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Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até  06 de novembro de 2020.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

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das manutenções efetuadas até 02 de junho de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.


Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.


Manutenções


     Funções corrigidas até 02 de julho de 2021



  • Quando era feito um pedido no Vendas Assistidas, com processo de entrega por ROTA, na modalidade ENTREGA e a loja de origem (saída) fosse divergente da loja de venda, o sistema não estava respeitando a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e sim para loja de venda (erradamente), com isso, quando esse pedido chegava no atendimento da LOGISTICA (VGDATEND), filtrado por rota, o pedido não era encontrado.
  • Solução: No processo de envio do pedido para a distribuição logística, do Vendas Assistidas, foi alterado para gravar a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e não da loja de venda.
  • Documentação:  11684475 TMN-3428 - Rota Cadastrada Não Grava no Pedido de Venda.
  • Data de Expedição: 05/07/2021

 

 

 

     Funções corrigidas até 25 de junho de 2021




  • Ao imprimir uma etiqueta em que a coluna estoque estava nula, o sistema gerava um erro em tela Erro 11 division by zero.
  • Solução: Tratamos a mensagem de erro de programação para erro de cadastro. pois o mesmo ocorria devido a falta de informação no campo de estoque.
  • Documentação:  11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
  • Data de Expedição: 28/06/2021

 



     Funções corrigidas até 18 de junho de 2021












  • Apuração de PIS/COFINS - Consulta de Retenções
  • Solução: Correção do nome do campo de agenda das tabelas AA2CPISR e AA2CPISF nas consultas do programa de Apuração de PIS/COFINS (VGLAPPIS)
  • Documentação: 11774038 MTRS-4789 DT Consulta de Retenções
  • Data de Expedição: 21/06/2021








 

  • Ao emitir a devolução de um item caixa com mais de uma unidade o sistema está fazendo a devolução da quantidade errada.
  • Solução: Tratamos a devolução dos produtos para que os valores e quantidades retornem corretamente.
  • Documentação:  11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
  • Data de Expedição: 21/06/2021


     Funções corrigidas até 11 de junho de 2021







  • Mês Fechado na geração da NF do CIAP
  • Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para checar se o movimento está liberado (Fiscal e Contabilidade).
  • Documentação: MTRS-4482 DT Mensagem de Mês Fechado no CIAP
  • Data de Expedição: 14/06/2021





 

  • API VEN não retorna a busca dos pedidos  pelo código RMS e WEB.
  • Solução: Realizamos na  Api Ven 2 correção para busca dos pedidos  pelo código do RMS e Web.
  • Documentação: 11675834_TMN-3429/DT-API VEN não retorna orderNumber
  • Data de Expedição: 14/06/2021


  • Os dados de cupons enviados da Zanthus para o Fidelidade deixaram de ser visualizados no programa FRMVFPESCA, porque o PDV mudou as tabelas que leem os dados de NFCe e o RMS precisava ser adaptado para contemplar as novas referências.
  • Solução: Realizamos as alterações no FRMVFPESCA, permitindo que o cliente voltasse a utilizar a funcionalidade de Distribuição de Sobra dos lucros
  • Documentação:  9487267_TMN-3149/Cupons não importados para mala direta
  • Data de Expedição: 14/06/2021


     Funções corrigidas até 04 de junho de 2021








  • Alteração de Portador
  • Solução: Correção do erro na gravação do log de alteração no Registro Fiscal (VGLMFISX), onde estava tentando gravar a figura com mais de 3 caracteres.
  • Documentação: DT Alteração de Portador
  • Data de Expedição: 07/06/2021

 

 

     Funções corrigidas até 28 de maio de 2021

 

  • Consumo Indevido na Baixa de XML
  • Solução: Realizamos uma ajuste para que as consultas ao serviço sejam realizadas com intervalos de uma hora para cada filial, quando o ultimo retorno não trouxer documentos.
  • Documentação: 11448454 NEXUS-2695 DT Consumo Indevido na Baixa de XML
  • Data de Expedição: 31/05/2021







  • No programa VATIMREM ao tentar gravar os dados do cliente era apresentado o erro Type Mismaatch .
  • Solução: Alteramos o código onde uma variável estava recebendo o valor Float  comparando  com o valor String, o que ocasionava o erro.
  • Documentação: 10873473_TMN-3140/DT-Gerando erro na gravação dos dados do cliente.
  • Data de Expedição: 31/05/2021

 

  • Excluindo um componente da cesta, verificamos na impressão que a cesta não informava os componentes existentes, mas sim o código da cesta.
  • Solução: Alteramos a PC_RMS_PDV_EXPORTACAO  na  PROC_ GERA_AG1WPDVX_ALTERADOS  para seja informado os componentes da cesta.
  • Documentação: 9081338_TMN-2969/DT- Inclusão/Exclusão de Componente em Cesta Básica
  • Data de Expedição: 31/05/2021

 

 


     Funções corrigidas até 21 de maio de 2021


  • Erro na Integração SIMPLUS
  • SoluçãoAjuste na leitura do retorno da API para converter as informações para serem carregadas na tela do cadastro de produtos.
  • DocumentaçãoNEXUS-2671 DT Erro na Integração SIMPLUS
  • Data de Expedição: 24/05/2021








  • Relatório de Vendas por Item
  • Solução: Correção do tratamento da filial no Relatório Gerencial de Venda por Item (VGPRMRVE), quando a mesma não estiver preenchida.
  • Documentação: 11371372 MTRS-4599 DT Vendas por Item
  • Data de Expedição: 24/05/2021







 

  • Ao consultar os cupons, informando um intervalo de numeração igual, ex "Cupom Venda Inicial" = 10 e "Cupom Venda Final" = 10, o retorno da consulta se perdia, trazendo o cupom selecionado, porém com status diferente do correto.
  • Solução: Foi feita uma melhoria na consulta dos cupons trazendo somente o intervalo (se informado). Anteriormente a seleção trazia todos os cupons fazendo com que o recordset se perdesse.
  • Documentação: 11473373 TMN-3356 DT Consulta dos Cupons Listando Errado ao Informar o Intervalo Iguais do Número do Cupom
  • Data de Expedição: 24/05/2021


  • O sistema estava realizando a exportação de produtos que não condiziam com o filtro passado no programa VGPGPDVE.
  • Solução: Rotina alterada para gravar corretamente a tabela AG1WPDVP, passando a realizar a exportação de maneira correta.
  • Documentação: 11184764 TMN-3333 - Correção na Exportação de Cadastro por Seleção
  • Data de Expedição: 24/05/2021


 

 

 

 

     Funções corrigidas até 14 de maio de 2021













  • NFC-e com ICMS Desonerado
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a duplicidade de produtos com ICMS Desonerado na NFCe.
  • Documentação: DT Tratamento para ICMS Desonerado em NFCe - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Produto temporário no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para fazer o correto tratamento do produto temporário.
  • Documentação: DT Tratamento de Produto Temporário - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Manutenção de títulos a receber
  • Solução: Alterar o processo de alteração dos totais de clientes verificando antes a liberação do registro a ser alterado, para inibir o lock do processo.
  • Documentação: DT Mensagem de lock na alterações do Contas a Receber
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Ao gerar o arquivo XML dos produtos controlados (farmácia), os itens que não são controlados, também estavam sendo gerados no arquivo, assim como os itens que tiveram sua NF de venda cancelada.
  • Solução: Corrigimos a seleção que traz os registros para montar o arquivo XML. Adicionado as condições: trazer somente itens controlados e que não tenham tido a sua NF de venda cancelada.
  • Documentação: 10836090_TMN-3303 - Ajuste na geração dos dados do XML para produtos controlados.
  • Data de Expedição: 17/05/2021

 

 


     Funções corrigidas até 07 de maio de 2021





  


  • Na emissão de etiqueta o preço de atacado estava saindo errado, pois a variável {PR03} estava dividindo duas vezes a unidades do item no valor do atacado.
  • Solução: Retiramos no código do VGVRETFZ a divisão de preço de atacado vigente  por duas vezes a gramatura.
  • Documentação:  10997351_TMN-3224/DT-Problema ao gerar etiqueta de preço.
  • Data de Expedição: 10/05/2021


     Funções corrigidas até 30 de abril de 2021




  • EFD Reinf - Registro 2050
  • Solução: Foi implementado do Evento R-2050 do EFD Reinf 1.5, para que o analista fiscal possa gerar e entregá-lo à SEFAZ.
  • Documentação: Manual do EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 03/05/2021






  • Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
  • Solução: Tratamos a consulta do Cobol ao abrir a tela de visualização na devolução de cupom para não apresentar travamento.
  • Documentação:11328152_TMN-3273/DT-Problema na tela de devolução de cupom.
  • Data de Expedição: 03/05/2021


  • Devido à grande quantidade de registros gravados nas tabelas do PDV Padrão, as estruturas de banco de dados do sistema consomem um considerável espaço de armazenamento, tornando-se necessário melhorarmos as rotinas internas para liberarmos esses recursos.
  • Solução: Realizamos alterações nas consultas do sistemas que utilizam as tabelas do PDV Padrão para processos de emissão de Nota Fiscal Conjugada e Devolução de Clientes.  A partir de agora, essas rotinas que antes liam apenas os dados da tabela DETCUPOM, passam também a consultar as tabelas da Tesouraria, AG3VNFCC (apenas NFC-e) ou AA1FR60I (SAT ou ECF), caso não localizem o cupom na tabela DETCUPOM
  • Documentação:TMN-2124 - Redução do Tempo de Armazenamento nas tabelas do PDV Padrão
  • Data de Expedição: 03/05/2021



     Funções corrigidas até 23 de abril de 2021




  • Agrupamento de Títulos no Contas a Receber
  • Solução: Alterar o tratamento da opção "Apenas mesma data de emissão" (parâmetro 112 - "AGRUPDTEMI") no programa de integração do Contas a Receber (PROC_REC_INT) que estava invertido.
  • Documentação: 10552946 MTRS-4132 DT Agrupamento Contas a Receber
  • Data de Expedição: 26/04/2021


  • Remessa bancária a pagar - Bradesco
  • Solução: Segundo o leiaute do banco, o valor nominal do boleto deve ser o valor existente no código de barras. Hoje passamos sempre o valor do título. Foi acrescentado a verificação se o valor do código de barras do boleto está igual ao valor do título e, caso não esteja igual, informar o valor do código de barras no campo de valor nominal do título e colocar as informações de abatimento ou acréscimo de forma que o valor líquido do título bata com o valor líquido a ser pago.
  • Documentação: 10851916 MTRS-4415 DT Erro na Geração do Arquivo Remessa de Pagamento do Bradesco - VAPGEREX
  • Data de Expedição: 26/04/2021





  • Classificação de Bens no Imobilizado
  • Solução: Alterar a rotina de Classificação de Bens do programa do Ativo (VAIMATIV) para buscar o valor do ICMS original na nota (tabela AG5DETNT), caso exista Regime Especial de Crédito e o valor do ICMS da nota esteja zerado.
  • Documentação: 10867737 MTRS-4481 DT Classificação de Bens - Ativo
  • Data de Expedição: 26/04/2021


 

 

     Funções corrigidas até 16 de abril de 2021

 








  • Geração de XML do EFD-Reinf por empresa
  • Solução: Efetuar o processo de importação e geração dos XMLs para todas as filiais da empresa selecionada, quando não for informado a filial.
  • Documentação: Manual do EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 19/04/2021






  • O cadastro de clientes não estava respeitando a tabulação para alteração de endereço residencial.
  • Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
  • Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
  • Data de Expedição: 19/04/2021

 

  • Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
  • Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
  • Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
  • Data de Expedição: 19/04/2021



     Funções corrigidas até 09 de abril de 2021

 







  • Ao tentar emitir a nota fiscal conjugada, mesmo o cupom estando gravado corretamente nas tabelas capcupom e ag1pdvcc,  a mesma está sendo rejeitada no conector, sendo informando que há duplicidade de chave de acesso referenciada.
    Solução: Alteramos o código da PC_FIS_NFE. Tratamento realizado somente para chave referenciada, visando inibir que a chave de acesso seja duplicada no cupom.
  • Documentação:10948767_TMN-3151/DT-Emissão de Nota Conjugada com Chave de Acesso do Cupom Duplicada.
  • Data de Expedição: 12/04/2021


     Funções corrigidas até 01 de abril de 2021


  • Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
  • SoluçãoDurante o processo de importação um dos campos estava pequeno para comportar a informação. Sendo assim um ajuste foi realizado para comportar a informação.
  • DocumentaçãoNEXUS-2503 DT Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
  • Data de Expedição: 05/04/2021


  • Lentidão na consulta de Últimas Movimentações
  • SoluçãoAjustes na consulta de movimentações para melhorar desempenho.
  • Documentação9947943 EXPTS-3936 DT VGCMCACM - Lentidão
  • Data de Expedição: 05/04/2021








  • Ao realizar pagamento de Private Label, o cálculo do vencimento se perdia na validação com a data de corte.
  • Solução: Rotina ajustada para calcular corretamente o vencimento da parcela, respeitando as faturas já fechadas.
  • Documentação:11229512 TMN-3247 - Correção no cálculo do vencimento do PL
  • Data de Expedição: 05/04/2021

 

 

  • Ao realizar a exportação de Layout para balança Filizola os campos cálcio e ferro estão sendo preenchidos com valor igual a zero e não asterisco, ocasionando divergência na balança.
  • Solução: Acrescentado sigla do cliente para contemplar a alteração dos campos cálcio e ferro incluindo * na exportação para balança.
  • Documentação:7500681 TMN-1575 DT Exportação Filizola Layout 49
  • Data de Expedição: 05/04/2021

 


     Funções corrigidas até 26 de março de 2021




  • Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
  • Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
  • Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
  • Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
  • Data de Expedição: 29/03/2021


 

 

  • Na consulta de pedidos no vendas assistidas, o sistema gerava um alerta de erro (erro: 380-Invalide property value)
  • Solução: Criamos no código do Vatvenda um tratamento para o alerta de erro ao carregar a tela de consulta de pedidos
  • Documentação:10841171_TMN-3167 DT-Erro na Consulta de Pedido.
  • Data de Expedição: 29/03/2021

 

 

  • Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente o CPF do destinatário.
  • Solução: Realizamos a alteração para que o CPF do destinatário seja consultado de forma correta, obedecendo a parametrização de validação do destinatário.
  • Documentação:   10526843 TMN-3012 - Validar corretamente o CPF do comprador ao emitir NC
    Data de Expedição: 22/03/2021

 


     Funções corrigidas até 19 de março de 2021



  • Recebimento ICMS Desonerado
  • Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
  • Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
  • Data de Expedição: 22/03/2021


  • Relatório Razão Financeiro
  • Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
  • Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
  • Data de Expedição: 22/03/2021



  • Ao realizar pagamento de private label, a data do pagamento estava igual a data da compra.
    Solução: Realizamos a correção para gravar a data em que foi efetuado o pagamento.

     Funções corrigidas até 12 de março de 2021


  • Erro Estoque Formação carga
  • SoluçãoAjustes para quando cancelar pedidos diferentes com o mesmo item e mesma carga não considerar o número do pedido no estorno do estoque.
  • Documentação: 9912134 EXPTS-3675 DT Erro Estoque Formação carga
  • Data de expedição: 15/03/2021




  • Portaria CAT 54/2020
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
  • Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
  • Data de expedição: 15/03/2021



 

  • O Orçamento solicitado pelo cliente no Vendas Assistidas não era convertido em pedido.
  • Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
  • Documentação:  10539573_TMN-3085/DT-Orçamento não converte em pedido.
  • Data de Expedição: 15/03/2021

 

  • O sistema estava permitindo utilizar números de pedidos já utilizados em novos pedidos, ficando com número de pedidos repetidos.
    Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a utilização dos números de pedidos, não permitindo mais a repetição de números já utilizados.
    Documentação:  11040342 TMN-3184 - Número de pedidos duplicados no vendas assistidas
  • Data de Expedição: 15/03/2021



  • Ao carregar o programa VABCDDCB, as quantidades estavam erradas e ao visualizar cada item individualmente, os itens exibidos não correspondiam ao item escolhido.
    Solução: Realizamos a inclusão do campo DET_FAR_DIG_DCB  para tratar corretamente as consultas de produtos de farmácia.
  • Documentação:  10737759 TMN-3147 - Correção nas consultas de itens de farmácia (VABCDDCB)
  • Data de Expedição: 15/03/2021

 

 

      Funções corrigidas até 05 de março de 2021




  • Associação de pedidos
  • Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
  • Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
  • Data de Expedição: 08/03/2021






 

 

 


     Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021




  • Importação de oferta sem filial
  • SoluçãoRealizamos um ajuste na importação para validar a existência da filial e impedir a importação caso ela não exista no registro do arquivo.
  • Documentação: 10856493 NEXUS-2457 DT - Importação de oferta sem filial
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Endereçamento de Nota
  • SoluçãoAlteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
  • Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Crítica dos erros E77 e E78
  • Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
  • Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
  • Data de Expedição: 01/03/2021



  • Cálculo de ICMS ST conforme legislação RN
  • Solução: Criar parametrização para que sejam informadas as figuras de produtos que tem o cálculo do ICMS ST diferenciado (calculado diretamente sem abater o ICMS Normal) na UF de Destino.
  • Documentação: LOJ0001_Regime_Especial_Cálculo_ICMS_ST
  • Data de Expedição: 01/03/2021



 



     Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021










  • Mensagem na nota de transferência de saldos de ICMS
  • Solução: Foi criado o parâmetro 26-MTRFICMSXX, onde XX é a UF, para permitir a configuração de uma mensagem por UF com artigo referente ao Estado de emissão. O conteúdo desse parâmetro poderá ser configurado no painel de controle do programa VGLICMCT, tecla "F2".
  • Documentação: 10778122 MTRS-4247 Correção do Artigo Referente ao Estado de Emissão
  • Data de Expedição: 22/02/2020


     Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021




  • Cancelamento de Pedidos Logística
  • SoluçãoAjustes para buscar os dados do cancelamento do pedido corretamente. Ajuste no extrato de itens para não considerar no empenho de estoque itens cancelados no ajuste.
  • Documentação: 10474406 EXPTS-3977 DT Cancelamento de Pedidos Logística
  • Data de Expedição: 15/02/2020












  • Estorno de Tributos para o CFOP 5949
  • Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
  • Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
  • Data de Expedição: 15/02/2020



 

  • Ao substituir filial no cadastro de representante, a senha da operadora estava invertendo a ordem.
  • Solução: Criamos a  PC_RMS_CAD.RSENHA_DECRYPT(DTIP_OPER_SENHA_PDV,'OPERADORRMS') SENHA_DECRYPT para  consulta
  • Documentação:  8665214 TMN-2145 DT CADASTRO DE REPRESENTANTE (VABUREPR)
  • Data de Expedição: 15/02/2021

 

     Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021


  • Encerramento de MDFe Externa
  • Solução: Criamos botão na tela principal da MDFe, que habilita apenas para os perfis de senha Diamante e Ouro, onde é possível encerrar MDFe que não existem em nossa base.
  • Documentação10144752 NEXUS-2283 DT Encerramento de MDFe Externa
  • Data de Expedição: 08/02/2021



  • Cadastro de Condições de Pagamento
  • Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
  • Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
  • Data de Expedição: 08/02/2021



  • Cadastro de Impostos
  • Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
  • Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
  • Data de Expedição: 08/02/2021





  • Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
  • Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
  • Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Importação VGEXGRNF
  • Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
  • Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 08/02/2021






  • A tabela de LOGs, utilizada pelo time de produto quando necessário realizar alguma investigação, estava gerando um volume de dados muito grande, estourando a tablespace do cliente.
  • Solução: Desabilitamos a Trigger da tabela e a mesma será habilitada somente quando necessário.
  • Documentação: 10568044 TMN-3008 - Desabilitar Trigger que grava a tabela PDV_WSIMPORTLOGDETCUPOM
  • Data de Expedição: 08/02/2021



     Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021


 


  • Débitos nos Livros Fiscais
  • Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
  • Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
  • Data de Expedição: 01/02/2021








  • Abertura de Movimento de Caixa
  • Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
  • Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
  • Data de Expedição: 01/02/2021



  • Registros de Inventário no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_PSED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
  • Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
  • Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Relatório de Despesas
  • Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
  • Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
  • Data de Expedição: 01/02/2021


     Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021










  • Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
  • Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
  • Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
  • Data de expedição: 25/01/2021


  • NF de Embalagens
  • Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
  • Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
  • Data de expedição: 25/01/2021



  • Conta Corrente do Acordo
  • Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
  • Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
  • Data de expedição: 25/01/2021





  • Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
  • Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
  • Documentação:   10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
  • Data de Expedição: 25/01/2021


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021



  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021



     Funções corrigidas até 15 de janeiro de 2021



 

  • CIAP - Modelo A e Anexo I
  • Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
  • Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
  • Data de Expedição: 18/01/2021


  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
  • Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 18/01/2021






  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 18/01/2021



 

 

     Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021


  • Problemas ao Atualizar Tabela de Preços
  • Solução: Identificamos que um determinado valor estava sendo atribuído a um campo que não era capaz de armazenar o tamanho da informação. Realizamos um ajuste para esta situação.
  • Documentação:  5660255 NEXUS-2346 DT Problemas ao Atualizar Tabela de Preços
  • Data de Expedição: 11/01/2021


 

  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava um XML completo (com todos os itens) por filial, causando o reprocessamento de regras fiscais já enviadas anteriormente.
  • Solução: Criamos uma tabela de controle para que sejam enviadas somente as regras ainda não contempladas.
  • Documentação:   10125993 TMN-2788 - Melhoria no envio das regras fiscais
  • Data de Expedição: 11/01/2021

 


  • Rateio do Recebimento
  • Solução: Transferida rotina de Rateio Forçado do VGRMMENU para a PC_RCP_CRITICA visando melhoria no processo de retirar as diferenças que o rateio automático não consegue (utiliza o parâmetro 200-DIFERNOTAF).
  • Documentação: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
  • Data de Expedição: 11/01/2021




     Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2020



 


  • O sistema estava calculando o valor do desconto de forma errada, atribuindo valores negativos e o somatório dos valores do item na grade estavam sendo duplicados.
  • Solução: Realizamos a correção do cálculo negativo para não considerar o desconto do item e bem como a exibição do somatório na grade.
  • Documentação:  9747379 TMN-2658 - Correção no valor do desconto negativo VENDAS ASSISTIDAS
  • Data de Expedição: 04/01/2021

 


     Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2020


  • Ao efetuar o cancelamento do cupom anterior, com pagamento na finalizadora “cheque”, o PDV estava retornando mensagem de erro do Oracle. A chamada EfetuarDevolucaoDeCupom do WebService CRM apresentava erro na chamada da procedure proc_EstornarLancamentos.
  • Solução: Corrigimos a Procedure  e  alteramos o Webservice para trabalhar corretamente com o retorno de Cursor.
  • Documentação:  9765614_TMN-2947/Correção do método de estorno de cupons/lançamentos
  • Data de Expedição: 28/12/2020


  • Nota conjugada com pagamento a vista
  • Solução: Foi alterado o processo para baixar o valor pago a vista com um motivo de baixa parametrizado, deixando em aberto somente o saldo a ser cobrado do cliente via boleto.
  • Documentação: 9878002 MTRS-3921 DT Baixa parcial de nota conjugada
  • Data de Expedição: 28/12/2020

 

  

     Funções corrigidas até 18 de dezembro de 2020






  • Re-Importação de vendas de KITs da WEB data da venda menor que a atual
  • SoluçãoAdicionado um tratamento no Extrato de Itens para identificar se a venda é uma venda reimportada com a identificação dos itens que são KT e que são componentes para manter a compatibilidade do saldo calculado.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=578829883
  • Data de Expedição: 21/12/2020


  • A exportação da Alíquota de Redução de Base não se faz mais necessária para NFCe, porém alguns PDV ainda não se adaptaram a esta condição, fazendo com que os produtos não sejam gravados na base do PDV.
  • Solução: Foi criado um parâmetro, gerenciado através do Painel de Controle, para que as alíquotas de Redução de Base não sejam mais enviadas para os PDVs.
  • Documentação: 10474272 TMN-2958 - Exportação de Cadastro - Envio de Redução de Base
  • Data de Expedição: 21/12/2020








  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequencia dos itens corretamente.
  • Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 21/12/2020


  • Tratamento de IPI do custo líquido dos produtos importados
  • Solução: Parametrização para retirar o IPI do Custo Líquido dos Produtos
  • Documentação: LOJ0001 Abater o IPI do Custo Líquido
  • Data de Expedição: 21/12/2020


     Funções corrigidas até 11 de dezembro de 2020



  • Ao retirar o código de benefício fiscal de um produto, a exportação de cadastro não contemplava essa informação no XML, fazendo com que o produto não fosse atualizado na Zanthus.
  • Solução: Realizamos a correção para exibir enviar a tag correta quando esta informação for removida do cadastro do produto
  • Documentação: 10370487 TMN-2919 - Tratamento na TAG <CODIGO_BENEFICIO_FISCAL> no WebService PDV Zanthus
  • Data de Expedição: 14/12/2020


  • A rotina de importação de venda estava apresentando lentidão quando existia algum processo de inventário de estoque de loja.
  • Solução: Alteramos a rotina de importação para melhoria da performance
  • Documentação:  PDV0001 Importação de Vendas Via JOB
  • Data de Expedição: 14/12/2020





  • Observação Pré-Nota
  • Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da Pré-Nota.
  • Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
  • Data de Expedição: 14/12/2020







     Funções corrigidas até 04 de dezembro de 2020







 

 

  • A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ por causa do destino fora do estado
  • Solução: Realizamos a alteração para adicionar o Estado GO na condição que trata CFOP interno, porém o Destino é externo.
  • Documentação:  10115088 TMN-2797 - Rejeição CFOP para destino fora do Estado
  • Data de Expedição: 07/12/2020



  • O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
  • Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
  • Documentação9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
  • Data de Expedição: 07/12/2020




 

  • Código de Ajuste no SPED
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para somente gerar os registros quando os parâmetros com os códigos de ajuste correspondentes estiverem cadastrados.
  • Documentação: DT Recolhimento Antecipado no Estado de SP - CAT 54/2020
  • Data de Expedição: 07/12/2020

 

     Funções corrigidas até 27 de novembro de 2020





 

  • Na migração do Listner para webservice, foi verificado que não estava sendo contemplada os dados de quantidades de cheques emitidos e cheques devolvidos
  • Solução: Alteramos o webservice para contemplar esses dados
  • Documentação:Manual do Webservice CRM, PDV e Vendas Assistidas
  • Data de Expedição: 30/11/2020

 

  • O Relatório de Lançamentos estava quebrando página na posição errada gerando desperdício de papel.
  • Solução: O relatório foi ajustado para totalizar corretamente as linhas e o controle de linhas das páginas.
  • Documentação:  9011698 TMN-2213 Erro na Impressão do Relatório de Lançamentos
  • Data de Expedição: 30/11/2020

 




 

  • A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
  • Solução: Realizamos  alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência.
  • Documentação: 10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
  • Data de Expedição: 30/11/2020

 

 


  



  • Integração contábil do valor do ICMS do Imobilizado
  • Solução: O cálculo do ICMS de aquisição foi corrigido para não dividir mais de uma vez a quantidade de itens da nota.
  • Documentação: 9723389 MTRS-3461 DT Valor Crédito ICMS Ativo
  • Data de Expedição: 30/11/2020





  • Tomador no XML CTe
  • Solução: Alterado o importador para o BIS para se for transferência entre filiais e existindo remetente e o expedidor, usar o marcado como tomador.
  • Documentação: 9613898 ERM6-2156 DT Tomador no XML CTe
  • Data de Expedição: 30/11/2020


  • Cadastro de sazonalidade
  • Solução: Criação da Interface para o cadastro dos feriados, por período e ano para demonstração da Sazonalidade no GoodData.
  • Documentação: MTRS-3241 DT GoodData - Cadastro de Sazonalidade
  • Data de Expedição: 30/11/2020


     Funções corrigidas até 20 de novembro de 2020





  • Devolução ao Pulmão Ressuprimento
  • SoluçãoLimpeza da variável qtdDev após a realização da devolução e adicionada a mesma na condição para realização da devolução.
  • Documentação: 9648348 EXPTS-3673 Devolução ao Pulmão Ressuprimento
  • Data de Expedição: 23/11/2020




 

  • O sistema estava imprimindo as etiquetas com preço de atacado para um produto que um dia já esteve nessa situação, mas que foi alterado para preço varejo.
  • Solução: Realizada a correção para não imprimir o preço atacado quando LINP_ATACADO <> 'S'. Nesse caso, a etiqueta passou a ser emitida corretamente com o preço de varejo.
  • Documentação:9655046 TMN-2815 - Não imprimir o preço atacado quando não estiver habilitado para a filial 
  • Data de Expedição: 23/11/2020

 



  • Ao conferir os pedidos web através do VATCONFE o programa estava replicando a quantidade do produto pesável para outros produtos.
  • Solução: Corrigimos a inclusão de itens da lista original ao abrir o programa de conferência VATCONFE para inibir a replicação indevida de pesos do primeiro item para os demais da lista original.
  • Documentação:9565703_TMN-2826 DT Correção na abertura da conferência de pedidos web no VATCONFE.
  • Data de Expedição: 23/11/2020

 

  • O programa VGPGAUTO apresentava erro na máquina do cliente na importação automática das Vendas do PDV
  • Solução: Substituímos o programa VGPGAUTO por JOBs via banco para realização da importação
  • Documentação:PDV0001 Importação de Vendas Via JOB
  • Data de Expedição: 23/11/2020

 

     Funções corrigidas até 13 de novembro de 2020





 

 

  • O WebService Conector Zanthus somente exportava descontos por categoria (AG1PDVCRM), não considerando a opção de campanha
  • Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota. Corrigimos o WebService para enviar também os preços de Campanha (AG1PDVCAMP), bem como multiplicar o preço unitário pela quantidade na embalagem.
  • Documentação:8299107 TMN-1977 - WebService: Exportação de Preço 02 - Campanha - Zanthus
  • Data de Expedição: 16/11/2020



  • Observação Pré-Nota
  • Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da pré-nota.
  • Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
  • Data de Expedição: 16/11/2020



  • Importação de Arquivo de Retorno Bancário
  • Solução: Alterar o programa de retorno de remessa bancária (VAPMFRET) para só importar o arquivo quando o conteúdo da posição 143 do "HEADER DO ARQUIVO" for 2 (Retorno)
  • Documentação: 10064480 MTRS-3672 DT Importação de Arquivo de Retorno Bancário
  • Data de Expedição: 16/11/2020



  • Ativo Imobilizado - Impostos
  • Solução: Alterar a consulta dos dados da Nota Fiscal na classificação, para trazer os valores de Base de Cálculo, PIS e COFINS
  • Documentação: 9420297 MTRS-3418 DT Ativo Imobilizado - Impostos
  • Data de Expedição: 16/11/2020


  • Geração do Registro C191 para o modelo 65 (NFC-e) - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para gerar o registro C191 para os modelos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e)
  • Documentação: 10131068 MTRS-3710 DT Gerar Registro C191 para NFCe
  • Data de Expedição: 16/11/2020






     Funções corrigidas até 06 de novembro de 2020



  • Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
  • Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
  • DocumentaçãoLOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
  • Data de Expedição: 09/11/2020

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  • Ao importar o arquivo Sitef, informa que linha já foi importada.
  • Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
  • Documentação9887085 MTRS-3640 DT Correção na importação do arquivo SITEF
  • Data de Expedição: 09/11/2020


Funções      Funções corrigidas até 30 de outubro de 2020

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  • No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
  • SoluçãoEntramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
  • Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
  • SoluçãoIdentificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
  • Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • O programa de recálculo de limites não estava contemplando a opção de recálculo de pontos
  • SoluçãoCorrigimos a rotina para exibir e executar o recálculo de pontos fidelidade
  • Documentação: 9685492 TMN-2566 - Recálculo de pontos fidelidade
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
  • Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
  • Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
  • Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
  • Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
  • Data de Expedição: 14/09/2020


  • Erro na Emissão de NF de Imobilizado
  • Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
  • Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
  • Data de Expedição: 14/09/2020


  • Extra Fornecedor - Imagem da DANFE
  • Solução: Correção da rotina de gravação do Extra-Fornecedores quando o caminho da imagem não existe.
  • Documentação: 9725547 DT Erro no Extra Fornecedor
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • Ao informar uma etiqueta de produtos pesáveis (iniciado por 2), o Faturamento Online não estava calculando o valor da etiqueta corretamente. (Esse cálculo é específico do cliente Bistek). Além disso, o Depósito de Trocas não estava funcionando de acordo com o novo layout da etiqueta de produtos pesáveis.

  • Solução: Fizemos a correção na leitura da etiqueta conforme novo layout, bem como incluímos o novo layout da etiqueta para o programa de Depósito de Trocas.
  • Documentação8987812 TMN-2287 DT Cálculo do Preço do Produto Errado Para Etiquetas de Produtos Pesáveis
  • Data de Expedição: 17/08/2020

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