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02. Exemplo de Configuração
2.1) Cadastros:
Acessar o Configurador de Tributos pela rotina FISA170 e incluir os cadastros abaixo:
2.1.1) Tributos
Regras Fiscais > Cadastros > Tributo
ICMS:
ICMS ST:
Compensação de crédito ICMS (Estorno):
2.1.2)
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NCM:
Cadastrar regra de impostos por NCM:
Primeiro, verificar cadastro do produto pela rotina mata010, no módulo SIGAFIS:
Voltar a rotina FISA170:
Regras Fiscais > Cadastros > Regras por NCM
2.
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2) Perfis:
Cadastrar os tipos de perfis:
2.2.1) Perfil de Produto:
Regras Fiscais > Perfis > Perfil de produto
2.2.2) Perfil de Operação:
Regras Fiscais > Perfis > Perfil de operação
...
2.2.3) Perfil de Participante:
Regras Fiscais > Perfis > Perfil de participante
2.2.4) Perfil de Orgem/Destino:
Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Origem/Destino
2.3) Regras de Cálculo Documento Fiscal:
2.3.
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1) Cadastrar as regras de alíquotas:
Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Aliquota
ICMS Interestadual:
ICMS ST:
Compensação do crédito de ICMS (estorno):
Detalhamento da Fórmula de Cálculo:
Tipo da Regra a ser consultada: 01 – Valores de Origem > Em “Consulta de Regras”, localizar a regra criada para a alíquota de ICMS da última aquisição, ou seja, da última NF de entrada desse produto (O:ALQ_ICMS_ULT_AQUI)
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Percentual de Redução de Base de Cálculo:
ICMS Interno do Estado de Destino (DF):
2.3.
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2) Regras de Base de Cálculo:
Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Calculo
ICMS Próprio:
ICMS ST:
Detalhamento da fórmula de cálculo:
Pelo legado, a fórmula de base de cálculo do ICMS ST é a seguinte:
...
Adicionar
Compensação de ICMS ST:
Detalhamento da Fórmula de Cálculo:
Para reproduzir pelo Configurador de Tributos, a fórmula foi inserida de forma manual, conforme abaixo:
...
Tipo da Regra a ser consultada: 01 – Valores de Origem > Em “Consulta de Regras”, localizar a regra criada para a quantidade que será utilizada no pedido de venda (O:QUANTIDADE)
Adicionar
2.3.
...
3)
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Regras de
...
Escrituração:
Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração
Primeira regra: 100001 (Soma no total da nota e da duplicata)
Segunda regra: 100002 (Sem Ação no total da nota)
2.
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3.4) Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Calculo – Documentos Fiscais
ICMS:
ICMS ST:
Compensação de crédito de ICMS (Estorno):
2.
...
4) Cadastrar regra de alíquota de ICMS ST a recolher:
Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Aliquota
ICMS ST a recolher:
Detalhamento da Fórmula de Cálculo:
Tipo da Regra a ser consultada: 05 – Regras de Tributo > Em “Tributo para filtrar a consulta”, localizar a regra criada para o tributo de ICMS ST (TG_014)
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1º lançamento (19/04/23):
2º lançamento (20/04/2023):
3.2) Emissão do pedido de venda (mata410):
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| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Importante: É necessário utilizar uma TES de saída, onde o campo Agrega Solid (F4_INCSOL) esteja igual a Não. |
Memória de cálculo:
Valor da mercadoria: 100,00
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Material adicional para leitura, configuração de ICMS ST via Configurador de Tributos:
CFGTRIB - ICMS ST: CFGTRIB - Cálculo de ICMS ST
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