Conteúdo
- Visão Geral
- Identificar os Lançamentos Fiscais
- Cadastro
- How To
01. Visão Geral
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Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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title | Geração dos Registros do Registro D695 e D696 |
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Os Registros D695 e D696 devem ser gerados O Registro D695 deve ser gerado pelas empresas que fazem a emissão de Documentos Fiscais de notas de serviço de comunicação (código 21) e de serviço de telecomunicação (código 22) em Única Via conforme previsto no Convênio 115/03. Estes registros devem ser gerados sempre que o Campo “Código de Autenticação Digital do Documento Fiscal” contemplar Informações Adicionais e Energia/Comunicação. Link do Layout: SPED Fiscal - Bloco D #D695 |
02
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titleBGColor | #363636 |
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title | Lançamentos Fiscais |
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É necessário identificar os Lançamentos Fiscais de Saída que serão gerados nos Registros. Conforme o manual do Sped Fiscal, para as Empresas obrigadas aos arquivos previstos no Convênio 115/03, temos duas opções de registros diferentes.
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default | true |
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id | 01 |
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label | Lançamentos Fiscais |
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- Documentos previstos no Convênio 115/03 (via única). Deve gerar os Registros D695 e D696 – Lançamentos de Saídas.
- Demais documentos não abrangidos pelo Convênio 115/03. Deve-se gerar os Registros D500, D510, D530 e D590.
Informações |
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Lançamento de Saída: Pelos contribuintes não enquadrados no Convênio ICMS 115/03, Lançamentos não previstos no referido convênio, se houver. Lançamento de Entrada: Na aquisição de serviço, será utilizado por todos os contribuintes. |
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Conforme demonstrado no documento do convênio: Tipo M - MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL
Link do campo: Autenticação de Documento Fiscal
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Cadastro
Painel |
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titleBGColor | #363636 |
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title | Cadastro |
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Cadastro para o usuário incluir as informações de forma manual conforme o Registro Tipo C do Convênio 115/03. Registro D695 Sped Fiscal – com os seguintes campos: - Código do modelo do documento fiscal;
- Série do documento fiscal;
- Número de ordem inicial;
- Número de ordem final;
- Data de emissão inicial dos documentos;
- Data de emissão final dos documentos;
- Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal;
- Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal;
Informações |
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| Necessário atualizar o script de banco de dados. 'LI.2022.02_02' |
Expandir |
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title | Registro D695 - SPED Fiscal |
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| Image Removed Image Removed
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Image Added Image Added
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03. How To
Painel |
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titleColor | #f5f5f5 |
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titleBGColor | #363636 |
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title | How To |
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Conector de Widget |
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width | 648 |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=mapJyAVqG94 |
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height | 432 |
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Informações |
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Disponível a partir da biblioteca do Patch 12.1.3234.126 |