN-3612 DT Erro ao Ajustar Pedido de Venda Ecommerce
- Data de Expedição: 16/08/2021
- O sistema não estava respeitando a informação da autorização feita pelo Fiscal De Frente de Loja para liberação de compra acima do limite do cliente.
- Solução: Rotina corrigida para respeitar o envio da autorização feita pelo Fiscal de frente de Loja.
- Documentação: 11671890 TMN-3518 - Correção da rotina proc_rmstef para autorizações com código do coordenador
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Após faturar um pedido de vendas assistidas (gerar nota fiscal), o pedido, por algum motivo voltava para o status de "0 - Cadastrado" erradamente, podendo faturar o pedido novamente ou cancelar, retornando um estoque dos produtos do pedido erradamente.
- Solução: Adicionado a trigger que controla a tabela de pedido de venda a condição de não permitir alterar um status de "28 - Faturado" para "0 - Cadastrado". Isso garante que o erro não ocorra mais.
- Documentação: 11721351 TMN-3485 DT Pedido de Venda Já Faturado Permitindo Que o Status Retorne Para Cadastrado
- Data de Expedição: 16/08/2021
Funções corrigidas até 06 de agosto de 2021
- Digitação do Inventário via Coletor
- Solução: Ajuste na consulta que busca os dados do inventário para gravação das informações da digitação.
- Documentação: 11343425 EXPTS-4227 DT Digitação do Inventário via Coletor
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Preço de venda sugerido na Tabela de Fornecedor menor que custo unitário calculado
- Solução: Verificamos que o problema ocorria por conta de produto fator e foi feito um ajuste para não fazer o recálculo nessa situação.
- Documentação: 11220881 NEXUS-782 DT - Preço de Venda Sugerido na Tabela de Fornecedor Menor que Custo Unitário Calculado
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Erro na importação de arquivo (VGCMMENU)
- Solução: Os erros só eram ocasionados devido a falta de preenchimento do campo comprador. Foi desenvolvida uma nova rotina de verificação para o campo onde passa a apresentar uma mensagem avisando sobre o preenchimento.
- Documentação: 11835851 NEXUS-2920 DT - ERRO NA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO (VGCMMENU)
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Fator de conversão atualizando custo na Tabela de Fornecedor
- Solução: Ajustamos a tabela de fornecedor para quando os produtos a serem atualizados forem fator de conversão, atualizar apenas o preço do produto.
- Documentação: 11909702 NEXUS-2985 DT Fator de Conversão Atualizando Custo na Tabela de Fornecedor
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Produto pesável 6 dígitos
- Solução: Foi implantado um novo ajuste de validação para aceitação de código EAN maior que 5 dígitos.
- Documentação: 12046776 NEXUS-3003 DT Produto pesável 6 dígitos.
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Exclusão de família da oferta pelos filhos
- Solução: Foi ajustado uma validação do campo Filial, evitando assim o problema relatado..
- Documentação: 12129621 NEXUS-3032 DT - Exclusão de Família da Oferta pelos Filhos
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Associação de Frete
- Solução: Alterado o Recebimento para ao realizar a Associação do Frete, apresentar na aba Transportador na Manutenção da Nota, os dados do frete.
- Documentação: 9943822 ERM6-2339 DT Chave Nota Frete Associado Nota Revenda
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Cancelamento de Nota Fiscal
- Solução: Foi verificado que estava dando erro na atualização do registro de cancelamento por conta de uso de aspas simples na instrução que gera o próximo id das tabelas envolvidas. As aspas simples foram removidas para que o erro não ocorra.
- Documentação: 11865631 MTRS-4875 DT O Processo de Cancelamento de Nota não Atualiza no RMS
- Data de Expedição: 09/08/2021
- MDF-e com carga posterior
- Solução: Foi excluída a obrigatoriedade de anexar documentos quando o flag "MDFe com Carga Posterior" for igual a "Sim" e foi feito o reposicionamento da tag "indCarregaPosterior" ao gerar o XML para enviar à SEFAZ.
- Documentação: 11525389 MTRS-4722 DT MDFe com Carga Posterior igual a sim, não é Autorizada na SEFAZ
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Dobra de lote e validade
- Solução: Corrigido o processo da Dobra para tratar tambem o Lote e Validade.
- Documentação: 11826828 ERM6-3275 DT Dobra Nao Traz Lote e Validade
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Ao cadastrar uma receita médica, de remédios controlados, o número do pedido de venda farmácia não estava sendo associado a prescrição médica, pois estava gravando o número do pedido zerado na prescrição médica.
- Solução: Ao abrir a prescrição médica, sistema gera número do pedido de venda para associar a receita ao pedido.
- Documentação: 12031671 TMN-3540 DT Gravando Receita Médica Com Número do Pedido de Venda Zerado
- Data de Expedição: 09/08/2021
- O sistema estava apresentando erro ao consultar as tabelas de tesouraria quando estas ainda não foram importadas.
- Solução: Rotina alterada para validar as tabelas da tesouraria antes de executar a consulta da chave.
- Documentação: 12104235 TMN-3571 - Erro ao consultar tabelas de tesouraria
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Ao realizar a importação do pedido de venda está retornado uma mensagem de erro no programa (Type Mismatch- Processo cancelado).
- Solução: Realizamos o tratamento no vendas para que ao importar o pedido o programa VGDIMPOR não apresente erro de caractere.
- Documentação: 11374162_TMN-3292/DT-Erro ao importar pedidos de vendas
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Ao cadastrar uma receita médica, de remédios controlados, o número do CPF/CNPJ do comprador, informado no pedido de venda farmácia, estava zerando ao fazer manutenção através do VATSNGPC.
- Solução: Alteramos a rotina para que ao realizar a manutenção do pedido de vendas farmácia, seja gravado o número do CPF/CNPJ do comprador.
- Documentação:12145535 TMN-3587 DT Gravando Receita Médica Com Número do CPF do Comprador Zerado
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Ao realizar um pedido de Venda, no Vendas Assistidas, e informar o CEP para endereço de entrega, o endereço buscado não estava vindo com o tipo de endereço (rua, travessa, bloco, etc).
- Solução: Tipo de endereço (rua, travessa, bloco, etc), cadastrado no CEP, concatenado ao endereço de entrega.
- Documentação: 11601977 TMN-3383 DT Relatório do Pedido de Venda Não Mostra o Tipo Cadastrado Para o CEP
- Data de Expedição: 09/08/2021
Funções corrigidas até 30 de julho de 2021
- Peso Líquido para Itens com Gramatura Cadastrada
- Solução: Criado o parâmetro 30 - USAGRAMATU para, caso este esteja desabilitado (conteúdo igual a "N"), não considerar a gramatura no cálculo do peso líquido do item.
- Documentação: 9931816 EXPTS-3757 DT Peso Líquido para Itens com Gramatura Cadastrada
- Data de Expedição: 02/08/2021
- Regras de Pauta (VABUPAIN)
- Solução: Reativação da rotina PROC_RT_VALIDA_PAUTA que são as regras que determinam a questão entre CUSTO e PAUTA (regras de Pauta VABUPAIN)
- Documentação: 12102550 ERM6-3321 DT Regras de Pauta não estão sendo avaliadas
- Data de Expedição: 02/08/2021
- ICMS no Imobilizado
- Solução: Ajuste para geração das parcelas do ICMS na alteração do bem
- Documentação: DT Ajuste para geração das parcelas do ICMS na alteração do bem
- Data de Expedição: 02/08/2021
- Conta Contábil no Acordo de Desconto
- Solução: Tratamento da Conta Contábil dos agrupamentos no Acordo de Desconto (SPED Contribuições)
- Documentação: 11727063 DT Conta Contábil no Acordo de Desconto
- Data de Expedição: 02/08/2021
- Exclusões da Base de Cálculo do PIS / COFINS - EFD Contribuições
- Solução: Tratamento dos valores de exclusão da Base de Cálculo do PIS / COFINS na geração do arquivo do EFD Contribuições
- Documentação: DT Valores de Exclusão da Base de Cálculo do PIS / COFINS - SPED Contribuições
- Data de Expedição: 02/08/2021
- Gerencial de compras não está abatendo as devoluções
- Solução: Ajustamos o programa para utilizar a tabela de movimentos, onde se encontram as devoluções, para que elas sejam abatidas do valor.
- Documentação: 11468463 NEXUS-2766 DT Gerencial de Compras Não Abatendo as Devoluções
- Data de Expedição: 02/08/2021
- Ao alterar o campo referência o help de Itens não está sendo atualizado
- Solução: A transação 28 foi alterada para atualizar o help de itens.
- Documentação: 11684882 NEXUS-3015 DT - Ao Alterar o Campo Referência o Help de Itens Não Está Sendo Atualizado
- Data de Expedição: 02/08/2021
- Ao realizar um pedido de Venda, no Vendas Assistidas, e informar o CEP para endereço de entrega, o endereço buscado não estava vindo com o tipo de endereço (rua, travessa, bloco, etc).
- Solução: Tipo de endereço (rua, travessa, bloco, etc), cadastrado no CEP, concatenado ao endereço de entrega.
- Documentação: 11601977 TMN-3383 DT Relatório do Pedido de Venda Não Mostra o Tipo Cadastrado Para o CEP
- Data de Expedição: 02/08/2021
- Ao realizar uma devolução de mercadorias através do programa de devolução de cliente (VDEVCONS), o sistema não estava destacando o FECOP da nota de entrada na nota de devolução, para uma situação quando se tratava de um item com mais de uma quantidade registrada mais de uma vez na venda (registrar o mesmo item mais de uma vez).
- Solução: Correção feita na rotina que gera nota fiscal de devolução (PC_CAL_GNTA). Caso o item seja registrado mais de uma vez, pegar o registro apenas de um registro, pois por se tratar do mesmo item, tem as mesmas tributações.
- Documentação: 10977915 TMN-3218 DT FECOP da Nota de Entrada Não Descrimina na Nota de Devolução
- Data de Expedição: 02/08/2021
- No programa de Consulta e Análise de Cliente CRM (VCLCCLIE), ao consultar o saldo de um cliente, este o saldo era informado de forma errada na modalidade convênio.
- Solução: Correção na consulta de saldo para modalidade convênio. Quando cliente for múltiplos convênios, buscar da tabela CRC_CLI_CONVENIO e não da tabela AC1QLIMI.
- Documentação: 10171796 TMN-2798 DT Cliente CRM com Saldo da Modalidade Convênio Errado
- Data de Expedição: 02/08/2021
- As TAGS XPED E NITEMPED não estavam sendo informadas no xml da NFe.
- Solução: Realizamos o tratamento na função: AtualizarDadosDoPedido, para passar como parâmetro para a consulta o nome do programa:VGFMFPDV.
- Documentação: 11978449_TMN-3561/DT-Tags Xped e NItemped na tela Nota Fiscal Conjugada
- Data de Expedição: 02/08/2021
- Na criação do pedido de venda, quando o usuário vai inserir o código EAN no campo do produto, ocorre erro: 6-Overflow
- Solução: Realizamos o tratamento no vendas assistidas, onde ao consultar o produto com o código do EAN o programa VATVENDA não apresente o erro de sobreposição.
- Documentação: 12033991_TMN-3532/DT-Consulta de produto em venda assistida com erro de sobreposição
- Data de Expedição: 02/08/2021
- O sistema estava permitindo que usuários realizassem a exportação de cadastro simultaneamente para a mesma filial.
- Solução: Rotina alterada para não permitir que usuários possam executar a exportação de cadastro para a mesma filial simultaneamente.
- Documentação: 11363307 TMN-3385 - Não permitir exportações simultâneas para a mesma loja
- Data de Expedição: 02/08/2021
Funções corrigidas até 23 de julho de 2021
- Bloqueio da Doca na Formação de Cargas
- Solução: Ajuste na leitura do parâmetro de integração do WMS para, caso ele não exista, continuar bloqueando a formação de cargas caso não seja informada a doca.
- Documentação: 12009482 EXPTS-4458 DT Bloqueio da Doca na Formação de Cargas
- Data de Expedição: 26/07/2021
- Erro na Alocação de Atividades de Recebimento no Coletor
- Solução: Ajuste na leitura da agenda da nota na gravação das tabelas utilizadas para a geração de atividades no coletor.
- Documentação: 11970344 EXPTS-4449 DT Erro na Alocação de Atividades de Recebimento no Coletor
- Data de Expedição: 26/07/2021
- Ajuste no Faturamento para Gravação Correta do Intermediador
- Solução: Ajuste na gravação do intermediador no faturamento de paletes para passar corretamente os parâmetros de atualização da informação do intermediador na nota.
- Documentação: 11761894 EXPTS-4439 DT Ajuste no Faturamento para Gravação Correta do Intermediador
- Data de Expedição: 26/07/2021
- DECLAN RJ
- Solução: Inclusão de campos em tela para a digitação dos valores de receita da empresa e filial.
- Documentação: 1191302 MTRS-4515 DT Declan RJ Layout e Dados Incorretos
- Data de Expedição: 26/07/2021
- EFD ICMS/IPI - Registro 0200
- Solução: Alterado o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para consultar a Tabela Fiscal de CFOP 5102 e Autonomia "O" para buscar a alíquota do ICMS.
- Documentação: 10990421 MTRS-4712 DT Alíquota do ICMS do Produto - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 26/07/2021
- EFD ICMS/IPI - Registro C113
- Solução: Alterado o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção do campo IND_OPER no registro C113, que estava saindo trocado.
- Documentação: DT Campo IND_OPER do Registro C113
- Data de Expedição: 26/07/2021
- Notas com mesma numeração no Extra-Fornecedores
- Solução: Alteração no programa para exibir os documentos lançados com a mesma numeração e data de emissão, porém com CNPJ diferentes.
- Documentação: 1355528 MTRS-4840 DT Sistema Não Localiza Documentos Com a Mesma Numeração e Data de emissão, porém com CNPJ Diferentes
- Data de Expedição: 26/07/2021
- Remessa Bancária
- Solução: O processo de remessa bancária foi corrigido para respeitar a flag "Autorização Manual no Banco".
- Documentação: 11788640 MTRS-4876 DT Uso da Flag de "Autorização Manual no Banco"
- Data de Expedição: 26/07/2021
- Retorno Bancário
- Solução: O processo de retorno bancário foi corrigido para tratar os dois leiautes do Bradesco, o CNAB240 e o de 500 posições.
- Documentação: 11642606 MTRS-4861 DT Utilização do Layout CNAB 240 do Bradesco no VAPMCONM
- Data de Expedição: 26/07/2021
- Simulação de Preço
- Solução: Ajustamos o programa para buscar e demonstrar corretamente a pauta do produto.
- Documentação: 11860844 NEXUS-2946 DT Simulação de Preço Não Mostra o Valor da Pauta
- Data de Expedição: 26/07/2021
- API VEN não retorna a busca dos pedidos pelo código RMS e WEB.
- Solução: Realizamos na Api Ven 2 correção para busca dos pedidos pelo código do RMS e Web.
- Documentação: 11675834_TMN-3429/DT-API VEN não retorna orderNumber
- Data de Expedição: 26/07/2021
- Ao realizar um pedido de Vendas Farmácia (VATVDAFM), sem cadastrar a receita médica, ao dar manutenção nesse pedido através do programa de Medicamentos e Insumos (VATSNGPC), o mesmo não era encontrado.
- Solução: Quando for dar manutenção no pedido, através do programa de Medicamentos e Insumos (VATSNGPC), buscar se o pedido já existe das tabelas do pedido de venda, quando não encontrar, buscar nas tabelas de prescrições médicas.
- Documentação: 10844511 TMN-3526 DT Erro na Alteração do Pedido de Venda Farmácia Para Pedidos Sem Receita, no Programa VATSNGPC
- Data de Expedição: 26/07/2021
- O sistema enviava o pis/cofins na tabela de tributação (Zanthus) somente quando o ST = 5.
- Solução: Rotina corrigida para enviar também o pis/cofins nas demais situações.
- Documentação: 11636535 TMN-3439 Correção no envio do pis/cofins do produto
- Data de Expedição: 26/07/2021
- Ao realizar um pedido de Venda, no Vendas Assistidas, e informar o CEP para endereço de entrega, o endereço buscado não estava vindo com o tipo de endereço (rua, travessa, bloco, etc).
- Solução: Tipo de endereço (rua, travessa, bloco, etc), cadastrado no CEP, concatenado ao endereço de entrega.
- Documentação: 11601977 TMN-3383 DT Relatório do Pedido de Venda Não Mostra o Tipo Cadastrado Para o CEP
- Data de Expedição: 26/07/2021
- Lentidão na Negociação de Compras
- Solução: A tela de Negociação de Compras apresenta lentidão no carregamento.
- Documentação: NEXUS-2837 DT - Lentidão na Negociação de Compras
- Data de Expedição: 26/07/2021
Funções corrigidas até 16 de julho de 2021
- Leitura do parâmetro AGDEAD
- Solução: Ajuste na leitura do parâmetro AGDEAD para considerar os casos em que a agenda possui menos de 3 dígitos.
- Documentação: 11978854 EXPTS-4450 DT Leitura do parâmetro AGDEAD
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Erro ao Remover Família de Produtos da Oferta
- Solução: Corrigido a visualização do produto pai na mensagem de exclusão e exclusão dos produtos filhos.
- Documentação: NEXUS-2801 - Erro ao Remover Família de Produtos da Oferta
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Verificação de pedido já faturado
- Solução: Criado parâmetro DIASPSQFIS de dias para consulta de Pedido já Faturado no Fiscal para evitar duplicidade. Default é 30 dias.
- Documentação: 11497035 ERM6-3242 DT Parametrização de Verificação de Pedido já Faturado no Fiscal
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Geração do XML do SNGPC
- Solução: Não incluir os pedidos com campos incompletos no arquivo XML e gerar um relatório com os mesmos
- Documentação: 11805954 MTRS-4850 DT Arquivo SNGPC - Farmácia
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Ordem de Produção
- Solução: Corrigida consulta dos estoques dos itens para o relatorio de Faltas.
- Documentação: 10739523 ERM6-3219 DT Erro Relatorio Falta na Ordem de Producao
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Quantidade fracionada
- Solução: Corrigida validação e formatação dos campos para não ficarem com valores nulos.
- Documentação: 11605545 ERM6-3202 DT Faturamento Online Itens sem Estoque
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Seleção de período e empresa no Orçamento
- Solução: Foi feita a correção da leitura do parâmetro empresa, para que o mesmo considere 3 dígitos ao invés de 2.
- Documentação: 11815618 MTRS-4839 DT O Programa VCOMORCT Mostra mês/ano Contábil Diferente do Selecionado
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Registro E113 do EFD ICMS/IPI na apuração centralizada
- Solução: Correção do tratamento do código do participante, do modelo e da chave eletrônica da nota fiscal no registro E113 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS)
- Documentação: 11379549 MTRS-4685 DT SPED Fiscal Apuração de ICMS Centralização
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Cancelamento de nota
- Solução: Corrigida a validação do cancelamento para buscar a chave de origem no formato das notas de saída quando a agenda é de emissão própria.
- Documentação: 11774786 ERM6-3278 DT Cancelamento de Nota Fora do Prazo
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Base de Cálculo do PIS/COFINS na transferência
- Solução: Não alterar a BCPIS para Notas de DOBRA para que o custo do produto não fique diferente da saída.
- Documentação: 11977163 ERM6-3291 DT Custo Produto na Entrada com Base de Cálculo PIS/COFINS sem Alteração
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Valor do bem no VAIMGBEM
- Solução: Coluna Valor do Bem alterada para apresentar Valor Original do Bem subtraindo os Impostos possíveis
- Documentação: 11831837 DT Coluna Valor do Bem alterada para apresentar Valor Original subtraindo os Impostos possíveis
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Registro C101 - SPED Fiscal
- Solução: Correção no programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para o correto tratamento da situação, buscando o endereço na tabela auxiliar.
- Documentação: 11957898 DT Erro Registro C101 - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 19/07/2021
- LGPD - Tratamento de logs
- Solução: Alteração no processo de geração das triggers e gravação dos logs com a retirada de diversas tabelas do processo e inibição de logs em tabelas temporárias.
- Documentação: MTRS-4870 DT Revisão do tratamento dos Logs para LGPD
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Ao integrar um lançamento no CRM o programa não está gravando corretamente o código do fornecedor nas tabelas de integração do fiscal para integrar a nota no contas a pagar.
- Solução: Ao calcular o código do fornecedor para remover o digito, o programa não estava truncando o resultado fazendo a gravação do código errado no fiscal, ajustado PROC_CRM_X_PAG chamado pelo programa VCLMLANC.
- Documentação:11159247_TMN-3304 - Integração de lançamentos do CRM x CPagar no VCLMLANC.
- Data de Expedição: 19/07/2021
- Ao emitir nota fiscal, através do programa VATSEPNF, a observação da nota fiscal, informada no pedido de venda, estava saindo incompleta na observação da DANFE, limitando a 20 caracteres.
- Solução: Antes de chamar a rotina que grava os dados fiscais, grava-se na tabela de observação (AG1CCOBS) a observação informada no pedido de venda.
- Documentação: 10587309 TMN-3077 DT Observação da Nota Saindo Incompleta Para Notas Geradas Pelo VATSEPNF.
- Data de Expedição: 19/07/2021
Funções corrigidas até 09 de julho de 2021
- Problemas na Saída Semanal
- Solução: Foi alterado a forma de pegar o dado do campo Filial, fazendo o tratamento do dígito somente se existir o hífen.
- Documentação: 10608496 NEXUS-2771 DT - Problemas na Saída Semanal
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Pesquisa de Preço Gerando Margem Negativa
- Solução: Ajustamos para no momento da gravação do custo escolhido esse possa ser utilizado por todo o processo de pesquisa de preço.
- Documentação: 11586451 NEXUS-2834 DT Pesquisa de Preço Gerando Margem Negativa
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Negociação e Simulação Calculando Preço Errado
- Solução: Ajustamos os cálculos de custo da tabela de fornecedor e das simulações de preços.
- Documentação: 11766371 NEXUS-2890 DT Negociação e Simulação Calculando Preço Errado
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Erro ao Alterar Cadastro de Representante
- Solução: A consulta de seleção dos dados adicionais do tipo foi alterada para não travar e não gerar erro no processo.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11861420+NEXUS-2915+DT+-+Erro+ao+Alterar+Cadastro+de+Representante
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Igualar Preço de Atacado igual ao de Varejo em Oferta
- Solução: A validação do campo de preço atacado foi ajustado para que o problema não ocorra.
- Documentação: 11922739 NEXUS-2936 DT - Igualar Preço de Atacado igual ao de Varejo em Oferta
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Ajuste de Quantidade para Zero na Separação
- Solução: Sistema ajustado para atualizar o detalhe do item no palete para 7 ao zerar um item.
- Documentação: 11390224 EXPTS-4232 DT Ajuste de Quantidade para Zero na Separação
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Painel de Expedição Exibe Divergência de Estoque
- Solução: Sistema ajustado para remover a baixa da pendência ao cancelar um palete.
- Documentação: 11390224 EXPTS-4232 DT Painel de Expedição Exibe Divergência de Estoque.
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Erro ao Copiar Pesquisa de Preço
- Solução: O processo de cópia de pesquisa foi alterado para copiar corretamente o código dos concorrentes da pesquisa original.
- Documentação: 10528259 NEXUS-2342 DT - Erro ao Copiar Pesquisa de Preço
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Referenciamento das Notas de Complemento de Devolução
- Solução: Efetuado ajuste para corrigir o referenciamento das Notas de Complemento de Devolução.
- Documentação: 11814068 ERM6-3277 DT Emissão Notas de Complemento de Devolução sem Referenciamento
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Situação: Restituição Tradicional de ST - RS
- Solução: Criação de um programa (VGLMC176) para manutenção das informações necessárias e alteração do SPED Fiscal, para atender à legislação
- Documentação: 10151229 MTRS-3808 DT Restituição Tradicional de ST - RS
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Conciliação de Cartões - Ajustes do SafraPay
- Solução: A importação de arquivos foi corrigida para importar os arquivos SafraPay com registros de ajuste - AJ.
- Documentação: 11201142 MTRS-4506 DT Conciliação de Cartão - SafraPay com Registros de Ajuste - AJ
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Conciliação de Cartões - PIX no SitefWeb
- Solução: A importação de arquivos foi corrigida para importar os arquivos PIX.
- Documentação: 11201142 MTRS-4470 DT Conciliação de Cartão - Importador PIX
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Data da última depreciação
- Solução: Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação - VAIMDEPR
- Documentação: 11745120 DT Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação - VAIMDEPR
- Data de Expedição: 12/07/2021
Funções corrigidas até 02 de julho de 2021
- Importação de Notas via WebService
- Solução: Correção dos componentes envolvidos na Importação de Notas via WebService, que são eles: Exportador NFe SOCIN, TES e o Conector SOCIN.
- Documentação: DT Guia de implantação/configuração para Importação de Notas via WebService
- Data de Expedição: 05/07/2021
- Faturamento Online
- Solução: Colocada verificação para o conteúdo do campo antes de realizar a conversão.
- Documentação: 10122407 ERM6-2386 DT Erro ao Realizar Faturamento On Line
- Data de Expedição: 05/07/2021
- Situação de notas
- Solução: Corrigido para não alterar o campo de Situação ao alterar a filial.
- Documentação: 11269903 ERM6-2926 DT Campo Situacao no Recebimento
- Data de Expedição: 05/07/2021
- Ao emitir um pedido de vendas com cestas, o valor do pedido apresentava diferença em relação á nota fiscal emitida quando o usuário dava desconto por valor e/ou percentual.
- Solução: Corrigimos a divergência entre o valor do pedido e o valor da nota fiscal por desconto por valor e por percentual.
- Documentação: 10706182_TMN-3259 - Correção da divergência entre o valor do pedido e o valor da nota fiscal por desconto.
- Data de Expedição: 05/07/2021
- Quando era feito um pedido no Vendas Assistidas, com processo de entrega por ROTA, na modalidade ENTREGA e a loja de origem (saída) fosse divergente da loja de venda, o sistema não estava respeitando a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e sim para loja de venda (erradamente), com isso, quando esse pedido chegava no atendimento da LOGISTICA (VGDATEND), filtrado por rota, o pedido não era encontrado.
- Solução: No processo de envio do pedido para a distribuição logística, do Vendas Assistidas, foi alterado para gravar a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e não da loja de venda.
- Documentação: 11684475 TMN-3428 - Rota Cadastrada Não Grava no Pedido de Venda.
- Data de Expedição: 05/07/2021
- Ao integrar um pedido web de vendas web, através do VATPDINT_CBS as notas fiscais estavam sendo duplicadas no fiscal.
- Solução: Ajustes no faturamento do pedido web para inibir a duplicidade de notas no fiscal.
- Documentação: 9981997_TMN-2757 - Ajustes no faturamento do pedido web para inibir a duplicidade de notas no fiscal.
- Data de Expedição: 05/07/2021
- Na devolução de clientes, os Valores e quantidades estavam sendo tratados de forma errada quando a devolução se tratava de itens vendidos em caixa
- Solução: Tratamos a devolução dos produtos, para que os valores e quantidades retornem corretamente
- Documentação: 10960888_TMN-3212/DT-Erro no Retorno de Mercadorias.Devolução apresentando problemas
- Data de Expedição: 28/06/2021
- Realizando a consulta do Relatório de status sintético, a data de entrega exibe o valor errado
- Solução: Realizamos o tratamento onde retiramos o campo data de retirada para data de entrega final no relatório de status sintético, exibindo assim o valor da data de forma correta.
- Documentação: 11794884_TMN-3486/DT-Relatório Pedido de vendas com data de entrega carregando o valor errado
- Data de Expedição: 12/07/2021
- O sistema estava permitindo que usuários sem pontuação pudessem resgatar prêmios no programa fidelidade.
- Solução: Rotina alterada para não permitir que usuários sem pontuação mínima possam resgatar prêmios.
- Documentação: 10320421 TMN-2950 - Não permitir que usuários sem pontuação consiga resgatar prêmios
- Data de Expedição: 12/07/2021
- Ao selecionar um ciclo de um convênio e alterar a data deste ciclo, o sistema alterava um outro ciclo e não o selecionado na grade de ciclos.
- Solução: Corrigido para alterar as datas do ciclo selecionado na grade de ciclos, anteriormente alterava o primeiro registro do ciclo.
- Documentação: 10161351 TMN-2796 DT Alterando Datas de um Ciclo de Convênio de Forma Errada
- Data de Expedição: 12/07/2021
Funções corrigidas até 25 de junho de 2021
- Mapa de Contagem
- Solução: Corrigida a consulta do mapa de contagem.
- Documentação: 11224211 ERM6-2810 DT Consulta Mapa de Contagem
- Data de Expedição: 28/06/2021
- Associação de Frete Conjugado
- Solução: Ler o parâmetro da Agenda Lixo e passar corretamente a lista das agendas lixo para efetuar a consulta do frete corretamente.
- Documentação: 11870808 ERM6-3258 DT Erro na Associação de Frete Conjugado
- Data de Expedição: 28/06/2021
- Atualização de Notas no Recebimento
- Solução: Correção no Processo de Atualização de Notas no Recebimento para que só efetue COMMIT ao final do processo. Melhoria no tratamento dos Erros e ajustes em rotinas para a retirada do COMMIT.
- Documentação: 11566442 ERM6-3133 DT Controle de Transação na Atualização de Notas no Recebimento
- Data de Expedição: 28/06/2021
- Ao imprimir uma etiqueta em que a coluna estoque estava nula, o sistema gerava um erro em tela Erro 11 division by zero.
- Solução: Tratamos a mensagem de erro de programação para erro de cadastro. pois o mesmo ocorria devido a falta de informação no campo de estoque.
- Documentação: 11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
- Data de Expedição: 28/06/2021
- Na devolução de clientes, os Valores e quantidades estavam sendo tratados de forma errada quando a devolução se tratava de itens vendidos em caixa
- Solução: Tratamos a devolução do produtos, para que os valores e quantidades retornem corretamente
- Documentação: 10960888_TMN-3212/DT-Erro no Retorno de Mercadorias.Devolução apresentando problemas
- Data de Expedição: 28/06/2021
Funções corrigidas até 18 de junho de 2021
- Problema ao Excluir Agrupamentos do LGPD
- Solução: Ajustamos a aplicação para não deixar excluir quando já existirem campos associados a esse agrupamento.
- Documentação: 11671618 NEXUS-2807 DT Problema ao Excluir Agrupamentos do LGPD
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Erro na Exibição das Abas Cod. Agregado PDV e Classificação Mercadológica
- Solução: O cadastro de produtos foi corrigido para exibir corretamente o conteúdo das duas abas..
- Documentação: 11774901 NEXUS-2853 DT - Erro na Exibição das Abas Cod. Agregado PDV e Classificação Mercadológica
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Alteração de Preço Atacado entrando em Loop
- Solução: A validação do campo de preço atacado foi ajustada para que o problema de loop não ocorra.
- Documentação: 11570408 NEXUS-2744 DT - Alteração de Preço Atacado entrando em Loop
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Erro na Geração de Etiquetas de Pack
- Solução: Corrigida a impressão da quantidade de packs por filial.
- Documentação: 10695071 NEXUS-2765 DT - Erro na Geração de Etiquetas de Pack
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Valores Divergente na Folha de Cálculo
- Solução: Foi criado o parâmetro Código 30 - acesso CALCFCPIMP, para habilitar o cálculo do FECOP, quando o conteúdo do parâmetro for "S".
- Documentação: 10738308 NEXUS-2774 DT - Valores Divergente na Folha de Cálculo
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Erro ao Gerar Sugestão de Compras
- Solução: O processo de geração de pedido de compra foi corrigido para não apresentar o erro 3265.
- Documentação: 11107171 NEXUS-2783 DT - Erro ao Gerar Sugestão de Compras
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Cadastro de Pedido solicitando CFOP incorreto
- Solução: A validação foi ajustada a fim de não realizar esta solicitação.
- Documentação: 101350686 NEXUS-2784 DT - Cadastro de Pedido solicitando CFOP incorreto
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Problema ao Excluir Agrupamentos do LGPD
- Solução: Ajustamos a aplicação para não deixar excluir quando já existirem campos associados a esse agrupamento.
- Documentação: 11671618 NEXUS-2807 DT Problema ao Excluir Agrupamentos do LGPD
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Erro na Exibição das Abas Cod. Agregado PDV e Classificação Mercadológica
- Solução: O cadastro de produtos foi corrigido para exibir corretamente o conteúdo das duas abas.
- Documentação: 11774901 NEXUS-2853 DT - Erro na Exibição das Abas Cod. Agregado PDV e Classificação Mercadológica
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Faturamento Via Programa VGDMMAPA
- Solução: Ajuste na leitura do parâmetro de EAD na emissão de pedidos via programa VGDMMAPA.
- Documentação: 11682048 EXPTS-4378 DT Faturamento Via Programa VGDMMAPA
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes.
- Solução: Sistema ajustado para somar os valores descartando o pedido.
- Documentação: 9569192_EXPTS-4133 DT Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes.
- Data de Expedição: 21/06/2021
- WMS Endereçado Critica Armazenagem Tipo 2 de Forma Incorreta.
- Solução: Sistema ajustado para não validar endereço de picking para os itens que tenha o tipo de armazenagem 2.
- Documentação: 11022030 EXPTS-4149 DT WMS Endereçado Critica Armazenagem Tipo 2 de Forma Incorreta.
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Auditoria de Produtos Apresenta Erro ao Atualizar Inventário
- Solução: Sistema ajustado para atualizar o inventário sem apresentar erros.
- Documentação: 10902347 EXPTS-4067 DT Auditoria de Produtos Apresenta Erro ao Atualizar Inventário
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Data da depreciação
- Solução: Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação - VAIMDEPR
- Documentação: 11543170 MTRS-4657 DT Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação - VAIMDEPR
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Lote de farmácia no XML
- Solução: Criada Parametrização para os capítulos do NCM relacionados a Farmácia que sairão na tag de lote do xml.
- Documentação: 11475647 ERM6-3168 DT Demonstrar o Lote de Farmacia na Tag do XML
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Apuração de PIS/COFINS - Consulta de Retenções
- Solução: Correção do nome do campo de agenda das tabelas AA2CPISR e AA2CPISF nas consultas do programa de Apuração de PIS/COFINS (VGLAPPIS)
- Documentação: 11774038 MTRS-4789 DT Consulta de Retenções
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Consulta de Movimentos - Contabilidade
- Solução: Alterar o programa de Movimentos da Contabilidade (VCTMMOVI) para sempre consultar o Fiscal com o período parametrizado.
- Documentação: 11767003 MTRS-4788 DT Consulta Movimento - Erro ao consultar tabela AA3CTBLD
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Itens sem Estoque
- Solução: Corrigida formatação para permitir até 10 agendas no parâmetro 03, AGDFATSEST.
- Documentação: 11605545 ERM6-3202 DT Faturamento Online Itens sem Estoque
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Extrato de movimentações do Caixa e Bancos
- Solução: Correção da consulta dos movimentos no programa de Extrato de Movimentações (VASREXTM) que não estava levando em consideração a filial.
- Documentação: 11448204 MTRS-4676 DT Duplicidade no Extrato de Movimentações
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Custo de Transferência
- Solução: Correção na chamada da função de Cálculo do Custo de Transferência
- Documentação: 11710262 ERM6-3230 DT Custo de Transferência incorreto em Nota de Entrada Manual
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Digitação de Romaneio
- Solução: Corrigida a forma de apresentação dos itens na gride.
- Documentação: 11192659 ERM6-3229 DT Itens Duplicados na Digitacao de Romaneio
- Data de Expedição: 21/06/2021
- ECD - Registro K315
- Solução: Correção na gravação do registro K315 da ECD
- Documentação: 11802830 DT MTRS-4799 DT Correção na gravação do registro K315 da ECD
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Na exportação de itens para o PDV, o sistema não estava respeitando a quantidade informada pelo usuário.
- Solução: Realizamos a correção para que todos os itens selecionados sejam carregados pelo RMS corretamente na grid, corrigindo assim o problema para exportação através de quantidade informada pelo usuário
- Documentação: 11741331_TMN-3450/DT-RMS apresentando problema ao exportação quantidade de itens selecionados
- Data de Expedição: 21/06/2021
- Ao emitir a devolução de um item caixa com mais de uma unidade o sistema está fazendo a devolução da quantidade errada.
- Solução: Tratamos a devolução dos produtos para que os valores e quantidades retornem corretamente.
- Documentação: 11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
- Data de Expedição: 21/06/2021
Funções corrigidas até 11 de junho de 2021
- Separação de Itens em Pedidos Diferentes com Divergência.
- Solução: Sistema ajustado para realizar a separação de forma correta.
- Documentação: 10100964 EXPTS-3717 DT Separação de Itens em Pedidos Diferentes com Divergência.
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Alinhamento Incorreto em Relatório Pedido de Compras
- Solução: Foram realizados ajustes no relatório a fim de alinhar as informações.
- Documentação: 11350716 NEXUS-2760 DT - Alinhamento Incorreto em Relatório Pedido de Compras
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Alinhamento Incorreto em Relatório Pedido de Compras
- Solução: Foram realizados ajustes no relatório a fim de alinhar as informações.
- Documentação: 11350716 NEXUS-2760 DT - Alinhamento Incorreto em Relatório Pedido de Compras
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Proposta de Pedido com Calculo de Frete Incorreto
- Solução: O calculo do frete foi ajustado durante a rotina de finalização de proposta de pedido.
- Documentação: 10710486 NEXUS-2785 DT - Proposta de Pedido com Calculo de Frete Incorreto
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Ao Alterar Cadastro de Tipos Solicitando Impressão de Consentimento Mesmo Estando Anexado
- Solução: Ajustamos para verificar o consentimento antes de chamar a tela, caso exista não chama.
- Documentação: 11677463 NEXUS-2818 DT Ao Alterar Cadastro de Tipos Solicitando Impressão de Consentimento Mesmo Estando Anexado
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Venda à Ordem
- Solução: Ajustes para tratamento do processo de venda à ordem
- Documentação: Manual de Recebimento - Venda à Ordem
- Data de Expedição: 14/06/2021
- SPED Fiscal - Registro 1400 - PR
- Solução: Alterar o programa de geração dos registros 1400 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para o correto tratamento das notas fiscais de Produtor Rural do estado do PR
- Documentação: 11567336 MTRS-4694 DT Registro 1400 - Campo Valores Agregados (PR)
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Impressão do Mapa Resumo
- Solução: Correção do erro "53 file not found" na geração do Mapa Resumo (VGTUINIC)
- Documentação: 11731235 MTRS-4757 DT Erro ao Imprimir Mapa Resumo
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Mês Fechado na geração da NF do CIAP
- Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para checar se o movimento está liberado (Fiscal e Contabilidade).
- Documentação: MTRS-4482 DT Mensagem de Mês Fechado no CIAP
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Escrituração Nota Produtor Rural
- Solução: Alterado para realizar o troca chave do registro da chave de acesso ao gerar a nota de escrituração.
- Documentação: 11085760 ERM6-3139 DT Escrituracao Nota Produtor Rural sem Chave Acesso
- Data de Expedição: 14/06/2021
- EFD Reinf - Registro R-2055
- Solução: Está sendo gerado um XML para cada Produtor Rural conforme leiaute do EFD Reinf.
- Documentação: MTRS-4775 DT Layout do Evento R-2055 do EFD Reinf só Aceita um Produtor Rural pox XML
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Emissão da DMPL
- Solução: Inclusão de índice para a pesquisa das informações da DMPL.
- Documentação: 9775009 MTRS-3491 DT Relatório DMPL - VCTRDMPL
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Quando informamos o CMC7, o número da conta corrente está incompleto.
- Solução: Ampliamos os espaços do Campo Conta Corrente captando mais numeração .
- Documentação: 11266220_|TMN-3261/DT-Numero da Conta Corrente truncado na distribuição do CMC7
- Data de Expedição: 14/06/2021
- API VEN não retorna a busca dos pedidos pelo código RMS e WEB.
- Solução: Realizamos na Api Ven 2 correção para busca dos pedidos pelo código do RMS e Web.
- Documentação: 11675834_TMN-3429/DT-API VEN não retorna orderNumber
- Data de Expedição: 14/06/2021
- Os dados de cupons enviados da Zanthus para o Fidelidade deixaram de ser visualizados no programa FRMVFPESCA, porque o PDV mudou as tabelas que leem os dados de NFCe e o RMS precisava ser adaptado para contemplar as novas referências.
- Solução: Realizamos as alterações no FRMVFPESCA, permitindo que o cliente voltasse a utilizar a funcionalidade de Distribuição de Sobra dos lucros
- Documentação: 9487267_TMN-3149/Cupons não importados para mala direta
- Data de Expedição: 14/06/2021
Funções corrigidas até 04 de junho de 2021
- Relatório de Preços Alterados Com Preço Venda Margem 0 Errado
- Solução: Foi refatorada a função da chamada de cálculo de preço.
- Documentação: 11477193 NEXUS-2743 DT Relatório de Preços Alterados Com Preço Venda Margem 0 Errado
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Rastreabilidade por Lote no Campo Produto Recebe Apenas 7 Dígitos
- Solução: Sistema ajustado para permitir 8 dígitos no campo Produto.
- Documentação: 11645080 EXPTS-4354 DT Rastreabilidade por Lote no Campo Produto Recebe Apenas 7 Dígitos
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes
- Solução: Sistema ajustado para somar os valores descartando o pedido.
- Documentação: 9569192_EXPTS-4133 DT Painel de Expedição Exibe Valores Divergentes ao Juntar Paletes.
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Contra Nota Produtor Rural
- Solução: Alterada a forma de pegar a Serie da nota pelo código da filial. Apenas para o cliente SUL.
- Documentação: 11371627 ERM6-3167 DT Contra Nota Produtor Rural com Serie Zero
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Livro Fiscal de Entradas
- Solução: Tratamento de filial principal do emitente em casos de transferência.
- Documentação: 9924012 MTRS-3872 DT Correção Código Emitente Livros de Entradas
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Fechamentos de Contas a Pagar e Receber
- Solução: Desabilitar os processos antigos de fechamento do Contas a Pagar (VAPEFECM) e Contas a Receber (VARMFECH).
- Documentação: MTRS-4739 DT Bloqueio dos Fechamentos de Contas a Pagar e Receber
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Parcelas de PIS/COFINS do Imobilizado
- Solução: Ajuste da primeira parcela da aba de PIS/COFINS no Gerenciamento de Bens
- Documentação: 11527252 DT MTRS-4686 DT Ajuste Primeira Parcela Aba PIS/COFINS
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Razão Financeiro - VAPRRAZN
- Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para formatar o código das Agendas com 5 caracteres ao invés de 3.
- Documentação: DT Relatório Razão Financeiro
- Data de Expedição: 07/06/2021
- Alteração de Portador
- Solução: Correção do erro na gravação do log de alteração no Registro Fiscal (VGLMFISX), onde estava tentando gravar a figura com mais de 3 caracteres.
- Documentação: DT Alteração de Portador
- Data de Expedição: 07/06/2021
- O Programa VABESTEX estava gerando alterações de produtos indevidas para filiais não envolvidas na cópia
- Solução: Alteramos as gravações do programa VABESTEX para considerar a tabela A4MITEM .
- Documentação: 10572735_TMN-3037/DT-Gerando alterações de produtos para filiais não selecionadas
- Data de Expedição: 07/06/2021
Funções corrigidas até 28 de maio de 2021
- Consumo Indevido na Baixa de XML
- Solução: Realizamos uma ajuste para que as consultas ao serviço sejam realizadas com intervalos de uma hora para cada filial, quando o ultimo retorno não trouxer documentos.
- Documentação: 11448454 NEXUS-2695 DT Consumo Indevido na Baixa de XML
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Cálculo incorreto de imposto preço de venda
- Solução: Foi realizado um tratamento na forma como o ICMS é tratado dentro do sistema, o que ocasionava o problema de preço incorreto.
- Documentação: 11441132 NEXUS-2741 DT - Cálculo incorreto de imposto preço de venda
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Tela de Movimentações Dando Tabela Fiscal Não Cadastrada Automação E
- Solução: Ajustado para não dar mensagem de tabela fiscal não cadastrada quando o cliente não utilizar.
- Documentação: 11303378 NEXUS-2763 DT Tela de Movimentações Dando Tabela Fiscal Não Cadastrada Automação E
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Manutenção EFD Reinf - R-2055
- Solução: O programa estava gravando o CNPJ da filial como número e por isso perdia a formatação. A correção da gravação foi realizada.
- Documentação: MTRS-4701 DT Erro ao Alterar nota Importada na Manutenção do R-2055 do REINF
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Crítica da Tesouraria
- Solução: Tratamento das críticas de ICMS e PIS/COFINS no painel de controle da tesouraria.
- Documentação: 10347940 MTRS-3885 DT Programa não Deixa Atualizar o Movimento na Tesouraria
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Dobra de Nota no Recebimento
- Solução: Corrigida a busca do registro da chave de acesso pela data da nota de saida.
- Documentação: 9787410 ERM6-2274 DT Atualizacao de Dobra sem Chave de Acesso
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Dobra Rápida - VGLGTRAN
- Solução: Alterar o programa que faz a Dobra Rápida (PC_DOBRA_NOTA) para fazer a mesma crítica feita na dobra do Recebimento (VGPMAGEO) com a situação da NFe, ou seja, só permitir as situações "6" (NF Autorizada) ou "10" (XML Enviado).
- Documentação: 10886741 MTRS-4414 DT Não Permitir Dobra Rápida de Nota Rejeitada
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Observações na nota do CIAP
- Solução: Alterar o programa de geração da Nota Fiscal do CIAP (VAIMGBEM) para inclusão de uma grade para digitação da Observação, no lugar do campo texto existente atualmente, que só permite 60 caracteres.
- Documentação: 11261834 MTRS-4489 DT Nota Fiscal do CIAP
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Extrato de movimentações de títulos a pagar
- Solução: Gravação do extrato de movimentação no desagrupamento da duplicata
- Documentação: 9946005 MTRS-3944 DT Gravação do extrato de movimentação no desagrupamento da duplicata
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Emissão Geral NF de Cesta
- Solução: Corrigir a função de Emissão Geral no Faturamento.
- Documentação: 10129590 ERM6-2415 DT Emissao Nota de Cesta
- Data de Expedição: 31/05/2021
- No programa VATIMREM ao tentar gravar os dados do cliente era apresentado o erro Type Mismaatch .
- Solução: Alteramos o código onde uma variável estava recebendo o valor Float comparando com o valor String, o que ocasionava o erro.
- Documentação: 10873473_TMN-3140/DT-Gerando erro na gravação dos dados do cliente.
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Excluindo um componente da cesta, verificamos na impressão que a cesta não informava os componentes existentes, mas sim o código da cesta.
- Solução: Alteramos a PC_RMS_PDV_EXPORTACAO na PROC_ GERA_AG1WPDVX_ALTERADOS para seja informado os componentes da cesta.
- Documentação: 9081338_TMN-2969/DT- Inclusão/Exclusão de Componente em Cesta Básica
- Data de Expedição: 31/05/2021
- Ao tentar emitir NF Conjugada, o sistema estava apresentando a mensagem de "cupom não encontrado".
- Solução: Programa corrigido para passar a data no formato correto, permitindo assim a emissão da NF conjugada.
- Documentação: 11486118 TMN-3314 - Correção na informação de data para consulta de cupom
- Data de Expedição: 31/05/2021
- A API de vendas 2 estava apresentando diversas mensagens de erro ao ser executada.
- Solução: Corrigimos a API para que não ocorram mais os erros, adequando à nova PC_TSV_VEN (Com as chamadas de intermediador).
- Documentação: 11348120 TMN-3315 - Correção na PC_TSV_VEN para as chamadas feitas pelas APIs VEN 1 e 2 - Intermediador
- Data de Expedição: 31/05/2021
Funções corrigidas até 21 de maio de 2021
- Erro na Integração SIMPLUS
- Solução: Ajuste na leitura do retorno da API para converter as informações para serem carregadas na tela do cadastro de produtos.
- Documentação: NEXUS-2671 DT Erro na Integração SIMPLUS
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Relatório de Preços Alterados Exibindo Preço em Branco
- Solução: Realizamos um ajuste para não mostrar os produtos que acabaram de ser cadastrados.
- Documentação: 10277592 NEXUS-2332 DT Relatório de Preços Alterados Exibindo Preço em Branco
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Botão Manter Mudando os Preços dos Filhos Sem o Produto Marcado
- Solução: Corrigido o botão manter sugerido ou atual para não alterar os produtos filhos quando o Check Produto não estiver marcado.
- Documentação: 10798234 NEXUS-2447 DT Botão Manter Mudando os Preços dos Filhos Sem o Produto Marcado
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Erro ao realizar download de XML no recebimento
- Solução: O serviço utilizado para realizar o download de NFEs foi substituído pela Sefaz, logo ajustamos o programa para este novo serviço.
- Documentação: 10902230 NEXUS-2490 DT - Erro ao realizar download de XML no recebimento
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Calcusto Zerando Base em Situações que Não Deveria
- Solução: Equalizamos, conforme módulo de recebimento, para que quando ocorrer a situação, passar o valor correto para a calcusto e a mesma não zerar a base.
- Documentação: 11277183 NEXUS-2725 DT Calcusto Zerando Base em Situações que Não Deveria.
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Erro 381 ao Alterar o Custo do Fornecedor no Grid de Recálculo
- Solução: Foi corrigido o ponto na alteração na grid que causava o problema.
- Documentação: 8477722 EXPTS-3696 DT Ajustes no Processo de Cotação de Compras com Digitação de Preços
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Consulta Estoque Aba Saída Semanal
- Solução: Foi efetuado um ajuste na consulta de saída média.
- Documentação: 11442211 EXPTS-4248 DT Consulta Estoque Aba Saída Semanal
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Limite na Inclusão de Fornecedor Alternativo
- Solução: O grid de cadastramento foi alterado para incluir uma nova linha ao se pressionar a tecla Enter ou seta para baixo na última linha do grid.
- Documentação: 11382800 EXPTS-4235 DT - Limite na Inclusão de Fornecedor Alternativo
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Ajustes no Processo de Cotação de Compras com Digitação de Preços
- Solução: Ajuste no processo de análise da cotação e geração da ordem de compra para respeitar a embalagem e o custo digitados pelos fornecedores.
- Documentação: 8477722 EXPTS-3696 DT Ajustes no Processo de Cotação de Compras com Digitação de Preços
- Data de Expedição: 24/05/2021
- O sistema estava enviando produtos repetidos e, com isso, causando erro na importação do arquivo na balança.
- Solução: Rotina alterada para não permitir os produtos se repitam na composição do arquivo de balança 49 MGV6.
- Documentação: 11292104 TMN-3352 - Exportação de balança 49 MGV6 - Enviar somente os produtos alterados
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Ao consultar os cupons, informando um intervalo de numeração igual, ex "Cupom Venda Inicial" = 10 e "Cupom Venda Final" = 10, o retorno da consulta se perdia, trazendo o cupom selecionado, porém com status diferente do correto.
- Solução: Foi feita uma melhoria na consulta dos cupons trazendo somente o intervalo (se informado). Anteriormente a seleção trazia todos os cupons fazendo com que o recordset se perdesse.
- Documentação: 11473373 TMN-3356 DT Consulta dos Cupons Listando Errado ao Informar o Intervalo Iguais do Número do Cupom
- Data de Expedição: 24/05/2021
- O sistema estava realizando a exportação de produtos que não condiziam com o filtro passado no programa VGPGPDVE.
- Solução: Rotina alterada para gravar corretamente a tabela AG1WPDVP, passando a realizar a exportação de maneira correta.
- Documentação: 11184764 TMN-3333 - Correção na Exportação de Cadastro por Seleção
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Ao emitir Nota Conjugada, o sistema retornava erro 13 TYPE MISMATCH
- Solução: Rotina corrigida para validar corretamente o CPF/CNPJ do cliente varejo.
- Documentação: 11527338 TMN-3355 - Nota Conjugada - Validação Cliente Varejo e Cupons sem identificação
- Data de Expedição: 24/05/2021
- O sistema estava permitindo que usuários sem pontuação pudessem resgatar prêmios no programa fidelidade.
- Solução: Rotina alterada para não permitir que usuários sem pontuação mínima possam resgatar prêmios.
- Documentação: 10320421 TMN-2950 - Não permitir que usuários sem pontuação consiga resgatar prêmios
- Data de Expedição: 24/05/2021
- O sistema estava apresentando lentidão para realizar exportação Geral.
- Solução: Rotina otimizada para gravar corretamente a tabela AG1PDVCAMP, passando a realizar as consultas de campanha para itens distintos.
- Documentação: 10320421 TMN-2950 - Não permitir que usuários sem pontuação consiga resgatar prêmios
- Data de Expedição: 24/05/2021
- VAIMDEPR - Última depreciação
- Solução: Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação – VAIMDEPR.
- Documentação: 11580735 DT Ajuste na seleção de dados que retorna data da última depreciação - VAIMDEPR
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Relatório de Vendas por Item
- Solução: Correção do tratamento da filial no Relatório Gerencial de Venda por Item (VGPRMRVE), quando a mesma não estiver preenchida.
- Documentação: 11371372 MTRS-4599 DT Vendas por Item
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Relatório de Diferencial de Alíquotas
- Solução: Ajuste para correta quebra de páginas do relatório.
- Documentação: 11279132 MTRS-4503 DT Ajuste para correta quebra de páginas do relatório
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Retorno bancário de pagamentos - Bradesco
- Solução: Como o registro H é opcional, foi feito o tratamento no programa VAPMFRET, para que o registro G fosse importado mesmo que do registro H não exista.
- Documentação: 11306675 MTRS-4513 DT Importação do Arquivo Retorno não Processa Todos os Registros
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Devolução com emissão de 3 notas - Estado RS
- Solução: Emissão das Notas de Complemento para o conector RMS.
- Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Diferença no estoque gerencial
- Solução: Correção da consulta de estoque por estrutura que estava errada, trazendo valores incorreto.
- Documentação: 10942757 MTRS-4598 DT Diferença no Estoque Gerencial
- Data de Expedição: 24/05/2021
- Despesas Acessórias
- Solução: Corrigido o cálculo do percentual para a despesa acessória.
- Documentação: 11289599 ERM6-2976 DT Frete Maior que o Digitado
- Data de Expedição: 24/05/2021
Funções corrigidas até 14 de maio de 2021
- Ao Atualizar o Preço de Ultima Entrada Grava Data Invertida
- Solução: Realizamos uma melhoria para gravação da data sem estar invertida.
- Documentação: 11247282 NEXUS-2692 DT Ao Atualizar o Preço de Ultima Entrada Grava Data Invertida
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Exclusão de Família da Oferta pelos Filhos
- Solução: Foi adicionada uma rotina para perguntar se a família precisa ser removida da oferta caso o item seja um filho. Caso o usuário assim deseje os itens serão removidos.
- Documentação: 10285998 NEXUS-2315 DT - Exclusão de Família da Oferta pelos Filhos
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Auditoria de endereços do CD
- Solução: Alteração da consulta adicionando os campos que são chaves na tabela AG3AUDID.
- Documentação: 10414667 EXPTS-3944 Auditoria de endereços do CD
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Remessa bancária de pagamentos Bradesco
- Solução: Foi identificado que o campo lngCNTFOR (Long) estava recebendo um valor com 10 posições e por isso estava dando erro de estouro de variável. Por conta disso, a variável foi substituída por strCNTFOR que é do tipo string, pois este campo é utilizado somente para o envio de informações.
- Documentação: 11279432 MTRS-4512 DT Erro ao Gerar o Arquivo Remessa de Pagamento de Título do Bradesco no VAPGEREX
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Razão Contábil
- Solução: Inclusão de HINT na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN.
- Documentação: 11509820 MTRS-4633 DT Performance na geração do Razão Contábil - VCTRRAZN
- Data de Expedição: 17/05/2021
- GNRE - BA
- Solução: Feita manutenção para adicionar a chave da NFE nos campos adicionais e agora a rejeição não acontece mais.
- Documentação: 11033125 MTRS-4612 DT MIT - Rejeição de GNRE da UF BA
- Data de Expedição: 17/05/2021
- EFD Reinf - R-2099
- Solução: Foi realizado o tratamento correto na formatação do CNPJ.
- Documentação: 11546175 MTRS-4649 DT Erro ao Gerar os Campos da Tag "infoFech" do Evento R-2099 - EDF Reinf
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Geração de Notas de Impostos
- Solução: Alteração na procedure de geração das notas de impostos (PROC_FIS_GFIS_IMP) para correção das posições dos valores dos parâmetros.
- Documentação: 11405458 MTRS-4632 DT Erro ao Gerar Nota de Imposto
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Diário Auxiliar de Contas a Pagar
- Solução: Na proc PROC_VAPRDIAX só estava alimentando 50 agendas, e tentando ler 150. A alimentação das agendas foi ajustada para 150.
- Documentação: 11343308 MTRS-4540 DT Erro ao Confirmar a Emissão do Diário Auxiliar - Contas a Pagar
- Data de Expedição: 17/05/2021
- ICMS Fonte no Gerencial
- Solução: Complemento da correção no abatimento do ICMS Fonte.
- Documentação: 11239457 MTRS-4600 DT Complemento da correção no abatimento do ICMS Fonte
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Vencimentos das notas de complementos da devolução
- Solução: Ajuste na gravação do vencimento parcelado na emissão de notas de complementos da devolução
- Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Digitação do Romaneio
- Solução: Ajuste para não apresentar o item duplicado na digitação do romaneio. Problema ocorre quando tem o mesmo item normal e bonificado na nota de entrada.
- Documentação: 11192659 ERM6-2798 DT Itens Duplicados na Digitação do Romaneio
- Data de Expedição: 17/05/2021
- NFC-e com ICMS Desonerado
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a duplicidade de produtos com ICMS Desonerado na NFCe.
- Documentação: DT Tratamento para ICMS Desonerado em NFCe - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Produto temporário no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para fazer o correto tratamento do produto temporário.
- Documentação: DT Tratamento de Produto Temporário - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Manutenção de títulos a receber
- Solução: Alterar o processo de alteração dos totais de clientes verificando antes a liberação do registro a ser alterado, para inibir o lock do processo.
- Documentação: DT Mensagem de lock na alterações do Contas a Receber
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Ao gerar o arquivo XML dos produtos controlados (farmácia), os itens que não são controlados, também estavam sendo gerados no arquivo, assim como os itens que tiveram sua NF de venda cancelada.
- Solução: Corrigimos a seleção que traz os registros para montar o arquivo XML. Adicionado as condições: trazer somente itens controlados e que não tenham tido a sua NF de venda cancelada.
- Documentação: 10836090_TMN-3303 - Ajuste na geração dos dados do XML para produtos controlados.
- Data de Expedição: 17/05/2021
- Ao tentar emitir NF Conjugada, o sistema estava apresentando a mensagem de "cupom não encontrado"
- Solução: Programa corrigido para passar a data no formato correto, permitindo assim a emissão da NF conjugada.
- Documentação: 11486118 TMN-3314 - Correção na informação de data para consulta de cupom
- Data de Expedição: 17/05/2021
- O sistema estava acusando erro ao emitir nota de devolução de clientes.
- Solução: Programa alterado e removida a funcionalidade que adicionava intermediador à nota de devolução de clientes.
- Documentação: 11351629 TMN-3284 - Retirar a rotina de intermediador da devolução de clientes
- Data de Expedição: 17/05/2021
Funções corrigidas até 07 de maio de 2021
- Mudança de local de armazenamento de comprovantes do programa de proteção de dados
- Solução: O local de armazenamento foi alterado para DBX.
- Documentação: 11341307 NEXUS-2684 DT - Mudança de local de armazenamento de comprovantes do programa de proteção de dados.
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Erro ao embarcar paletes entre 00:00 e 00:59
- Solução: Ajuste na gravação do horário de embarque para não gravar a hora com formato errado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11403299+EXPTS-4231+Erro+ao+embarcar+paletes+entre+00%3A00+e+00%3A59
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Erro ao Gerar Romaneio via Gerenciamento de Mapas
- Solução: Ajuste na rotina de reformulação de paletes grandes para respeitar a chave da tabela no insert.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11107152+EXPTS-4211+Erro+ao+Gerar+Romaneio+via+Gerenciamento+de+Mapas
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Valor do FCP ST Informado em Nota de Digitação Manual Alterado Indevidamente
- Solução: Correção no cálculo FECOP em nota de entrada manual
- Documentação: 11196037 ERM6-3077 DT Valor do FCP ST Informado em Nota de Digitação Manual Alterado Indevidamente
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Importação do F100 do EFD Contribuição
- Solução: Foi detectado que no cursor do contas a receber estava gravando no Registro F100 a filial ao invés do cliente da nota.
- Documentação: 10155072 MTRS-4367 DT Erro ao Realizar a Importação do Registro F100 no VGLMPCAF
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Devolução com 3 notas fiscais no RS
- Solução: Pesquisar parâmetro para emissão da Nota de Devolução em 3 notas com a FILIAL da Nota de Devolução.
- Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
- Data de Expedição: 10/05/2021
- EFD Reinf - R-2020
- Solução: O programa estava validando o tipo da agenda da nota sem necessidade e por isso o campo de origem na tabela do R2020 estava recebendo o valor errado.
- Documentação: MTRS-4585 DT Erro ao Consultar nota Importada na Manutenção do R-2020 do REINF
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Base de Depreciação - VAIRPOSI
- Solução: Utilização do ICMS ST no cálculo da Base de Depreciação - VAIRPOSI
- Documentação: 10828455 DT Utilização do ICMS ST no cálculo da Base de Depreciação - VAIRPOSI
- Data de Expedição: 10/05/2021
- Na emissão de etiqueta o preço de atacado estava saindo errado, pois a variável {PR03} estava dividindo duas vezes a unidades do item no valor do atacado
- Solução: Retiramos no código do VGVRETFZ a divisão de preço de atacado vigente por duas vezes a gramatura.
- Documentação: 10997351_TMN-3224/DT-Problema ao gerar etiqueta de preço.
- Data de Expedição: 10/05/2021
Funções corrigidas até 30 de abril de 2021
- Problemas ao Validar Comprador na tela de Compras
- Solução: Ajuste na chamada do programa de negociação de compras para passar a informação correta do comprador.
- Documentação: EXPTS-4193 Problemas ao Validar Comprador na tela de Compras
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Problema junta mapa na geração de carga (VGDALOCA)
- Solução: Ajuste na consulta das agendas para evitar o retornos de itens antigos.
- Documentação: 10311833 EXPTS-3951 Problema junta mapa na geração de carga (VGDALOCA)
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Referência de NFCe com CFOP 5929 em notas de entrega para cliente
- Solução: Ajuste para incluir a consulta do cupom no loop de emissão das notas, para que todas as notas emitidas tenham o cupom referenciado.
- Documentação: 10223354 EXPTS-4190 Referência de NFCe com CFOP 5929 em notas de entrega para cliente
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Objetos inválidos ao utilizar o programa de proteção de dados
- Solução: Foi adicionada uma rotina para remover determinadas triggers inválidas.
- Documentação: 11413655 NEXUS-2688 DT - Objetos inválidos ao utilizar o programa de proteção de dados
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Divergências entre o programa de simulação de preço e o relatório de preços
- Solução: Foi adicionado um parâmetro para o ICMS passar a ser utilizado para Fornecedores Distribuidores no processo de Simples Nacional.
- Documentação: 11005334 NEXUS-2653 DT - Divergências entre o programa de simulação de preço e o relatório de preços
- Data de Expedição: 03/05/2021
- EFD Reinf - Geração com várias empresas
- Solução: Foi acrescentado a formatação correta do CNPJ para que o problema não ocorra.
- Documentação: MTRS-4545 DT Erro na Geração do XML Eventos R2010/2020/2060 no Programa VGLREINF
- Data de Expedição: 03/05/2021
- EFD Reinf - Registro 2050
- Solução: Foi implementado do Evento R-2050 do EFD Reinf 1.5, para que o analista fiscal possa gerar e entregá-lo à SEFAZ.
- Documentação: Manual do EFD-Reinf
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Estorno de Nota
- Solução: Alterar o estorno (para o cliente FRG) para tratar o cfop 1411 ao invés do 1410.
- Documentação: 10945611 ERM6-2743 DT NF de Estorno gera CFOP Incorreto
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Crítica do congelamento de inventário
- Solução: Adicionado hint ALL_ROWS na consulta da critica do congelamento. Apenas para o cliente SSL.
- Documentação: 11075456 ERM6-2774 DT Lentidão na Critica do Congelamento
- Data de Expedição: 03/05/2021
- IPI de Produto Importado - Interdependência entre Empresas
- Solução: Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
- Documentação: FAT0001_Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Deposito de Troca
- Solução: Corrigido o processo do Controle de Devolução no trocas quando não encontra a nota de entrada.
- Documentação: 11229977 ERM6-2820 DT Deposito de Troca Apresenta Inconsistência
- Data de Expedição: 03/05/2021
- DMPL - Verificação de Objetos
- Solução: Informada a tabela correta na verificação de Objetos - VCTRDMPL
- Documentação: MTRS-4570 DT Tabela Correta na Verificação de Objetos - VCTRDMPL
- Data de Expedição: 03/05/2021
- DMPL - Seleção de Mês/Ano
- Solução: Correção da Passagem Seleção Mês/Ano - VCTRDMPL
- Documentação: MTRS-4576 DT Passagem da Seleção Mês/Ano - VCTRDMPL
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Deposito de Trocas
- Solução: Corrigido para tratar campos nulos ao realizar o faturamento
- Documentação: 11351551 ERM6-2969 DT Erro ao Faturar no Deposito de Trocas
- Data de Expedição: 03/05/2021
- CIAP para Crédito em 1 ou 24 Parcelas
- Solução: Implementação CIAP para Crédito em 1 ou 24 Parcelas
- Documentação: 11119061_MTRS-4430 DT CIAP para Crédito em 1 ou 24 Parcelas
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
- Solução: Tratamos a consulta do Cobol ao abrir a tela de visualização na devolução de cupom para não apresentar travamento.
- Documentação:11328152_TMN-3273/DT-Problema na tela de devolução de cupom.
- Data de Expedição: 03/05/2021
- Devido à grande quantidade de registros gravados nas tabelas do PDV Padrão, as estruturas de banco de dados do sistema consomem um considerável espaço de armazenamento, tornando-se necessário melhorarmos as rotinas internas para liberarmos esses recursos.
- Solução: Realizamos alterações nas consultas do sistemas que utilizam as tabelas do PDV Padrão para processos de emissão de Nota Fiscal Conjugada e Devolução de Clientes. A partir de agora, essas rotinas que antes liam apenas os dados da tabela DETCUPOM, passam também a consultar as tabelas da Tesouraria, AG3VNFCC (apenas NFC-e) ou AA1FR60I (SAT ou ECF), caso não localizem o cupom na tabela DETCUPOM
- Documentação:TMN-2124 - Redução do Tempo de Armazenamento nas tabelas do PDV Padrão
- Data de Expedição: 03/05/2021
- O sistema estava gravando classificação mercadológica repetida na tabela AG1PDVCM.
- Solução: Exportação corrigida para gravar não gravar registros de classificação mercadológica repetidos e acelerar o processo de exportação de cadastro.
- Documentação:11243568 TMN-3258 - Melhoria na exportação de cadastro - Classificação Mercadológica
- Data de Expedição: 03/05/2021
Funções corrigidas até 23 de abril de 2021
- Manutenção de movimento contábil
- Solução: Correção no uso do campo MOV_RSV da tabela AA3CTBLD
- Documentação: 11347884 DT Correção no uso do campo MOV_RSV - VCTMMANU
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Escrituração NFP-e
- Solução: Alterado Recebimento para atender o art. 9 M do anexo 11 do RICMS/SC, apenas para SC.
- Documentação: 11019213 ERM6-2748 DT Lancamento Zerado NFPe Estadual SC
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Agrupamento de Títulos no Contas a Receber
- Solução: Alterar o tratamento da opção "Apenas mesma data de emissão" (parâmetro 112 - "AGRUPDTEMI") no programa de integração do Contas a Receber (PROC_REC_INT) que estava invertido.
- Documentação: 10552946 MTRS-4132 DT Agrupamento Contas a Receber
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Remessa bancária a pagar - Bradesco
- Solução: Segundo o leiaute do banco, o valor nominal do boleto deve ser o valor existente no código de barras. Hoje passamos sempre o valor do título. Foi acrescentado a verificação se o valor do código de barras do boleto está igual ao valor do título e, caso não esteja igual, informar o valor do código de barras no campo de valor nominal do título e colocar as informações de abatimento ou acréscimo de forma que o valor líquido do título bata com o valor líquido a ser pago.
- Documentação: 10851916 MTRS-4415 DT Erro na Geração do Arquivo Remessa de Pagamento do Bradesco - VAPGEREX
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Validação de Portador na inclusão de títulos a receber
- Solução: Alterar o programa de inclusão de títulos no Contas a Receber (VARMFATU) para validar se o Portador está cadastrado para a Filial.
- Documentação: 11001593 MTRS-4403 DT Validação Portador x Filial na Inclusão de Títulos
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Arredondamento nos Valores da Baixa de Títulos
- Solução: Alterar o programa de Títulos do Contas a Receber (VARMONLI) para arredondar todos os valores.
- Documentação: 11263309 MTRS-4475 DT Arredondamento nos Valores da Baixa de Títulos
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Razão Contábil
- Solução: Alterar o programa Razão Contábil (VCTRRAZN) para melhoria de performance.
- Documentação: 11331596 MTRS-4520 DT Geração do Razão Contábil
- Data de Expedição: 26/04/2021
- Classificação de Bens no Imobilizado
- Solução: Alterar a rotina de Classificação de Bens do programa do Ativo (VAIMATIV) para buscar o valor do ICMS original na nota (tabela AG5DETNT), caso exista Regime Especial de Crédito e o valor do ICMS da nota esteja zerado.
- Documentação: 10867737 MTRS-4481 DT Classificação de Bens - Ativo
- Data de Expedição: 26/04/2021
- FUNRURAL na folha de pagamento
- Solução: Valor informado do FUNRURAL Tipo Folha de Pagamento deve ser calculado usando a parametrização e pegando o percentual do SENAR para o cálculo.
- Documentação: 10879099 ERM6-2770 DT Valor FUNRURAL Calculado errado quando Tipo Folha de Pagamento
- Data de Expedição: 26/04/2021
Funções corrigidas até 16 de abril de 2021
- Consulta na Api Simplus não Retorna Dados
- Solução: Ajustamos o processo de importação de dados da Simplus para carregar os dados do cadastro de itens.
- Documentação: 11012548 NEXUS-2641 DT - Consulta na Api Simplus não Retorna Dados
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Erro ao Executar Consulta de Últimas Movimentações
- Solução: Ajustes para buscar os campos corretos na consulta.
- Documentação: 9947943 EXPTS-4193 DT VGCMCACM - Afetado performance após SP 3038
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Data de Vigência de Preço Incorreta
- Solução: O formato da data foi ajustado no processo de importação a fim de corrigir a data durante atualização.
- Documentação: 11012548 NEXUS-2640 DT - Data de Vigência de Preço Incorreta
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Rejeição 435 ao emitir NFe
- Solução: Criada parametrização para remover a tag indIntermed quando indPres igual a 1.
- Documentação: 11307497 NEXUS-2661 DT - Rejeição 435 ao emitir NFe
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Lentidão na geração, assinatura e validação do XML no conector.
- Solução: Criamos uma sequence e ajustamos no lugar dos SELECT MAX o uso da SEQUENCE em todo o Conector NFe e Service NFe para a tabela NFE_CONTROLE_SAIDA.
- Documentação: 10935066 NEXUS-2481 DT - Lentidão na geração, assinatura e validação do XML no conector.
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Não conseguimos emitir NF desde o mapa de carga
- Solução: Ajustes para buscar os parâmetros de agenda EAD corretamente.
- Documentação: 11162236 EXPTS-4209 DT Não conseguimos emitir NF desde o mapa de carga
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Workflow EDI/XML
- Solução: Corrigida leitura da situação da tarefa para evitar estouro de campo.
- Documentação: 10322816 ERM6-2395 DT Erro ao Cancelar Tarefas
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Descrição da condição de pagamento
- Solução: Bloquear na descrição da Condição de Pagamento apenas os caracteres especiais "#"(Sustenido), ";"(ponto e vírgula), "'" (Aspas simples), """ (Aspas duplas) e "|"(Pipe).
- Documentação: MTRS-4490 DT Bloqueio de Caracteres na Descrição da Condição de Pagamento
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Relatório Demonstrativo de Itens para Agenda
- Solução: Corrigida consulta que retornava mais de um registro.
- Documentação: 11285569 ERM6-2909 DT Problema Relatorio Demonstrativo de Itens para Agenda
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Geração de XML do EFD-Reinf por empresa
- Solução: Efetuar o processo de importação e geração dos XMLs para todas as filiais da empresa selecionada, quando não for informado a filial.
- Documentação: Manual do EFD-Reinf
- Data de Expedição: 19/04/2021
- EFD-Reinf – Registro R-2060
- Solução: Ao selecionar o evento R-2060 os campos “prestador de serviços” e CNPJ foram desabilitados, pois neste evento esses campos não são utilizados.
- Documentação: MTRS-4416 DT Erro na Geração do XML do Evento R-2060 no EFD-REINF - VGLREINF
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Diferencial de Alíquotas com base dupla
- Solução: Parametrizar o cálculo do diferencial de alíquotas com base dupla ou ICMS por dentro
- Documentação: 10516155 ERM6-2497 DT Parametrização para o Cálculo do DIFAL com base Dupla ou ICMS por Dentro
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Troca-chaves de notas com até 9 dígitos
- Solução: Alterar o programa de Troca Chave do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para aceitar numeração de notas com até 9 dígitos.
- Documentação: 9497772 MTRS-3341 DT Aceitar Notas com 7 Dígitos no Troca Chave
- Data de Expedição: 19/04/2021
- SPED Fiscal - Registro C113
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para tratar os registros de notas referenciadas gravadas em duplicidade para as notas de Devolução.
- Documentação: 11283040 DT Duplicidade no Registro C113 - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 19/04/2021
- O cadastro de clientes não estava respeitando a tabulação para alteração de endereço residencial.
- Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
- Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
- Data de Expedição: 19/04/2021
- Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
- Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
- Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
- Data de Expedição: 19/04/2021
- O campo dup_clipri era alimentado com a informação do código do fornecedor ao invés do código do cliente cadastrado no CRM.
- Solução: Retiramos a condição exclusiva que não permitia a integração com o código do cliente que faz o processo, causando erro operacional.
- Documentação: 11159197 TMN-3270 Remover gravação do codigo do fornecedor no campo DUP_CLIPRI (ZONA SUL)
- Data de Expedição: 19/04/2021
Funções corrigidas até 09 de abril de 2021
- Custo de Itens com Origem no Vendas Assistidas e Faturados pelo WMS
- Solução: Ajuste na rotina de faturamento de paletes para manter os custos dos itens vindos do pedido de venda.
- Documentação: 11274813 EXPTS-4198 Custo de Itens com Origem no Vendas Assistidas e Faturados pelo WMS
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Erro no Preço no Faturamento de Pedido de Venda
- Solução: Ajustes no pedido ead para só multiplicar o preço moeda pela quantidade quando o pedido for web.
- Documentação: 11177591 EXPTS-4165 DT Erro no Preço no Faturamento de Pedido de Venda
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Faturamento de Itens com Lote e Validade
- Solução: Ajuste na rotina de faturamento de paletes para realizar a gravação das informações de lote e validade para que estas saiam na nota.
- Documentação: 10974304 EXPTS-4151 Faturamento de Itens com Lote e Validade
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Limpeza de Mix Processo lento
- Solução: Ajustes para melhorar lentidão nas consultas de empenho de estoque.
- Documentação: 10786467 EXPTS-4079 DT Limpeza de Mix Processo lento
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Atualização da Tesouraria
- Solução: Tratamento do problema "number precision too large" com o bloqueio de nais de 7 dígitos no número do documento na transferência de valores no cofre.
- Documentação: 10991029 MTRS-4406 DT Atualização de Movimento da Tesouraria
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Devolução Produtos Farmácia - Legislação SP
- Solução: Devolução por Valor para Notas contendo Produtos de Farmácia devido a Portaria CAT 94, de 26-09-2017 do Estado de SP.
- Documentação: LOJ0001 Medicamentos - Portaria CAT-94 SP - Definição da Base de Cálculo do ICMS ST
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Controle de Trocas
- Solução: Criada parametrização para permitir ou não ler o conteúdo do EAN quando não for produto pesado.
- Documentação: 9232412 ERM6-2158 DT EAN no Controle de Trocas
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Notas Canceladas Fornecedor
- Solução: Adicionado dados da nota de estorno no campo de observação da nota no Fiscal e apresentação da chave de acesso.
- Documentação: 5124782 ERM6-1271 DT Notas Canceladas Pelo Fornecedor
- Data de Expedição: 12/04/2021
- CALCTRAN - Cálculo custo de transferência
- Solução: A CALCTRAN em COBOL, VB e PL/SQL foi substituída pela nova FUNÇÃO PL/SQL F_CAL_CALCTRAN.
- Documentação: FAT0001_CALCTRAN - Cálculo do Custo de Transferência Interestadual com Parâmetro RBC
- Data de Expedição: 12/04/2021
- Ao tentar emitir a nota fiscal conjugada, mesmo o cupom estando gravado corretamente nas tabelas capcupom e ag1pdvcc, a mesma está sendo rejeitada no conector, sendo informando que há duplicidade de chave de acesso referenciada.
Solução: Alteramos o código da PC_FIS_NFE. Tratamento realizado somente para chave referenciada, visando inibir que a chave de acesso seja duplicada no cupom. - Documentação:10948767_TMN-3151/DT-Emissão de Nota Conjugada com Chave de Acesso do Cupom Duplicada.
- Data de Expedição: 12/04/2021
Funções corrigidas até 01 de abril de 2021
- Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
- Solução: Durante o processo de importação um dos campos estava pequeno para comportar a informação. Sendo assim um ajuste foi realizado para comportar a informação.
- Documentação: NEXUS-2503 DT Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Lentidão na consulta de Últimas Movimentações
- Solução: Ajustes na consulta de movimentações para melhorar desempenho.
- Documentação: 9947943 EXPTS-3936 DT VGCMCACM - Lentidão
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Tela Gerencial de Compras - Não considera agenda de devolução
- Solução: Ajustes na consulta das movimentações para subtrair o a quantidade devolvida das movimentações.
- Documentação: 10075820 EXPTS-3722 DT Tela Gerencial de Compras - Não considera agenda de devolução
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Importador XML CT-e
- Solução: Melhorada consulta das parametrizações para importação do CT-e.
- Documentação: 11208525 ERM6-2799 DT Importador XML CTe
- Data de Expedição: 05/04/2021
- EFD Reinf - Recibo de entrega
- Solução: O Campo "Número do Recibo de Entrega" foi desabilitado ao selecionar os Eventos S-1298 e S-1299 do E-SOCIAL.
- Documentação: MTRS-3809 DT Desabilitar Campo Número do Recibo de Entrega ao Selecionar os Eventos S-1298 e S-1299 do E-SOCIAL
- Data de Expedição: 05/04/2021
- FECOP ST
- Solução: Alterado para adicionar o FECOP ST da nota de entrada na nota de saída apenas se o CST for 10, 30, 70, 60.
- Documentação: 10585421 ERM6-2732 DT Total do FCP ST Difere do Total dos Itens
- Data de Expedição: 05/04/2021
- FECOP ST
- Solução: Alterado para excluir os registros duplicados.
- Documentação: 10541872 ERM6-2731 DT FECP ST Notas Fora do Estado
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Base de Cálculo da transferência interestadual
- Solução: Se for uma Entrada por DOBRA, deve-se pegar a BC do IPI que foi gerada na nota de Saída conforme configuração do Cliente / Regra de Negócio (cálculo baseado no preço de venda e redução de BC)
- Documentação: 9787313 ERM6-2248 DT Dobra Produto Importado com Base de Cálculo do IPI Diferenciada
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Ao realizar pagamento de Private Label, o cálculo do vencimento se perdia na validação com a data de corte.
- Solução: Rotina ajustada para calcular corretamente o vencimento da parcela, respeitando as faturas já fechadas.
- Documentação:11229512 TMN-3247 - Correção no cálculo do vencimento do PL
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Durante a reconferência dos pedidos com o status 16-Conferido com divergência, os itens não são carregados na grade principal do programa VATCONFE
- Solução: Alteramos o sistema para permitir o carregamento dos itens na reconferência para pedidos com o status 16-Conferidos com divergência no VATCONFE
- Documentação:9565703_TMN-2908 - Ajuste para carregamento dos itens na reconferência para pedidos com o status 16-Conferidos com divergência.
- Data de Expedição: 05/04/2021
- Ao realizar a exportação de Layout para balança Filizola os campos cálcio e ferro estão sendo preenchidos com valor igual a zero e não asterisco, ocasionando divergência na balança.
- Solução: Acrescentado sigla do cliente para contemplar a alteração dos campos cálcio e ferro incluindo * na exportação para balança.
- Documentação:7500681 TMN-1575 DT Exportação Filizola Layout 49
- Data de Expedição: 05/04/2021
Funções corrigidas até 26 de março de 2021
- Devolução Automática
- Solução: Alterado para utilizar o CNPJ da Empresa e não o da Empresa Principal. Apenas para o CARONE.
- Documentação: 9417159 ERM6-2160 DT Devolução Automática não Respeitando o CNPJ da Nota
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Conciliação de Cartões - Policard
- Solução: O arquivo de importação da POLICARD passou a trazer na sua descrição: UP BRASIL, por isso foi realizado o tratamento na importação do arquivo para que seja possível a sua importação, mesmo que a descrição seja UP BRASIL.
- Documentação: 10912722 MTRS-4336 DT Arquivo da POLICARD que Está Vindo como UP BRASIL na Descrição - Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
- Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
- Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
- Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Contabilização de DIFAL
- Solução: Alteração no programa para que o RMS contemple a contabilização do DIFAL.
- Documentação: MTRS-4383 DT Contabilização de DIFAL
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Relatório DMPL
- Solução: Implementação do Relatório DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Documentação: 9775009 MTRS-3491 DT Relatório DMPL - VCTRDMPL
- Data de Expedição: 29/03/2021
- O Sistema estava calculando o desconto percentual errado ao incluir mais de um produto no pedido de vendas.
- Solução: Corrigimos o somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
- Documentação:10706182_TMN-3082 - Correção no somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente a TAG v_iddest para origem RS.
- Solução: Realizamos a alteração para Incluir o RS na validação da Nota Conjugada: v_iddest := 1.
- Documentação:10478444 TMN-3076 - Problema ao emitir nota conjugada para cliente interestadual
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Na consulta de pedidos no vendas assistidas, o sistema gerava um alerta de erro (erro: 380-Invalide property value)
- Solução: Criamos no código do Vatvenda um tratamento para o alerta de erro ao carregar a tela de consulta de pedidos
- Documentação:10841171_TMN-3167 DT-Erro na Consulta de Pedido.
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente o CPF do destinatário.
- Solução: Realizamos a alteração para que o CPF do destinatário seja consultado de forma correta, obedecendo a parametrização de validação do destinatário.
- Documentação: 10526843 TMN-3012 - Validar corretamente o CPF do comprador ao emitir NC
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Ao emitir um vale-trocas através do programa VDEVDIG o sistema está buscando o valor do produto com frete.
- Solução: Alteramos a rotina para não contabilizar o valor do frete no vale troca
- Documentação:9350468 TMN-2437 DT-Vale Troca Saindo com a Soma Valor do Produto Mais o Valor do Frete.
- Data de Expedição: 29/03/2021
Funções corrigidas até 19 de março de 2021
- IPI no Preço de Venda do Destino
- Solução: Parametrizada a forma de cálculo do preço de venda.
- Documentação: 11017599 ERM6-2751 DT IPI no Preco de Venda do Destino
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Recebimento ICMS Desonerado
- Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
- Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Relatório Razão Financeiro
- Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
- Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Ao emitir vale de devolução, no modelo da bobina 3, o campo de "Motivo da Devolução" não era exibido.
- Solução: Corrigimos a rotina para exibir corretamente os dados de Motivo da Devolução.
- Documentação: 9793334_TMN-2639 Devolução de cupons não exibe motivo da devolução
- Data de Expedição: 22/03/2021
- O portador que era utilizado para a integração de clientes através de API estava sempre fixo como "0" (zero).
- Solução: Realizamos a alteração para que a integração de clientes via API passe a consultar o parâmetro 54 com acesso "PORTINTAPI" e utilize o conteúdo desse parâmetro como portador.
- Documentação: 9447967 TMN-3137 - Portador Configurável para Integração de Clientes via API
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Ao realizar pagamento de private label, a data do pagamento estava igual a data da compra.
Solução: Realizamos a correção para gravar a data em que foi efetuado o pagamento.
- Documentação:11081718 TMN-3203 - Pagamento de Divida Private Label - data do Pagamento Errada
- Data de Expedição: 22/03/2021
Funções corrigidas até 12 de março de 2021
- Erro Estoque Formação carga
- Solução: Ajustes para quando cancelar pedidos diferentes com o mesmo item e mesma carga não considerar o número do pedido no estorno do estoque.
- Documentação: 9912134 EXPTS-3675 DT Erro Estoque Formação carga
- Data de expedição: 15/03/2021
- Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
- Solução: Ajustes na formação de carga da convocação ativa para buscar a agenda parametrizada e não gravar 0.
- Documentação: 10866356 EXPTS-4108 DT Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
- Data de expedição: 15/03/2021
- Tratamento de tributos do XML no acordo
- Solução: Tratamento dos tributos em despesas acessórias e criação de parâmetro para utilizar sempre os valores de ICMS do XML.
- Documentação: MTRS-2777 DT Tratamento de impostos do XML no Acordo de Fornecimento
- Data de expedição: 15/03/2021
- Portaria CAT 54/2020
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
- Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
- Data de expedição: 15/03/2021
- Emissão Nota de Cesta
- Solução: Corrigir a função de Emissão Geral no Faturamento.
- Documentação: 10129590 ERM6-2415 DT Emissao Nota de Cesta
- Data de expedição: 15/03/2021
- Ao realizar alteração do CRM do médico através do programa VATSNGPC, o sistema não gravava a alteração.
- Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
- Documentação: 10844511 TMN-3127 - Erro na alteração das prescrições médicas
- Data de Expedição: 15/03/2021
- O Orçamento solicitado pelo cliente no Vendas Assistidas não era convertido em pedido.
- Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
- Documentação: 10539573_TMN-3085/DT-Orçamento não converte em pedido.
- Data de Expedição: 15/03/2021
- O sistema estava permitindo utilizar números de pedidos já utilizados em novos pedidos, ficando com número de pedidos repetidos.
Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a utilização dos números de pedidos, não permitindo mais a repetição de números já utilizados.
Documentação: 11040342 TMN-3184 - Número de pedidos duplicados no vendas assistidas - Data de Expedição: 15/03/2021
- Durante a conferência do pedido o usuário não conseguia corrigir a quantidade em caso de desistência ou acréscimo no produto antes da sua expedição no programa VATCONFE
Solução: Alteramos o sistema para permitir a digitação no campo quantidade no VATCONFE, através de parametrização no VATCPAIN, - Documentação: 10841688_TMN-3166 DT Desbloqueio da digitação no campo quantidade por parametrização no VATCONFE.
- Data de Expedição: 15/03/2021
- Ao carregar o programa VABCDDCB, as quantidades estavam erradas e ao visualizar cada item individualmente, os itens exibidos não correspondiam ao item escolhido.
Solução: Realizamos a inclusão do campo DET_FAR_DIG_DCB para tratar corretamente as consultas de produtos de farmácia. - Documentação: 10737759 TMN-3147 - Correção nas consultas de itens de farmácia (VABCDDCB)
- Data de Expedição: 15/03/2021
Funções corrigidas até 05 de março de 2021
- Erro no cadastro de fornecedor pessoa física no programa VABUTIPO
- Solução: Realizamos um ajuste no processo de gravação a fim de ajustar o CPF na validação e exibição.
- Documentação: NEXUS-2394 DT - Erro no cadastro de fornecedor pessoa física no programa VABUTIPO
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Exclusão de Parâmetros Automaticamente
- Solução: Sistema ajustado para não apagar o parâmetro de forma automática.
- Documentação: 10960490 EXPTS-4106 DT Exclusão de Parâmetros Automaticamente
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Bonificação no Gerencial
- Solução: Alterada a consulta de "Ponto de Situação Bonificações por Produto" para realizar o join da AGG_VDA_PROD_MES com a AA3CNVCC.
- Documentação: 9793260 ERM6-2269 DT Campo Bonificacao Gerencial Diferente Estoque
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Associação de pedidos
- Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
- Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Cálculo do FECOP
- Solução: Efetuada correção para definir se o FECOP Normal deve ser zerado ou não na crítica da NF-e.
- Documentação: 10564876 ERM6-2730 DT Erro no Cálculo do FECOP no Recebimento
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Digitação na grade do Recebimento
- Solução: Alterada forma de leitura dos dados da grade.
- Documentação: 9398500 ERM6-2017 DT Problemas na Digitacao do Recebimento
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Crítica de CST e alíquota de ICMS do XML
- Solução: Foi colocado para que, através de configuração, seja decidido se gera um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta para situação. Foi utilizado um novo código de erro para a situação apresentada.
- Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Acordos Sell-Out
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Apurado.
- Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Ao realizar devolução de cupons de clientes com endereço de outro estado, o CFOP estava saindo com operação interestadual.
- Solução: Realizamos a correção para não permitir alterar o CFOP na rotina de devolução de clientes, pois devolução é presencial.
- Documentação: 10431435 TMN-2979 - Não permitir trocar o CFOP para notas de devolução de clientes
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Quando o cliente efetuava a gravação do painel de controle do PDV era exibido o Erro: 381-Invalid property array index ao gravar o parâmetro de envio do tributo de redução de base.
- Solução: Corrigimos a consulta e gravação do parâmetro 45-fffffffTRB onde fffffff refere-se ao código da filial sem dígito, para preenchimento do combo de envio da tributação Redução de Base.
- Documentação:10832190_TMN-3119 Correção na consulta e gravação do parâmetro de envio da tributação Redução de Base no VGPGPAIN
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Ao realizar a exportação de cadastro, o processo era interrompido por causa de um erro na rotina de emissão de etiquetas Intellisys.
- Solução: Realizamos a correção para não permitir estouro de variável dentro desta rotina.
- Documentação:10808290 TMN-3133 - Erro ao executar rotina de exportação de Cadastro
- Data de Expedição: 08/03/2021
- O retorno da execução na PC_CTA_REC.PROC_REC_ATU estava maior que 50 caracteres, estourando a variável no momento da baixa de pagamentos do CRM.
- Solução: Aumentamos a capacidade da variável de retorno de 50 para 2048 caracteres passado na chamada da PROC_REC_ATU após baixa de lançamentos do CRM.
- Documentação:10873575_TMN-3129 Aumento de capacidade da variável de retorno na baixa de pagamentos do crm.
- Data de Expedição: 08/03/2021
Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021
- Junta palete pedidos advindos do VATVDATA
- Solução: Correção para calcular pedidos advindos do vatvdata corretamente.
- Documentação: 9569192 EXPTS-3408 Junta palete pedidos advindos do VATVDATA
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Campo Informações Complementares - DANFE
- Solução: Realizamos uma manutenção no relatório da DANFE e agora o texto da observação sai completo.
- Documentação: 10005512 NEXUS-2165 DT MIT - Campo Informações Complementares - DANFE
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Importação de oferta sem filial
- Solução: Realizamos um ajuste na importação para validar a existência da filial e impedir a importação caso ela não exista no registro do arquivo.
- Documentação: 10856493 NEXUS-2457 DT - Importação de oferta sem filial
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Endereçamento de Nota
- Solução: Alteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
- Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Crítica dos erros E77 e E78
- Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
- Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Tratamento de CST ou Alíquota de ICMS do XML diferente do cadastrado
- Solução: Foi utilizado um novo código de erro para esta situação. Dependendo de parametrização, pode gerar um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta.
- Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Cálculo de ICMS ST conforme legislação RN
- Solução: Criar parametrização para que sejam informadas as figuras de produtos que tem o cálculo do ICMS ST diferenciado (calculado diretamente sem abater o ICMS Normal) na UF de Destino.
- Documentação: LOJ0001_Regime_Especial_Cálculo_ICMS_ST
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Devolução Automática - FECOP ST
- Solução: Efetuado ajuste na emissão da devolução automática para o cálculo do FECOP ST
- Documentação: 10833347 ERM6-2646 DT Na Devolução Automática o FECOP ST está sendo Calculado Errado
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Os impostos desonerados eram somados aos itens na NF-e de devolução somente para destinos do tipo: "CP - Cliente Público".
- Solução: Retiramos o bloqueio que restringia a soma do imposto desonerado somente para clientes públicos, porquê toda nota de devolução, deve conter todos os impostos incididos na nota de origem seja ela de Entrada ou Saída.
- Documentação: 10759967_TMN-3126 DT Soma do imposto desonerado nos itens para toda nota de devolução independente da sua origem
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Na apresentação do relatório de orçamento do módulo de vendas farmácia os campos quantidade e valor total do pedido estavam saindo sem valor
- Solução: Modificamos as propriedades do programa VATVDAFM corrigindo o erro reportado.
- Documentação: 10759318_TMN-3118-Modulo VATVDAFM 12.31.3 não gera o relatório do orçamento correto
- Data de Expedição: 01/03/2021
Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021
- Painel de Exepdição da Convocação Ativa Não carrega Itens
- Solução: Sistema ajustado para carregar os itens da grid de forma correta.
- Documentação: 10916731_EXPTS-4063 DT Painel de Exepdição da Convocação Ativa Não carrega Itens
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Otimização de consultas do ServiceNfe
- Solução: As consultas do ServiceNfe foram revisadas e otimizadas quando possível.
- Documentação: NEXUS-2303 DT - Otimização de consultas do ServiceNfe
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Adequar serviços do conector para trabalharem segmentados por CNPJ
- Solução: Permitir que o ServiceNfe possa funcionar em mais de um servidor para CNPJs selecionados.
- Documentação: NEXUS-2355 DT - Adequar serviços do conector para trabalharem segmentados por CNPJ
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Programas de Simulações de Preço Não Utilizando o Percentual de ICM Diferido
- Solução: Realizamos uma alteração para no momento de buscar a tabela fiscal levar em conta o campo de percentual de icms diferido.
- Documentação: 10520028 NEXUS-2341 DT Programas de Simulações de Preço Não Utilizando o Percentual de ICM Diferido
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Atualização de Preço ao alterar Custo
- Solução: Realizamos uma manutenção e agora o preço é atualizado quando o custo é alterado.
- Documentação: 9861258 NEXUS-2162 DT MIT - Atualização de Preço ao alterar Custo
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
- Solução: Realizamos uma correção e agora a nota rejeitada é reemitida com sucesso.
- Documentação: 9593237 NEXUS-2137 DT MIT - Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
- Solução: Realizamos uma alteração para ao apertar o botão de envio de e-mail chamar a tela de envio de e-mail.
- Documentação: 9346810 NEXUS-2097 DT Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Faturamento Convocação Ativa
- Solução: Ajustes para, quando a agenda estiver zerada, consultar as agendas parametrizadas.
- Documentação: 10866356 EXPTS-4047 Faturamento Convocação Ativa
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Acordos pendentes
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-Outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Atualizado.
- Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Pedido de importação
- Solução: Efetuada correção na geração de pedido de importação na chamada da função para obter o valor da PAUTA.
- Documentação: 10910724 ERM6-2638 DT Rotina de geração de pedido de importação
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Mensagem na nota de transferência de saldos de ICMS
- Solução: Foi criado o parâmetro 26-MTRFICMSXX, onde XX é a UF, para permitir a configuração de uma mensagem por UF com artigo referente ao Estado de emissão. O conteúdo desse parâmetro poderá ser configurado no painel de controle do programa VGLICMCT, tecla "F2".
- Documentação: 10778122 MTRS-4247 Correção do Artigo Referente ao Estado de Emissão
- Data de Expedição: 22/02/2020
Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021
- Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
- Solução: Realizamos uma alteração na seleção de usuários para só apresentar os usuários logados realmente.
- Documentação: 9609784 NEXUS-2104 DT Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Consulta de Estoque Lenta
- Solução: Ajustes para otimizar a consulta de acordo com os index das tabelas envolvidas.
- Documentação: 10786467 EXPTS-4039 DT Consulta de Estoque Lenta
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Cancelamento de Pedidos Logística
- Solução: Ajustes para buscar os dados do cancelamento do pedido corretamente. Ajuste no extrato de itens para não considerar no empenho de estoque itens cancelados no ajuste.
- Documentação: 10474406 EXPTS-3977 DT Cancelamento de Pedidos Logística
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
- Solução: Ajuste na rotina de folha de cálculo e geração da nota fiscal de entrada para considerar o FECOP nos cálculos, conforme feito nos demais módulos.
- Documentação: 10343803 EXPTS-3891 DT Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Notas canceladas após inventário
- Solução: As notas de trocas canceladas após um novo inventário devem considerar a movimentação de troca no extrato de itens fiscal.
- Documentação: 10743660 ERM6-2560 DT Tratamento notas de trocas canceladas apos inventário
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Parametrização de erros para o Workflow
- Solução: Alterado para permitir adicionar o erro E26 e E27 no Workflow do Recebimento.
- Documentação: 10773323 ERM6-2605 DT Erros Parametrizados Nao Demonstrados no Workflow
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Descrição estendida - VAIRRECA
- Solução: Alterado o processo para demonstrar a descrição completa do bem no VAIRRECA
- Documentação: 10823015 MTRS-4249 DT Descrição Estendida Completa do Bem no VAIRRECA
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Controle de operadores
- Solução: Foi adicionada uma validação dos parâmetros passado entre as telas para que o erro não ocorra.
- Documentação: 9195281 MTRS-3502 DT Correção de Erro no Fechamento da Saída dos Operadores no VGTUCOPE
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Crítica do congelamento do inventário
- Solução: Adicionado um HINT FIXO para clientes específicos para melhora de desempenho.
- Documentação: 10650597 ERM6-2607 DT Lentidão Empenhos Recebimento Critica do Congelamento
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Congelamento do inventário
- Solução: Otimizada a consulta e direcionado a mesma para o HINT all rows em clientes específicos.
- Documentação: 10517131 ERM6-2612 DT Demora ao processar congelamento dos inventários
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Lentidão no recalculo e extrato de itens
- Solução: Otimizada a consulta que busca notas canceladas que contenham itens 6KT
- Documentação: 10851770 ERM6-2628 DT Lentidão processo inventário recalculo / extrato de itens
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Razão Contábil
- Solução: Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
- Documentação: 10823015 MTRS-4287 DT Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Data de movimento na Conciliação Bancária da Cielo
- Solução: A importação de arquivos foi corrigida para a data da venda ser o campo "Data da Captura" para clientes Cielo que operam com soluções e-commerce.
- Documentação: 10612871 MTRS-4127 DT Conciliação de Cartões - Clientes Cielo Que Operam com Soluções e-commerce
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Estorno de Tributos para o CFOP 5949
- Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
- Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Digitação de filial no Fluxo de Caixa
- Solução: Foi feita a correção da validação da filial e acrescentadas as validações de empresa e relacionamento de empresa e filial.
- Documentação: 10719668 MTRS-4187 DT Correção da Validação da Filial, Empresa Selecionada e Associação entre Empresa e a Filial no VASFLUXO
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Tabelas V12R31
- Solução: Efetuado a correção para seja usado a tablespace que o cliente utiliza, estava fixa.
- Documentação: 10783385 ERM6-2606 DT Problema no TOTVS Atualiza ao migrar do R27 para o R31
- Data de Expedição: 15/02/2020
- A rotina de pagamento de dívida de Private Label estava validando status do cartão do cliente indevidamente.
- Solução: Corrigimos a rotina para não validar os status de cliente e cartão para pagamento de dívida de Private Label.
- Documentação: 10108862 TMN-3039 - Correção na rotina de pagamento de Private Label. Não validar status do cliente/cartão.
- Data de Expedição: 15/02/2021
- Ao substituir filial no cadastro de representante, a senha da operadora estava invertendo a ordem.
- Solução: Criamos a PC_RMS_CAD.RSENHA_DECRYPT(DTIP_OPER_SENHA_PDV,'OPERADORRMS') SENHA_DECRYPT para consulta
- Documentação: 8665214 TMN-2145 DT CADASTRO DE REPRESENTANTE (VABUREPR)
- Data de Expedição: 15/02/2021
Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021
- Encerramento de MDFe Externa
- Solução: Criamos botão na tela principal da MDFe, que habilita apenas para os perfis de senha Diamante e Ouro, onde é possível encerrar MDFe que não existem em nossa base.
- Documentação: 10144752 NEXUS-2283 DT Encerramento de MDFe Externa
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Importação de Oferta Com Data Inicial Maior Que Data Final
- Solução: Criamos um processo de validação das datas inicial e final.
- Documentação: 9893182 NEXUS-2185 DT Importação de Oferta Com Data Inicial Maior Que Data Final
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Cadastro de Condições de Pagamento
- Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
- Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
- Data de Expedição: 08/02/2021
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- Registros de Inventário no SPED Fiscal
- Solução: Alterar a PROC_FIS_PSEDSPED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
- Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 01/02/2021
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- Faturamento WMS
- Solução: Criação do parâmetro 30 - 'SUMQTDPALE' = S para manter itens de mesmo palete e carga com o mesmo número de pedido novo.
- Documentação: 8665214 TMN-2145 DT CADASTRO DE REPRESENTANTE (VABUREPR)10759318_TMN-3118-Modulo VATVDAFM 12.31.3 não gera o relatório do orçamento correto
- Data de expedição: 25/01/2021
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