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Los sujetos a que se refiere el artículo 1 del Decreto 379/2001, a fin de resultar beneficiarios del régimen de incentivo así como para disponer del bono fiscal respectivo, deberán emitir comprobantes electrónicos originales que respalden las operaciones sujetas al régimen de incentivo, en forma electrónica.
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Cada solicitud de emisión de los comprobantes electrónicos originales deberá ser efectuada por un punto de venta, que será específico y distinto a los utilizados para los documentos que se emitan a través del Controlador Fiscal y/o para los que se emitan de conformidad con lo dispuesto en las RG 100/98, 1415/03 y 2485/08, y/o para otros regímenes o sistemas de facturación utilizados.
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- ¿Debo cumplir con la RG N° 2485 si soy fabricante de bienes de capital?
Las disposiciones de la Resolución General Nº 2485, (factura electrónica) resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico.
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- ¿Quiénes son los sujetos alcanzados por este régimen?
- ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas?
- ¿Cómo solicitan la adhesión los sujetos incorporados a este régimen?
- ¿Cómo se realiza la solicitud de autorización de emisión?
Los sujetos a que se refiere el Artículo 2° de la Ley N° 26.457, beneficiarios de los certificados de desgravación arancelaria y/o de los bonos fiscales -previstos en los Títulos II y III de la misma- así como sus proveedores, deberán emitir comprobantes electrónicos originales en los términos de la Resolución General N° 2.485.
- ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas?
La obligación de emitir comprobantes electrónicos deberá cumplirse, únicamente, respecto de las operaciones que, para cada caso, Los beneficiarios del régimen de incentivo, así como sus proveedores, solicitarán vía "Internet" la autorización de emisión de los comprobantes electrónicos mediante los procedimientos que se indican a continuación:
a) Operaciones de ventas Beneficiarios del régimen de incentivo: operaciones de venta en el mercado interno
1. El intercambio de información basado en "servicio web",
2. El servicio denominado "Comprobantes en línea", no resultando de aplicación en este caso, limitación alguna a la cantidad de comprobantes a emitir.
b) Operaciones de exportación
1. El intercambio de información basado en "servicio web",
2. El servicio denominado "Comprobantes en línea",
3. El servicio denominado "Facturador Plus", mediante el cual se podrán importar hasta 50 registros por envío/lote desde un archivo externo.
- ¿Cuáles son los comprobantes que se encuentran alcanzados?
Se podrán emitir los comprobantes que, por cada servicio, se indican a continuación:
a) "Servicio web": Clases "A", "B" y "E".
b) "Comprobantes en línea": Clases "A", "A" con leyenda "PAGO EN C.B.U. INFORMADA", "M", "B", "C" y "E".
c) "Facturador Plus": Clase "E".
- ¿Debo habilitar un punto de venta distinto?
Cada solicitud de emisión de comprobantes electrónicos originales deberá ser efectuada por un punto de venta, que será específico y distinto a los utilizados para los que se emitan a través del equipamiento electrónico denominado "Controlador Fiscal" y/o para los que se emitan de conformidad con lo dispuesto por las RG Nros. 100, 1.415, 2.485 o, en su caso, 2.758, y/o para otros regímenes o sistemas de facturación utilizados.
De resultar necesario, podrá utilizarse más de un punto de venta, observando lo dispuesto precedentemente.
Asimismo, los nuevos puntos de venta -generados a los fines del presente régimen- deberán ser distintos entre sí y observar la correlatividad en su numeración, según lo establece la RG N° 1.415.
- ¿A partir de cuándo, los contribuyentes obligados deben emitir sus comprobantes electrónicamente?
A partir de las solicitudes de autorización de las operaciones que se efectúen a partir del día 1 de noviembre de 2010, inclusive.
02. CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIONES GENERALES
- Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) es necesario que efectue la configuración de un nuevo punto de venta.
- Codigo (CFH_Codigo) = ''001''
- Descripción(CFH_Descri) = ''PUNTO DE VENTA 0001''
- Id PV(CFH_IDPV) = ''012''
En el campo Codigo (CFH_Codigo) en este campo debe representarse el codigo de identificacion del punto de venta.
En el campo Descripción(CFH_Descri) en este campo debe constar la descripcion del punto de venta.
El campo Id PV(CFH_IDPV) campo de llenado automatico, este campo representa el id del punto de venta
2. Por medio de la rutina Control de Formularios (MATA992) Esta rutina realiza el registro en el arquivo SFP (Control de formularios) de los datos referentes al CAI de un determinado intervalo de facturas. El número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio.
- Sucursal Uso (FP_FILIAL) = ''D MG 01 ''
- Serie (FP_SERIE) = ''A ''
- Nº Inicial (FP_NUMINI) = ''000100000000''
- Nº. Final(FP_NUMFIM) = ''000199999999''
- Punto de Venta (FP_PV) = ''001''
- N° Aprob. (FP_CAI) = ''###############''
- Clase (FP_ESPECIE) = ''1-NF''
- Activo (FP_ATIVO) = ''1-Si''
- Fecha validez (FP_DTAVAL) = ''??/??/????''
- Tipo e-FactE (FP_NFEEX) = ''6- Nacional CAEA''
- Cód. RG1415 (FP_RG1415) = ''201''
En el campo Sucursal Uso (FP_FILIAL) en este campo debe determina a qué sucursal se refiere la información deI registro.
En el campo Serie (FP_SERIE) en este campo debe constar qué serie de factura se refiere la información deI registro.
El campo Nº Inicial (FP_NUMINI) campo del número inicial de un determinado intervalo de documentos.
El campo Nº Final(FP_NUMINI) campo del número final de un determinado intervalo de documentos.
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y de exportación, de los bienes alcanzados por el régimen.
b) Proveedores: operaciones que realicen con los sujetos mencionados en el inciso a), que otorguen el derecho a la obtención de los certificados de desgravación arancelaria y/o de los bonos fiscales previstos en este régimen.
La limitación dispuesta en el párrafo precedente, no resultará de aplicación cuando dichos sujetos, conforme a las normas vigentes, estuvieran obligados a emitir comprobantes electrónicos originales.
Los beneficiarios y proveedores que no encuadren en el supuesto previsto en el párrafo anterior, podrán optar por realizar la emisión de comprobantes electrónicos respecto de las restantes operaciones que realicen.
- ¿Cómo solicitan la adhesión los sujetos incorporados a este régimen?
La comunicación se efectuará mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio "web" de este Organismo, ingresando al servicio "Regímenes de Facturación y Registración (REAR/RECE/RFI)".
La aludida comunicación se efectuará, con una antelación mínima de 5 días hábiles administrativos a la fecha a partir de la cual se comenzarán a emitir los comprobantes electrónicos originales.
La incorporación al Régimen Especial de Emisión Electrónica de Comprobantes Originales será publicada en el sitio "web" institucional.
- ¿Cómo se realiza la solicitud de autorización de emisión?
Los beneficiarios del régimen de incentivo, así como sus proveedores, solicitarán vía "Internet" la autorización de emisión de los comprobantes electrónicos mediante los procedimientos que se indican a continuación:
a) Operaciones de ventas en el mercado interno
1. El intercambio de información basado en "servicio web",
2. El servicio denominado "Comprobantes en línea", no resultando de aplicación en este caso, limitación alguna a la cantidad de comprobantes a emitir.
b) Operaciones de exportación
1. El intercambio de información basado en "servicio web",
2. El servicio denominado "Comprobantes en línea",
3. El servicio denominado "Facturador Plus", mediante el cual se podrán importar hasta 50 registros por envío/lote desde un archivo externo.
- ¿Cuáles son los comprobantes que se encuentran alcanzados?
Se podrán emitir los comprobantes que, por cada servicio, se indican a continuación:
a) "Servicio web": Clases "A", "B" y "E".
b) "Comprobantes en línea": Clases "A", "A" con leyenda "PAGO EN C.B.U. INFORMADA", "M", "B", "C" y "E".
c) "Facturador Plus": Clase "E".
- ¿Debo habilitar un punto de venta distinto?
Cada solicitud de emisión de comprobantes electrónicos originales deberá ser efectuada por un punto de venta, que será específico y distinto a los utilizados para los que se emitan a través del equipamiento electrónico denominado "Controlador Fiscal" y/o para los que se emitan de conformidad con lo dispuesto por las RG Nros. 100, 1.415, 2.485 o, en su caso, 2.758, y/o para otros regímenes o sistemas de facturación utilizados.
De resultar necesario, podrá utilizarse más de un punto de venta, observando lo dispuesto precedentemente.
Asimismo, los nuevos puntos de venta generados a los fines del presente régimen- deberán ser distintos entre sí y observar la correlatividad en su numeración, según lo establece la RG N° 1.415.
- ¿A partir de cuándo, los contribuyentes obligados deben emitir sus comprobantes electrónicamente?
A partir de las solicitudes de autorización de las operaciones que se efectúen a partir del día 1 de noviembre de 2010, inclusive.
02. CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIONES GENERALES
- Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) es necesario que efectúe la configuración de un nuevo punto de venta.
- Código (CFH_Codigo) = ''001''
- Descripción(CFH_Descri) = ''PUNTO DE VENTA 0001''
- Id PV(CFH_IDPV) = ''012''
| Informações |
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En el campo Codigo (CFH_Codigo) en este campo debe representarse el código de identificación del punto de venta. En el campo Descripción(CFH_Descri) en este campo debe constar la descripción del punto de venta. El campo Id PV(CFH_IDPV) campo de llenado automático, este campo representa el id del punto de venta |
2. Por medio de la rutina Control de Formularios (MATA992) Esta rutina realiza el registro en el archivo SFP (Control de formularios) de los datos referentes al CAI de un determinado intervalo de facturas. El número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio.
- Sucursal Uso (FP_FILIAL) = ''D MG 01 ''
- Serie (FP_SERIE) = ''A ''
- Nº Inicial (FP_NUMINI) = ''000100000000''
- Nº. Final(FP_NUMFIM) = ''000199999999''
- Punto de Venta (FP_PV) = ''001''
- N° Aprob. (FP_CAI) = ''###############''
- Clase (FP_ESPECIE) = ''1-NF''
- Activo (FP_ATIVO) = ''1-Si''
- Fecha validez (FP_DTAVAL) = ''??/??/????''
- Tipo e-FactE (FP_NFEEX) = ''5 - Régimen Bono''
- Cód. RG1415 (FP_RG1415) = ''201''
| Informações |
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En el campo Sucursal Uso (FP_FILIAL) en este campo debe determina a qué sucursal se refiere la información deI registro. En el campo Serie (FP_SERIE) en este campo debe constar qué serie de factura se refiere la información deI registro. El campo |
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Nº Inicial (FP_ |
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El campo Clase (FP_ESPECIE) Informar la especie que se podra utilizar para emision de documentos fiscales registrados en este Rango.
El campo Activo (FP_ATIVO) campo para informa si el respectivo intervalo de numeración está activado o no.
El campo Fecha validez (FP_DTAVAL) campo para indicar la fecha de vigencia del registro.
El campo Tipo e-FactE (FP_NFEEX) campo de llenado automatico, este campo representa el id del punto de venta
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NUMINI) campo del número inicial de un determinado intervalo de documentos. El campo Nº Final(FP_NUMINI) campo del número final de un determinado intervalo de documentos. El campo Punto de Venta (FP_PV) en este campo debe determina a qué punto de venta se refiere la información deI registro. El campo N° Aprob. (FP_CAI) el número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio. El campo Clase (FP_ESPECIE) Informar la especie que se podrá utilizar para emisión de documentos fiscales registrados en este Rango. El campo Activo (FP_ATIVO) campo para informa si el respectivo intervalo de numeración está activado o no. El campo Fecha validez (FP_DTAVAL) campo para indicar la fecha de vigencia del registro. El campo Tipo e-FactE (FP_NFEEX) campo para seleccionar que modelo de Web Service se utilizará para la transmisión de los documentos. El campo Cód. RG1415 (FP_RG1415) en este campo se informa el código referente a la RG1415 para carga automática en el documento, cuando se informa en el folio.
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Importante
Es muy importante la correcta configuración de la tabla SFP (Control de formularios), donde el tratamiento se realiza por sucursal. De esta manera, en la tabla SFP deben haberse configurado todas las series utilizadas para el CAEA en la sucursal.
3. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.
3. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.
Impuesto (FBImpuesto (FB_CODIGO)=''IVA''
Descripción (FB_DESCR) = ''IVA - REGIMEN GENERAL''
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Clase Impuesto (FB_CLASSE)= ''I-Impuesto''
| Informações | ||
|---|---|---|
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El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del producto, servicio o actividad el agente. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:
En el campo |
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Cod AFIP |
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(FB_CODAFIP) Informe el |
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código del impuesto en la AFIP para la factura |
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electrónica. |
4. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA.
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Integra EIC (FC_INTEIC): No
| Informações |
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Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales). |
5. Por medio de la rutina Clientes (MATA030) deberá incluir y configurar un cliente. Verificar la configuración de los siguientes campos:
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Tipo (A1_TIPO): I-Resp. Inscripto.
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| Informações |
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En el campo |
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Provincia (A1_EST) se informa la provincia de radicación del proveedor. En el |
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campo Tipo (A1_TIPO) se define la clasificación del Cliente. Las opciones disponibles son: I-Resp. Inscripto. |
6. En la rutina Facturación (MATA467N) incluir un documento.
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En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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La serie "A" se utiliza para personas inscriptas. La serie "B" o "C" se utiliza para monotributistas o personas naturales. El Responsable Inscripto emite al Monotributista serie "A" (RG 2003-21). El Responsable Inscripto nunca emite serie "C". |
57. Por medio de la rutina Facturación Electrónica (ARGNNFEARGNFE) deberá efectuar el siguiente proceso:
a a). Informe los parametros iniciales parámetros iniciales de la rutina:
- ¿Tipo de e-Fact? = ''1 - Salida ''
- ¿Filtra? = ''5 - Sin Filtro''
- ¿Serie de la e-Fact? = ''A ''
- ¿Tipo de Factura electrónica? = ''5 - Nacionales CAEA 4 - Régimen de bono''
- ¿Punto de venta? = ''0001 0001''
| Informações |
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La primer pregunta |
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¿Tipo de e-Fact? |
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solicita el seleccionar qué tipos de Documentos se transmitirán, si serán documentos de entrada o de salida. La segunda pregunta |
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¿Filtra?: |
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solicita el seleccionar |
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qué documentos se transmitirán por su estatus actual, 1-No transmitida, 2-Autorizada, 3-Rechazada, 4-Cont. Manual, 5-Sin filtro. La tercer pregunta |
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¿Serie de la e-Fact?: |
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se informa la serie de documentos que se transmitirán, que fue vinculada al control de formularios. La cuarta pregunta ¿Tipo de Factura electrónica?: definimos qué modelo de Web Service se utilizará para transmitir estos documentos (Régimen de Bono) La cuarta pregunta ¿Punto de venta?: Informamos el punto de venta que fue vinculado a la serie en la rutina de control de formularios. |
b). En el botón de Transmisión
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La cuarta pregunta ¿Tipo de Factura electrónica?: debemos de definimos qué modelo de Web Service se utilizará para transmitir estos documentos (Nacional - CAEA )
La cuarta pregunta ¿Punto de venta?: Informamos el punto de venta que fue vinculado a la serie en la rutina de control de formularios.
b). Mediante la opción Otras acciones > acceda a Sol. CAEA e indique de sucursal, a sucursal, mes inicial, mes final, año inicial y año final.
c). Se mostrará el monitor de solicitud de CAEA. Para solicitar un nuevo CAEA, en el monitor de solicitud de CAEA acceda a Solic. caea e indique:
- ¿De sucursal ? = ''D MG 01 '' (Sucursal inicial.)
- ¿A sucursal ? = ''D MG 01'' (Sucursal final.)
- ¿Año período ? = ''2022 '' (El año para solicitud del CAEA.)
- ¿Mes período ? = ''11' (Seleccionar el mes para la solicitud del CAEA.)
- ¿Orden? = ''1'' (Seleccionar la quincena para solicitud del CAEA.)
Importante
Después de la solicitud del CAEA, todos los documentos que atiendan los criterios de la configuración realizada en la tabla SFP (Control de formularios) para utilizar el CAEA y se esté emitiendo en un período que exista un CAEA, en el momento de la emisión de la factura, el número y data del CAEA se completarán de forma automática.
Es muy importante la correcta configuración de la tabla SFP (Control de formularios), donde el tratamiento se realiza por sucursal. De esta manera, en la tabla SFP deben haberse configurado todas las series utilizadas para el CAEA en la sucursal.
Después de la configuración de los parámetros, confirme y espere el procesamiento. Al final del procesamiento se mostrará una pantalla del log de procesamiento por sucursal, donde es posible Guardar en XML o Salir.
Si se realiza la solicitud con éxito, se graba el registro en la tabla CG6.
Si la primera solicitud de CAEA se realiza y se genera con éxito, la AFIP no genera uno nuevo y solamente deja disponible para consulta, de esa forma, a partir del segundo intento el sistema realiza solamente una consulta en la AFIP para verificar si existe un CAEA válido en el periodo informado y, si existe, este graba el registro en la CG6.
Importante
Es IMPORTANTE conocer que un CAEA es válido por 15 días, siempre del día 01 al 15 (1ª Quincena) o del 16 al 30 o 31 (2ª Quincena). Solamente es posible solicitar un nuevo número de CAEA en los 5 días anteriores al inicio de la próxima quincena. Ejemplo: si es necesario un CAEA válido del 1 al 15 de febrero, este debe solicitarse del día 27 al día 31 de enero, pues fuera de ese periodo solamente es posible solicitar el día 11 de febrero, con validez para la segunda quincena de febrero.
d). En el botón de Transmición, se abrirá el Wizard de Transmisión, donde se mostrará la pantalla de Bienvenido con con el entorno de la sucursal actual y un mensaje de atención informando que el entorno de la sucursal se utilizará para todas sucursales seleccionadas en la próxima pantalla. Haga clic en avanzar.clic en avanzar.
ce) informe los parametros parámetros correspondientes a la transmición transmisión
- De sucursal – Sucursal inicial
- A sucursal – Sucursal final
- serie – Serie – Serie de la factura
- Fecha inicial – Fecha de emisión inicial de la factura Fecha final – Fecha de emisión final de la factura
- factura que se desea transmitir.
- Factura inicial - Número de documento desde el que se desea empezar la transmisión.
- Factura final – Número de documento hasta el que se desea terminar la transmisión.
| Informações |
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Al finalizar el procesamiento, se mostrará la pantalla de conclusión de la transmisión, con la información de las facturas transmitidas con éxito y de las facturas rechazadas con el mensaje del rechazo si existe. |
F d) En el menú Otras acciones > Monitor, le puede para mostrar el estatus de rechazo, en caso que ocurra. El monitor debe utilizarse con usuario conectado en la sucursal del documento.
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Campo | Detalle | Obligatorio |
|---|---|---|
| Auth | Información de la autenticación. Contiene los datos de Token, Sign y Cuit | S |
| Token | Token devuelto por el WSAA | S |
| Sign | Sign devuelto por el WSAA | S |
| Cuit | Cuit contribuyente (representado o Emisora) | S |
Campo | Detalle | Obligatorio |
| FeCAEReq | Información del comprobante o lote de comprobantes de ingreso. Contiene los datos de FeCabReq y FeDetReq | S |
| FeCabReq | Información de la cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso | S |
| FeDetReq | Información del detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso | S |
FeCabReq: La cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso está compuesta por
los siguientes campos:
...
Campo
...
Tipo
...
Detalle
...
Obligatorio
...
FeDetReq: El detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso está compuesto por los
siguientes campos:
...
Campo
...
Tipo
...
Detalle
...
Obligatorio
...
| Sign | Sign devuelto por el WSAA | S |
| Cuit | Cuit contribuyente (representado o Emisora) | S |
Campo | Detalle | Obligatorio |
|---|---|---|
| Cmp | Información de la factura de ingreso. Contiene los datos de la cabecera del comprobante y sus ítems | S |
| Items | Información de los ítems que componen el documento a autorizar | S |
| CbtesAsoc | Información de los comprobantes asociados al comprobante que se está por autorizar | N |
Cmp: La cabecera del comprobante está compuesta por los siguientes campos:
Campo | Tipo | Detalle | Obligatorio | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|---|
| Tipo_doc | Int | Código de documento del comprador | S | Se obtiene del campo Tipo Doc (A2_AFIP) configurado en el cliente |
| Nro_doc | Long | Nro. De identificación del comprador | S | Se obtiene del campo CUIT (A1/A2_CGC) configurado en el cliente |
| Zona | Short | Código de zona | S | Actualmente posee el valor de 1, no está sujeto a ninguna configuración |
| tipo_cbte | Int | Tipo de comprobante | S | Se obtiene del campo Especie Doc. (F1/F2_ESPECIE) del encabezado del comprobante |
| Punto_vta | Int | Punto de venta | S | Se obtiene del campo Punto de Venta (F1/F2_PV) del encabezado del comprobante |
| Cbt_nro | Log | Nro. De comprobante | S | Se obtiene del campo Num. Doc. (F1/F2_DOC) del encabezado del comprobante |
| imp_total | Double | Importe total de la operación | S | Se obtiene del campo Valor Bruto (F1/F2_VALBRUT) de la pestaña de Totales del comprobante |
| imp_tot_conc | Double | Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado | S | Se obtiene de la sumatoria de los campos F3_EXENTAS de la tabla de libros fiscales (SF3) y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2) |
| imp_neto | Double | Importe neto gravado | S | Se obtiene de la resta de los campos Valor Bruto (F1/F2_VALMERC) de la pestaña de Totales del comprobante y (D1/D2_DESGR) de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2) |
| impto_liq | Double | Importe liquidado | S | Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente al IVA nacional |
| impto_liq_rni | Double | Impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados | S | Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a la percepción de IVA. |
| imp_op_ex | Double | Importe de operaciones exentas | S | Se obtiene de la sumatoria de los campos F3_EXENTAS de la tabla de libros fiscales (SF3) y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2) |
| Imp_perc | Double | Importe de percepciones | S | Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a percepciones de IVA y ganancias |
| Imp_iibb | Double | Importe de ingresos brutos | S | Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a ingresos brutos |
| Imp_perc_mun | Double | Importe de percepciones municipales | S | Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a percepciones municipales |
| Imp_internos | Double | Importe de impuestos internos | S | Se obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a internos |
| Imp_moneda_Id | Double | Código de moneda | S | Se obtiene del campo Moneda (F1/F2_MOEDA) del encabezado del comprobante |
| Imp_moneda_ctz | Double | Cotización de moneda | S | Se obtiene del campo Moneda (F1/F2_TXMOEDA) del encabezado del comprobante |
| Fecha_cbte | String | Fecha de comprobante (yyyymmdd) | S | Se obtiene del campo Fch. Emision (F1/F2_EMISSAO) del encabezado del comprobante |
| Fecha_vto_pago | String | Fecha de comprobante (yyyymmdd) | N | Se obtiene del campo E1_VENCREA de la tabla de cuentas por cobrar (SE1) |
| Items | Item | Detalle de ítem | S | |
| Opcionales | Opcional | Detalle de opcionales | N | |
| CbtesAsoc | CbtesAsoc | Detalle de Comprobantes Asociados | N |
Opcionales: sección para informar campos opcionales:
Campo | Tipo | Detalle | Obligatorio | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|---|
| Id | String | Código del tipo de opcional. | S | En caso de que el tipo de documento es NCC o NDC su valor es de 22 En caso de que el tipo de documento es NF su valor es de 2101 |
| Valor | String | Valor a registrar | S | En caso de que el tipo de documento es NF se informa el campo CBU CFE (A2_CBUFCE) configurado en el cliente, en caso de este estar vacío, se toma el parámetro MV_CCBUCFE |
Items: el detalle de los ítems del comprobante está compuesto por los siguientes campos:
Campo | Tipo | Detalle | Obligatorio | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|---|
| Pro_codigo_ncm | String | Código de producto | S | Se obtiene del campo B1_POSIPI de la tabla de productos (SB1) |
| Pro_ds | String | Descripción del producto | S | Se obtiene del campo B1_DESC de la tabla de productos (SB1) |
| Pro_qty | Double | Cantidad | S | Se obtiene del campo Cantidad (D1/D2_QUANT) de los ítems del comprobante |
| Pro_umed | Int | Código de unidad de medida | S | Se obtiene del campo AH_CODUMFE de la tabla (SAH) |
| Pro_precio_uni | Double | Precio unitario | S | Se obtiene del campo Cantidad (D1_VUNIT/D2_PRCVEN) de los ítems del comprobante |
| Imp_bonif | Double | Importe bonificación | S | Se obtiene del campo Descuento (D1/D2_DESCON) de los ítems del comprobante |
| Imp_total | Double | Importe total | S | Se obtiene de la resta de los campos D1/D2_BASIMP correspondiente al IVA y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2) |
| Iva_id | Int | Código de IVA | S | Se obtiene del campo Cod AFIP (FB_CODAFIP) configurado en la tabla de impuestos variables para el IVA (SFB) |
CbtesAsoc: Detalle de los comprobantes relacionados con el comprobante que se solicita autorizar
CbtesAsoc: Detalle de los comprobantes relacionados con el comprobante que se solicita autorizar
(array).
...
Campo
...
Tipo
...
Detalle
...
Obligatorio
...
Tributos: Detalle de tributos relacionados con el comprobante que se solicita autorizar (array).
Campo | Tipo | Detalle | Obligatorio |
|---|
FEParamGetTiposTributos
tributo
IVA: Detalle de alícuotas relacionadas con el comprobante que se solicita autorizar (array).
| Cómo se obtiene | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo_cbte | Short | Tipo de comprobante que se puede asociar | S | Se obtiene del campo Especie Doc. (F1/F2_ESPECIE) del encabezado del comprobante asociado |
| Punto_vta | Int | Punto de venta del comprobante asociado | S | Se obtiene del campo Punto de Venta (F1/F2_PV) del encabezado del comprobante asociado |
| Cbte_nro | Long | Número de comprobante asociado | S | Se obtiene del campo Num. Doc. (F1/F2_DOC) del encabezado del comprobante asociado |
| Cuit | String | Cuit emisor del comprobante asociado | N | Se obtiene del campo CUIT (A1/A2_CGC) configurado en el cliente del comprobante asociado |
| Fecha_cbte | String | Fecha del comprobante asociado | N | Se obtiene del campo Fch. Emision (F1/F2_EMISSAO) del encabezado del comprobante asociado |
Campo
Tipo
Detalle
Obligatorio
FEParamGetTiposIva
alícuota.
04. Información Técnica
- Tabla Relacionadas:
- CG6 – Control de solicitud CAEA
- SFB - Impuestos Variables.
- SF4 - Encabezado de la TES.
- SFC - Ítems de la TES.
- SA1 - Clientes.
- SA2 - Proveedores.
- SF1 - Documentos Fiscales de Entrada.
- SF2 - Documentos Fiscales de Salida.
- SD1 - Ítems Documentos Fiscales de Entrada.
- SD2 - Ítems Documentos Fiscales de Salida.
- SF3 - Libros Fiscales.
...
Visão Geral
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