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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até  20 de novembro de 2020 02 de junho de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.


Manutenções


     Funções corrigidas até 02 de julho de 2021



  • Quando era feito um pedido no Vendas Assistidas, com processo de entrega por ROTA, na modalidade ENTREGA e a loja de origem (saída) fosse divergente da loja de venda, o sistema não estava respeitando a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e sim para loja de venda (erradamente), com isso, quando esse pedido chegava no atendimento da LOGISTICA (VGDATEND), filtrado por rota, o pedido não era encontrado.
  • Solução: No processo de envio do pedido para a distribuição logística, do Vendas Assistidas, foi alterado para gravar a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e não da loja de venda.
  • Documentação:  11684475 TMN-3428 - Rota Cadastrada Não Grava no Pedido de Venda.
  • Data de Expedição: 05/07/2021

 

 

 

     Funções corrigidas até 25 de junho de 2021




  • Ao imprimir uma etiqueta em que a coluna estoque estava nula, o sistema gerava um erro em tela Erro 11 division by zero.
  • Solução: Tratamos a mensagem de erro de programação para erro de cadastro. pois o mesmo ocorria devido a falta de informação no campo de estoque.
  • Documentação:  11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
  • Data de Expedição: 28/06/2021

 



     Funções corrigidas até 18 de junho de 2021












  • Apuração de PIS/COFINS - Consulta de Retenções
  • Solução: Correção do nome do campo de agenda das tabelas AA2CPISR e AA2CPISF nas consultas do programa de Apuração de PIS/COFINS (VGLAPPIS)
  • Documentação: 11774038 MTRS-4789 DT Consulta de Retenções
  • Data de Expedição: 21/06/2021








 

  • Ao emitir a devolução de um item caixa com mais de uma unidade o sistema está fazendo a devolução da quantidade errada.
  • Solução: Tratamos a devolução dos produtos para que os valores e quantidades retornem corretamente.
  • Documentação:  11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
  • Data de Expedição: 21/06/2021


     Funções corrigidas até 11 de junho de 2021







  • Mês Fechado na geração da NF do CIAP
  • Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para checar se o movimento está liberado (Fiscal e Contabilidade).
  • Documentação: MTRS-4482 DT Mensagem de Mês Fechado no CIAP
  • Data de Expedição: 14/06/2021





 

  • API VEN não retorna a busca dos pedidos  pelo código RMS e WEB.
  • Solução: Realizamos na  Api Ven 2 correção para busca dos pedidos  pelo código do RMS e Web.
  • Documentação: 11675834_TMN-3429/DT-API VEN não retorna orderNumber
  • Data de Expedição: 14/06/2021


  • Os dados de cupons enviados da Zanthus para o Fidelidade deixaram de ser visualizados no programa FRMVFPESCA, porque o PDV mudou as tabelas que leem os dados de NFCe e o RMS precisava ser adaptado para contemplar as novas referências.
  • Solução: Realizamos as alterações no FRMVFPESCA, permitindo que o cliente voltasse a utilizar a funcionalidade de Distribuição de Sobra dos lucros
  • Documentação:  9487267_TMN-3149/Cupons não importados para mala direta
  • Data de Expedição: 14/06/2021


     Funções corrigidas até 04 de junho de 2021








  • Alteração de Portador
  • Solução: Correção do erro na gravação do log de alteração no Registro Fiscal (VGLMFISX), onde estava tentando gravar a figura com mais de 3 caracteres.
  • Documentação: DT Alteração de Portador
  • Data de Expedição: 07/06/2021

 

 

     Funções corrigidas até 28 de maio de 2021

 

  • Consumo Indevido na Baixa de XML
  • Solução: Realizamos uma ajuste para que as consultas ao serviço sejam realizadas com intervalos de uma hora para cada filial, quando o ultimo retorno não trouxer documentos.
  • Documentação: 11448454 NEXUS-2695 DT Consumo Indevido na Baixa de XML
  • Data de Expedição: 31/05/2021







  • No programa VATIMREM ao tentar gravar os dados do cliente era apresentado o erro Type Mismaatch .
  • Solução: Alteramos o código onde uma variável estava recebendo o valor Float  comparando  com o valor String, o que ocasionava o erro.
  • Documentação: 10873473_TMN-3140/DT-Gerando erro na gravação dos dados do cliente.
  • Data de Expedição: 31/05/2021

 

  • Excluindo um componente da cesta, verificamos na impressão que a cesta não informava os componentes existentes, mas sim o código da cesta.
  • Solução: Alteramos a PC_RMS_PDV_EXPORTACAO  na  PROC_ GERA_AG1WPDVX_ALTERADOS  para seja informado os componentes da cesta.
  • Documentação: 9081338_TMN-2969/DT- Inclusão/Exclusão de Componente em Cesta Básica
  • Data de Expedição: 31/05/2021

 

 


     Funções corrigidas até 21 de maio de 2021


  • Erro na Integração SIMPLUS
  • SoluçãoAjuste na leitura do retorno da API para converter as informações para serem carregadas na tela do cadastro de produtos.
  • DocumentaçãoNEXUS-2671 DT Erro na Integração SIMPLUS
  • Data de Expedição: 24/05/2021








  • Relatório de Vendas por Item
  • Solução: Correção do tratamento da filial no Relatório Gerencial de Venda por Item (VGPRMRVE), quando a mesma não estiver preenchida.
  • Documentação: 11371372 MTRS-4599 DT Vendas por Item
  • Data de Expedição: 24/05/2021







 

  • Ao consultar os cupons, informando um intervalo de numeração igual, ex "Cupom Venda Inicial" = 10 e "Cupom Venda Final" = 10, o retorno da consulta se perdia, trazendo o cupom selecionado, porém com status diferente do correto.
  • Solução: Foi feita uma melhoria na consulta dos cupons trazendo somente o intervalo (se informado). Anteriormente a seleção trazia todos os cupons fazendo com que o recordset se perdesse.
  • Documentação: 11473373 TMN-3356 DT Consulta dos Cupons Listando Errado ao Informar o Intervalo Iguais do Número do Cupom
  • Data de Expedição: 24/05/2021


  • O sistema estava realizando a exportação de produtos que não condiziam com o filtro passado no programa VGPGPDVE.
  • Solução: Rotina alterada para gravar corretamente a tabela AG1WPDVP, passando a realizar a exportação de maneira correta.
  • Documentação: 11184764 TMN-3333 - Correção na Exportação de Cadastro por Seleção
  • Data de Expedição: 24/05/2021


 

 

 

 

     Funções corrigidas até 14 de maio de 2021













  • NFC-e com ICMS Desonerado
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a duplicidade de produtos com ICMS Desonerado na NFCe.
  • Documentação: DT Tratamento para ICMS Desonerado em NFCe - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Produto temporário no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para fazer o correto tratamento do produto temporário.
  • Documentação: DT Tratamento de Produto Temporário - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Manutenção de títulos a receber
  • Solução: Alterar o processo de alteração dos totais de clientes verificando antes a liberação do registro a ser alterado, para inibir o lock do processo.
  • Documentação: DT Mensagem de lock na alterações do Contas a Receber
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Ao gerar o arquivo XML dos produtos controlados (farmácia), os itens que não são controlados, também estavam sendo gerados no arquivo, assim como os itens que tiveram sua NF de venda cancelada.
  • Solução: Corrigimos a seleção que traz os registros para montar o arquivo XML. Adicionado as condições: trazer somente itens controlados e que não tenham tido a sua NF de venda cancelada.
  • Documentação: 10836090_TMN-3303 - Ajuste na geração dos dados do XML para produtos controlados.
  • Data de Expedição: 17/05/2021

 

 


     Funções corrigidas até 07 de maio de 2021





  


  • Na emissão de etiqueta o preço de atacado estava saindo errado, pois a variável {PR03} estava dividindo duas vezes a unidades do item no valor do atacado.
  • Solução: Retiramos no código do VGVRETFZ a divisão de preço de atacado vigente  por duas vezes a gramatura.
  • Documentação:  10997351_TMN-3224/DT-Problema ao gerar etiqueta de preço.
  • Data de Expedição: 10/05/2021


     Funções corrigidas até 30 de abril de 2021




  • EFD Reinf - Registro 2050
  • Solução: Foi implementado do Evento R-2050 do EFD Reinf 1.5, para que o analista fiscal possa gerar e entregá-lo à SEFAZ.
  • Documentação: Manual do EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 03/05/2021






  • Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
  • Solução: Tratamos a consulta do Cobol ao abrir a tela de visualização na devolução de cupom para não apresentar travamento.
  • Documentação:11328152_TMN-3273/DT-Problema na tela de devolução de cupom.
  • Data de Expedição: 03/05/2021


  • Devido à grande quantidade de registros gravados nas tabelas do PDV Padrão, as estruturas de banco de dados do sistema consomem um considerável espaço de armazenamento, tornando-se necessário melhorarmos as rotinas internas para liberarmos esses recursos.
  • Solução: Realizamos alterações nas consultas do sistemas que utilizam as tabelas do PDV Padrão para processos de emissão de Nota Fiscal Conjugada e Devolução de Clientes.  A partir de agora, essas rotinas que antes liam apenas os dados da tabela DETCUPOM, passam também a consultar as tabelas da Tesouraria, AG3VNFCC (apenas NFC-e) ou AA1FR60I (SAT ou ECF), caso não localizem o cupom na tabela DETCUPOM
  • Documentação:TMN-2124 - Redução do Tempo de Armazenamento nas tabelas do PDV Padrão
  • Data de Expedição: 03/05/2021



     Funções corrigidas até 23 de abril de 2021




  • Agrupamento de Títulos no Contas a Receber
  • Solução: Alterar o tratamento da opção "Apenas mesma data de emissão" (parâmetro 112 - "AGRUPDTEMI") no programa de integração do Contas a Receber (PROC_REC_INT) que estava invertido.
  • Documentação: 10552946 MTRS-4132 DT Agrupamento Contas a Receber
  • Data de Expedição: 26/04/2021


  • Remessa bancária a pagar - Bradesco
  • Solução: Segundo o leiaute do banco, o valor nominal do boleto deve ser o valor existente no código de barras. Hoje passamos sempre o valor do título. Foi acrescentado a verificação se o valor do código de barras do boleto está igual ao valor do título e, caso não esteja igual, informar o valor do código de barras no campo de valor nominal do título e colocar as informações de abatimento ou acréscimo de forma que o valor líquido do título bata com o valor líquido a ser pago.
  • Documentação: 10851916 MTRS-4415 DT Erro na Geração do Arquivo Remessa de Pagamento do Bradesco - VAPGEREX
  • Data de Expedição: 26/04/2021





  • Classificação de Bens no Imobilizado
  • Solução: Alterar a rotina de Classificação de Bens do programa do Ativo (VAIMATIV) para buscar o valor do ICMS original na nota (tabela AG5DETNT), caso exista Regime Especial de Crédito e o valor do ICMS da nota esteja zerado.
  • Documentação: 10867737 MTRS-4481 DT Classificação de Bens - Ativo
  • Data de Expedição: 26/04/2021


 

 

     Funções corrigidas até 16 de abril de 2021

 








  • Geração de XML do EFD-Reinf por empresa
  • Solução: Efetuar o processo de importação e geração dos XMLs para todas as filiais da empresa selecionada, quando não for informado a filial.
  • Documentação: Manual do EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 19/04/2021






  • O cadastro de clientes não estava respeitando a tabulação para alteração de endereço residencial.
  • Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
  • Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
  • Data de Expedição: 19/04/2021

 

  • Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
  • Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
  • Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
  • Data de Expedição: 19/04/2021



     Funções corrigidas até 09 de abril de 2021

 







  • Ao tentar emitir a nota fiscal conjugada, mesmo o cupom estando gravado corretamente nas tabelas capcupom e ag1pdvcc,  a mesma está sendo rejeitada no conector, sendo informando que há duplicidade de chave de acesso referenciada.
    Solução: Alteramos o código da PC_FIS_NFE. Tratamento realizado somente para chave referenciada, visando inibir que a chave de acesso seja duplicada no cupom.
  • Documentação:10948767_TMN-3151/DT-Emissão de Nota Conjugada com Chave de Acesso do Cupom Duplicada.
  • Data de Expedição: 12/04/2021


     Funções corrigidas até 01 de abril de 2021


  • Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
  • SoluçãoDurante o processo de importação um dos campos estava pequeno para comportar a informação. Sendo assim um ajuste foi realizado para comportar a informação.
  • DocumentaçãoNEXUS-2503 DT Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
  • Data de Expedição: 05/04/2021


  • Lentidão na consulta de Últimas Movimentações
  • SoluçãoAjustes na consulta de movimentações para melhorar desempenho.
  • Documentação9947943 EXPTS-3936 DT VGCMCACM - Lentidão
  • Data de Expedição: 05/04/2021








  • Ao realizar pagamento de Private Label, o cálculo do vencimento se perdia na validação com a data de corte.
  • Solução: Rotina ajustada para calcular corretamente o vencimento da parcela, respeitando as faturas já fechadas.
  • Documentação:11229512 TMN-3247 - Correção no cálculo do vencimento do PL
  • Data de Expedição: 05/04/2021

 

 

  • Ao realizar a exportação de Layout para balança Filizola os campos cálcio e ferro estão sendo preenchidos com valor igual a zero e não asterisco, ocasionando divergência na balança.
  • Solução: Acrescentado sigla do cliente para contemplar a alteração dos campos cálcio e ferro incluindo * na exportação para balança.
  • Documentação:7500681 TMN-1575 DT Exportação Filizola Layout 49
  • Data de Expedição: 05/04/2021

 


     Funções corrigidas até 26 de março de 2021




  • Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
  • Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
  • Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
  • Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
  • Data de Expedição: 29/03/2021


 

 

  • Na consulta de pedidos no vendas assistidas, o sistema gerava um alerta de erro (erro: 380-Invalide property value)
  • Solução: Criamos no código do Vatvenda um tratamento para o alerta de erro ao carregar a tela de consulta de pedidos
  • Documentação:10841171_TMN-3167 DT-Erro na Consulta de Pedido.
  • Data de Expedição: 29/03/2021

 

 

  • Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente o CPF do destinatário.
  • Solução: Realizamos a alteração para que o CPF do destinatário seja consultado de forma correta, obedecendo a parametrização de validação do destinatário.
  • Documentação:   10526843 TMN-3012 - Validar corretamente o CPF do comprador ao emitir NC
    Data de Expedição: 22/03/2021

 


     Funções corrigidas até 19 de março de 2021



  • Recebimento ICMS Desonerado
  • Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
  • Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
  • Data de Expedição: 22/03/2021


  • Relatório Razão Financeiro
  • Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
  • Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
  • Data de Expedição: 22/03/2021



  • Ao realizar pagamento de private label, a data do pagamento estava igual a data da compra.
    Solução: Realizamos a correção para gravar a data em que foi efetuado o pagamento.

     Funções corrigidas até 12 de março de 2021


  • Erro Estoque Formação carga
  • SoluçãoAjustes para quando cancelar pedidos diferentes com o mesmo item e mesma carga não considerar o número do pedido no estorno do estoque.
  • Documentação: 9912134 EXPTS-3675 DT Erro Estoque Formação carga
  • Data de expedição: 15/03/2021




  • Portaria CAT 54/2020
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
  • Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
  • Data de expedição: 15/03/2021



 

  • O Orçamento solicitado pelo cliente no Vendas Assistidas não era convertido em pedido.
  • Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
  • Documentação:  10539573_TMN-3085/DT-Orçamento não converte em pedido.
  • Data de Expedição: 15/03/2021

 

  • O sistema estava permitindo utilizar números de pedidos já utilizados em novos pedidos, ficando com número de pedidos repetidos.
    Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a utilização dos números de pedidos, não permitindo mais a repetição de números já utilizados.
    Documentação:  11040342 TMN-3184 - Número de pedidos duplicados no vendas assistidas
  • Data de Expedição: 15/03/2021



  • Ao carregar o programa VABCDDCB, as quantidades estavam erradas e ao visualizar cada item individualmente, os itens exibidos não correspondiam ao item escolhido.
    Solução: Realizamos a inclusão do campo DET_FAR_DIG_DCB  para tratar corretamente as consultas de produtos de farmácia.
  • Documentação:  10737759 TMN-3147 - Correção nas consultas de itens de farmácia (VABCDDCB)
  • Data de Expedição: 15/03/2021

 

 

      Funções corrigidas até 05 de março de 2021




  • Associação de pedidos
  • Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
  • Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
  • Data de Expedição: 08/03/2021






 

 

 


     Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021




  • Importação de oferta sem filial
  • SoluçãoRealizamos um ajuste na importação para validar a existência da filial e impedir a importação caso ela não exista no registro do arquivo.
  • Documentação: 10856493 NEXUS-2457 DT - Importação de oferta sem filial
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Endereçamento de Nota
  • SoluçãoAlteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
  • Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Crítica dos erros E77 e E78
  • Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
  • Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
  • Data de Expedição: 01/03/2021



  • Cálculo de ICMS ST conforme legislação RN
  • Solução: Criar parametrização para que sejam informadas as figuras de produtos que tem o cálculo do ICMS ST diferenciado (calculado diretamente sem abater o ICMS Normal) na UF de Destino.
  • Documentação: LOJ0001_Regime_Especial_Cálculo_ICMS_ST
  • Data de Expedição: 01/03/2021



 



     Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021










  • Mensagem na nota de transferência de saldos de ICMS
  • Solução: Foi criado o parâmetro 26-MTRFICMSXX, onde XX é a UF, para permitir a configuração de uma mensagem por UF com artigo referente ao Estado de emissão. O conteúdo desse parâmetro poderá ser configurado no painel de controle do programa VGLICMCT, tecla "F2".
  • Documentação: 10778122 MTRS-4247 Correção do Artigo Referente ao Estado de Emissão
  • Data de Expedição: 22/02/2020


     Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021




  • Cancelamento de Pedidos Logística
  • SoluçãoAjustes para buscar os dados do cancelamento do pedido corretamente. Ajuste no extrato de itens para não considerar no empenho de estoque itens cancelados no ajuste.
  • Documentação: 10474406 EXPTS-3977 DT Cancelamento de Pedidos Logística
  • Data de Expedição: 15/02/2020












  • Estorno de Tributos para o CFOP 5949
  • Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
  • Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
  • Data de Expedição: 15/02/2020



 

  • Ao substituir filial no cadastro de representante, a senha da operadora estava invertendo a ordem.
  • Solução: Criamos a  PC_RMS_CAD.RSENHA_DECRYPT(DTIP_OPER_SENHA_PDV,'OPERADORRMS') SENHA_DECRYPT para  consulta
  • Documentação:  8665214 TMN-2145 DT CADASTRO DE REPRESENTANTE (VABUREPR)
  • Data de Expedição: 15/02/2021

 

     Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021


  • Encerramento de MDFe Externa
  • Solução: Criamos botão na tela principal da MDFe, que habilita apenas para os perfis de senha Diamante e Ouro, onde é possível encerrar MDFe que não existem em nossa base.
  • Documentação10144752 NEXUS-2283 DT Encerramento de MDFe Externa
  • Data de Expedição: 08/02/2021



  • Cadastro de Condições de Pagamento
  • Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
  • Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
  • Data de Expedição: 08/02/2021



  • Cadastro de Impostos
  • Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
  • Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
  • Data de Expedição: 08/02/2021





  • Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
  • Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
  • Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Importação VGEXGRNF
  • Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
  • Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
  • Data de Expedição: 08/02/2021


  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 08/02/2021






  • A tabela de LOGs, utilizada pelo time de produto quando necessário realizar alguma investigação, estava gerando um volume de dados muito grande, estourando a tablespace do cliente.
  • Solução: Desabilitamos a Trigger da tabela e a mesma será habilitada somente quando necessário.
  • Documentação: 10568044 TMN-3008 - Desabilitar Trigger que grava a tabela PDV_WSIMPORTLOGDETCUPOM
  • Data de Expedição: 08/02/2021



     Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021


 


  • Débitos nos Livros Fiscais
  • Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
  • Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
  • Data de Expedição: 01/02/2021








  • Abertura de Movimento de Caixa
  • Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
  • Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
  • Data de Expedição: 01/02/2021



  • Registros de Inventário no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_PSED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
  • Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
  • Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
  • Data de Expedição: 01/02/2021


  • Relatório de Despesas
  • Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
  • Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
  • Data de Expedição: 01/02/2021


     Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021










  • Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
  • Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
  • Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
  • Data de expedição: 25/01/2021


  • NF de Embalagens
  • Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
  • Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
  • Data de expedição: 25/01/2021



  • Conta Corrente do Acordo
  • Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
  • Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
  • Data de expedição: 25/01/2021





  • Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
  • Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
  • Documentação:   10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
  • Data de Expedição: 25/01/2021


  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021



  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
  • Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
  • Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
  • Data de Expedição: 01/02/2021



     Funções corrigidas até 15 de janeiro de 2021



 

  • CIAP - Modelo A e Anexo I
  • Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
  • Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
  • Data de Expedição: 18/01/2021


  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
  • Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 18/01/2021






  • Nota de Bonificação e Compra
  • Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
  • Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
  • Data de Expedição: 18/01/2021



 

 

     Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021


  • Problemas ao Atualizar Tabela de Preços
  • Solução: Identificamos que um determinado valor estava sendo atribuído a um campo que não era capaz de armazenar o tamanho da informação. Realizamos um ajuste para esta situação.
  • Documentação:  5660255 NEXUS-2346 DT Problemas ao Atualizar Tabela de Preços
  • Data de Expedição: 11/01/2021


 

  • Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava um XML completo (com todos os itens) por filial, causando o reprocessamento de regras fiscais já enviadas anteriormente.
  • Solução: Criamos uma tabela de controle para que sejam enviadas somente as regras ainda não contempladas.
  • Documentação:   10125993 TMN-2788 - Melhoria no envio das regras fiscais
  • Data de Expedição: 11/01/2021

 


  • Rateio do Recebimento
  • Solução: Transferida rotina de Rateio Forçado do VGRMMENU para a PC_RCP_CRITICA visando melhoria no processo de retirar as diferenças que o rateio automático não consegue (utiliza o parâmetro 200-DIFERNOTAF).
  • Documentação: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
  • Data de Expedição: 11/01/2021




     Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2020



 


  • O sistema estava calculando o valor do desconto de forma errada, atribuindo valores negativos e o somatório dos valores do item na grade estavam sendo duplicados.
  • Solução: Realizamos a correção do cálculo negativo para não considerar o desconto do item e bem como a exibição do somatório na grade.
  • Documentação:  9747379 TMN-2658 - Correção no valor do desconto negativo VENDAS ASSISTIDAS
  • Data de Expedição: 04/01/2021

 


     Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2020


  • Ao efetuar o cancelamento do cupom anterior, com pagamento na finalizadora “cheque”, o PDV estava retornando mensagem de erro do Oracle. A chamada EfetuarDevolucaoDeCupom do WebService CRM apresentava erro na chamada da procedure proc_EstornarLancamentos.
  • Solução: Corrigimos a Procedure  e  alteramos o Webservice para trabalhar corretamente com o retorno de Cursor.
  • Documentação:  9765614_TMN-2947/Correção do método de estorno de cupons/lançamentos
  • Data de Expedição: 28/12/2020


  • Nota conjugada com pagamento a vista
  • Solução: Foi alterado o processo para baixar o valor pago a vista com um motivo de baixa parametrizado, deixando em aberto somente o saldo a ser cobrado do cliente via boleto.
  • Documentação: 9878002 MTRS-3921 DT Baixa parcial de nota conjugada
  • Data de Expedição: 28/12/2020

 

  

     Funções corrigidas até 18 de dezembro de 2020






  • Re-Importação de vendas de KITs da WEB data da venda menor que a atual
  • SoluçãoAdicionado um tratamento no Extrato de Itens para identificar se a venda é uma venda reimportada com a identificação dos itens que são KT e que são componentes para manter a compatibilidade do saldo calculado.
  • Documentaçãohttps://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=578829883
  • Data de Expedição: 21/12/2020


  • A exportação da Alíquota de Redução de Base não se faz mais necessária para NFCe, porém alguns PDV ainda não se adaptaram a esta condição, fazendo com que os produtos não sejam gravados na base do PDV.
  • Solução: Foi criado um parâmetro, gerenciado através do Painel de Controle, para que as alíquotas de Redução de Base não sejam mais enviadas para os PDVs.
  • Documentação: 10474272 TMN-2958 - Exportação de Cadastro - Envio de Redução de Base
  • Data de Expedição: 21/12/2020








  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequencia dos itens corretamente.
  • Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 21/12/2020


  • Tratamento de IPI do custo líquido dos produtos importados
  • Solução: Parametrização para retirar o IPI do Custo Líquido dos Produtos
  • Documentação: LOJ0001 Abater o IPI do Custo Líquido
  • Data de Expedição: 21/12/2020


     Funções corrigidas até 11 de dezembro de 2020



  • Ao retirar o código de benefício fiscal de um produto, a exportação de cadastro não contemplava essa informação no XML, fazendo com que o produto não fosse atualizado na Zanthus.
  • Solução: Realizamos a correção para exibir enviar a tag correta quando esta informação for removida do cadastro do produto
  • Documentação: 10370487 TMN-2919 - Tratamento na TAG <CODIGO_BENEFICIO_FISCAL> no WebService PDV Zanthus
  • Data de Expedição: 14/12/2020


  • A rotina de importação de venda estava apresentando lentidão quando existia algum processo de inventário de estoque de loja.
  • Solução: Alteramos a rotina de importação para melhoria da performance
  • Documentação:  PDV0001 Importação de Vendas Via JOB
  • Data de Expedição: 14/12/2020





  • Observação Pré-Nota
  • Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da Pré-Nota.
  • Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
  • Data de Expedição: 14/12/2020







     Funções corrigidas até 04 de dezembro de 2020







 

 

  • A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ por causa do destino fora do estado
  • Solução: Realizamos a alteração para adicionar o Estado GO na condição que trata CFOP interno, porém o Destino é externo.
  • Documentação:  10115088 TMN-2797 - Rejeição CFOP para destino fora do Estado
  • Data de Expedição: 07/12/2020



  • O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
  • Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
  • Documentação9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
  • Data de Expedição: 07/12/2020




 

  • Código de Ajuste no SPED
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para somente gerar os registros quando os parâmetros com os códigos de ajuste correspondentes estiverem cadastrados.
  • Documentação: DT Recolhimento Antecipado no Estado de SP - CAT 54/2020
  • Data de Expedição: 07/12/2020

 

     Funções corrigidas até 27 de novembro de 2020





 

  • Na migração do Listner para webservice, foi verificado que não estava sendo contemplada os dados de quantidades de cheques emitidos e cheques devolvidos
  • Solução: Alteramos o webservice para contemplar esses dados
  • Documentação:Manual do Webservice CRM, PDV e Vendas Assistidas
  • Data de Expedição: 30/11/2020

 

  • O Relatório de Lançamentos estava quebrando página na posição errada gerando desperdício de papel.
  • Solução: O relatório foi ajustado para totalizar corretamente as linhas e o controle de linhas das páginas.
  • Documentação:  9011698 TMN-2213 Erro na Impressão do Relatório de Lançamentos
  • Data de Expedição: 30/11/2020

 




 

  • A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
  • Solução: Realizamos  alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência.
  • Documentação: 10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
  • Data de Expedição: 30/11/2020

 

 


  



  • Integração contábil do valor do ICMS do Imobilizado
  • Solução: O cálculo do ICMS de aquisição foi corrigido para não dividir mais de uma vez a quantidade de itens da nota.
  • Documentação: 9723389 MTRS-3461 DT Valor Crédito ICMS Ativo
  • Data de Expedição: 30/11/2020





  • Tomador no XML CTe
  • Solução: Alterado o importador para o BIS para se for transferência entre filiais e existindo remetente e o expedidor, usar o marcado como tomador.
  • Documentação: 9613898 ERM6-2156 DT Tomador no XML CTe
  • Data de Expedição: 30/11/2020


  • Cadastro de sazonalidade
  • Solução: Criação da Interface para o cadastro dos feriados, por período e ano para demonstração da Sazonalidade no GoodData.
  • Documentação: MTRS-3241 DT GoodData - Cadastro de Sazonalidade
  • Data de Expedição: 30/11/2020


     Funções corrigidas até 20 de novembro de 2020

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  • Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
  • Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
  • DocumentaçãoLOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
  • Data de Expedição: 09/11/2020

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  • No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
  • SoluçãoEntramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
  • Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
  • SoluçãoIdentificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
  • Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • O programa de recálculo de limites não estava contemplando a opção de recálculo de pontos
  • SoluçãoCorrigimos a rotina para exibir e executar o recálculo de pontos fidelidade
  • Documentação: 9685492 TMN-2566 - Recálculo de pontos fidelidade
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
  • Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
  • Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
  • Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
  • Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
  • Data de Expedição: 14/09/2020


  • Erro na Emissão de NF de Imobilizado
  • Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
  • Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
  • Data de Expedição: 14/09/2020


  • Extra Fornecedor - Imagem da DANFE
  • Solução: Correção da rotina de gravação do Extra-Fornecedores quando o caminho da imagem não existe.
  • Documentação: 9725547 DT Erro no Extra Fornecedor
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • Ao informar uma etiqueta de produtos pesáveis (iniciado por 2), o Faturamento Online não estava calculando o valor da etiqueta corretamente. (Esse cálculo é específico do cliente Bistek). Além disso, o Depósito de Trocas não estava funcionando de acordo com o novo layout da etiqueta de produtos pesáveis.

  • Solução: Fizemos a correção na leitura da etiqueta conforme novo layout, bem como incluímos o novo layout da etiqueta para o programa de Depósito de Trocas.
  • Documentação8987812 TMN-2287 DT Cálculo do Preço do Produto Errado Para Etiquetas de Produtos Pesáveis
  • Data de Expedição: 17/08/2020

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