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Tipo de vencimento

Código para o tipo de vencimento.

Descrição

Descrição para o tipo de vencimento.

Base de cálculo para o registro, sendo as opções possíveis:

Data de emissão: considera como base de cálculo a Data de Emissão informada no momento da geração do Faturamento.

Início mês emissão: considera como base de cálculo o primeiro dia do Mês de Emissão informado no momento da geração do Faturamento.

Inicio mês base: considera como base de cálculo o início do Mês Base do Faturamento, ou seja:

1. Se o contrato for novo (primeiro faturamento), o Mês Base é o mês de inclusão do Termo de Adesão;
2. Se o contrato já foi faturado anteriormente, então o Mês Base é o próximo mês após o último faturado (último faturado + 1).

Início próximo mês (Base): semelhante ao parâmetro anterior, porém considerando o Mês posterior. Ou seja:

1. Se o contrato é novo, então considera o mês seguinte à inclusão do contrato;
2. Se o contrato já foi faturado anteriormente, considera segundo Mês após o último faturamento.

Início mês anterior (Base): semelhante à opção acima, porém considerando o Mês Anterior ao Mês Base de Faturamento ao invés do mês posterior.

Quando marcado como "Sim", somente considera dias úteis para o cálculo da data de vencimento.

Se esse parâmetro estiver marcado como "Sim", caso a data de vencimento calculada ultrapasse o último dia do mês desejado (no parâmetro Base Calculo), então considera o último dia do mês como vencimento, independente do número restante de dias a calcular.

Este parâmetro somente será considerado caso “Considera Dias Úteis” estiver desativado/desmarcado. Se a data calculada para vencimento cair em um dia não útil, a mesma será tratada da seguinte forma, conforme esse parâmetro:

• • Antecipar: antecipar o vencimento para o último dia útil anterior;
  • Postergar: postergar o vencimento para o próximo dia útil;
  • Realizar: manter o vencimento para o dia não-útil calculado.

Data em que o motivo do cancelamento dos planos de assistência médica foi atualizado; preenchido automaticamente pelo sistema.

Modalidade e descrição

Informar o código da modalidade do contrato do beneficiário que será aplicado o desconto ou acréscimo programado. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Modalidades (PR0110A). O sistema deverá trazer a descrição conforme cadastro Manutenção Modalidades.

Termo e descriçãoContrato

Informar o número termo de adesão do contrato do beneficiário que será aplicado o desconto ou acréscimo programado. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Contratos.

Ano ref.de referência

Informar o ano de referência da nota de serviços a ser calculada, o qual irá aplicar os descontos ou acréscimos cadastrados.

Mês da fatura

Informar o mês de referência da nota de serviços a ser calculada, o qual irá aplicar os descontos ou acréscimos cadastrados.

CredCrédito/Deb Débito sobre a mensalidade

Informar se o percentual a ser calculado sobre a mensalidade será um desconto (Débito) ou um acréscimo (Crédito).

% Neg. Percentual sobre a mensalidade

Informar o percentual a ser aplicado sobre a mensalidade que irá ser descontado ou acrescentado à mensalidade do beneficiário.

Cred/Deb Crédito/Débito sobre a taxa de inscrição

Informar se o percentual a ser calculado sobre a taxa de inscrição será um desconto (Débito) ou um acréscimo (Crédito).

% Neg. Percentual sobre a taxa de inscrição

Informar o percentual a ser aplicado sobre a taxa de inscrição que irá ser descontado ou acrescentado na taxa de inscrição.

Atualização

Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

Cancelar

Confirmar a exclusão do registro.

Atualizacao