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  1. Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) es necesario que efectue efectúe la configuración de un nuevo punto de venta.
    1. Codigo Código (CFH_Codigo) = ''001''
    2. Descripción(CFH_Descri) = ''PUNTO DE VENTA 0001''
    3. Id PV(CFH_IDPV) = ''012''

...

Informações

En el campo Codigo (CFH_Codigo) en este campo debe representarse el codigo código de identificacion identificación del punto de venta.

En el campo Descripción(CFH_Descri) en este campo debe constar la descripcion descripción del punto de venta.

El campo Id PV(CFH_IDPV) campo de llenado automaticoautomático, este campo representa el id del punto de venta

2. Por medio de la rutina Control de Formularios (MATA992) Esta rutina realiza el registro en el arquivo archivo SFP (Control de formularios) de los datos referentes al CAI de un determinado intervalo de facturas. El número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio.

...

Informações

En el campo Sucursal Uso (FP_FILIAL) en este campo debe determina a qué sucursal se refiere la información deI registro.

En el campo Serie (FP_SERIE) en este campo debe constar qué serie de factura se refiere la información deI registro.

El campo Nº Inicial (FP_NUMINI) campo del número inicial de un determinado intervalo de documentos.

El campo Nº Final(FP_NUMINI) campo del número final de un determinado intervalo de documentos.

El campo Punto de Venta (FP_PV)  en este campo debe determina a qué punto de venta se refiere la información deI registro.

El campo N° Aprob. (FP_CAI)  el número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio.

El campo Clase (FP_ESPECIE)  Informar la especie que se podra podrá utilizar para emision emisión de documentos fiscales registrados en este Rango.

El campo Activo (FP_ATIVO) campo para informa si el respectivo intervalo de numeración está activado o no.

El campo Fecha validez (FP_DTAVAL) campo para indicar la fecha de vigencia del registro.

El campo Tipo e-FactE (FP_NFEEX) campo de llenado automatico, este campo representa el id del punto de venta campo para seleccionar que modelo de Web Service se utilizará para la transmisión de los documentos.

El campo Cód. RG1415 (FP_RG1415) en este campo se informa el código referente a la RG1415 para carga automática en el documento, cuando se informa en el folio.

    1. Para Facturas Serie A código- 001 o 201.
    2. Para Facturas Serie B código- 006 o 206.
    3. Para Notas Crédito Serie A código- 003 o 203.
    4. Para Notas Crédito Serie B código- 008 o 208.
    5. Para Notas Débito Serie A código- 002 o 202.
    6. Para Notas Débito Serie B código- 007 o 207.
Aviso
titleImportante

Es muy importante la correcta configuración de la tabla SFP (Control de formularios), donde el tratamiento se realiza por sucursal. De esta manera, en la tabla SFP deben haberse configurado todas las series utilizadas para el CAEA en la sucursal.


3. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el 3. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.

Impuesto (FB_CODIGO)=''IVA''

...

Informações
titleImportante

El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del producto, servicio o actividad el agente. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:

  • IVA → 21%
  • IV1 → 10,5%
  • IV2 → 27%
  • IV0 → 0%
  • IVC → IVA Incluido


En el campo Cod AFIP (FB_CODAFIP) Informe el codigo código del impuesto en la AFIP para la factura electronicaelectrónica.



4. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA.

...

7. Por medio de la rutina Facturación Electrónica (ARGNNFEARGNFE) deberá efectuar el siguiente proceso:

                     a). Informe los parametros iniciales parámetros iniciales de la rutina:

      1. ¿Tipo de e-Fact? = ''1 - Salida  ''
      2. ¿Filtra? = ''5 - Sin Filtro''
      3. ¿Serie de la e-Fact? = ''A  ''
      4. ¿Tipo de Factura electrónica? = ''4 - Régimen de bono''
      5. ¿Punto de venta? = ''0001''

...

Informações

La primer pregunta ¿Tipo de e-Fact? solicita el seleccionar qué tipos de Documentos se transmitirán, si serán documentos de entrada o de salida.

La segunda pregunta ¿Filtra?: solicita el seleccionar qué documentos se transmitirán por su estatus actual, 1-No transmitida, 2-Autorizada, 3-Rechazada, 4-Cont. Manual, 5-Sin filtro.

La tercer pregunta ¿Serie de la e-Fact?: es necesario que informamos la se informa la serie de documentos que se transmitirán, que fue vinculada al control de formularios.

La cuarta pregunta ¿Tipo de Factura electrónica?: debemos de definimos qué modelo de Web Service se utilizará para transmitir estos documentos (Nacional - CAEA Régimen de Bono)

La cuarta pregunta ¿Punto de venta?: Informamos el punto de venta que fue vinculado a la serie en la rutina de control de formularios. 

                       

                     b). Mediante la opción Otras acciones > acceda a Sol. CAEA e indique de sucursal, a sucursal, mes inicial, mes final, año inicial y año final.

                     c). Se mostrará el monitor de solicitud de CAEA. Para solicitar un nuevo CAEA, en el monitor de solicitud de CAEA acceda a Solic. caea e indique:

      1. ¿De sucursal ? = ''D MG 01 '' (Sucursal inicial.)
      2. ¿A sucursal ? = ''D MG 01'' (Sucursal final.)
      3. ¿Año período ? = ''2022 '' (El año para solicitud del CAEA.)
      4. ¿Mes período ? = ''11' (Seleccionar el mes para la solicitud del CAEA.)
      5. ¿Orden? = ''1'' (Seleccionar la quincena para solicitud del CAEA.)
Aviso
titleImportante

Después de la solicitud del CAEA, todos los documentos que atiendan los criterios de la configuración realizada en la tabla SFP (Control de formularios) para utilizar el CAEA y se esté emitiendo en un período que exista un CAEA, en el momento de la emisión de la factura, el número y data del CAEA se completarán de forma automática.

Es muy importante la correcta configuración de la tabla SFP (Control de formularios), donde el tratamiento se realiza por sucursal. De esta manera, en la tabla SFP deben haberse configurado todas las series utilizadas para el CAEA en la sucursal.

Informações

Después de la configuración de los parámetros, confirme y espere el procesamiento. Al final del procesamiento se mostrará una pantalla del log de procesamiento por sucursal, donde es posible Guardar en XML o Salir.

Si se realiza la solicitud con éxito, se graba el registro en la tabla CG6.

Si la primera solicitud de CAEA se realiza y se genera con éxito, la AFIP no genera uno nuevo y solamente deja disponible para consulta, de esa forma, a partir del segundo intento el sistema realiza solamente una consulta en la AFIP para verificar si existe un CAEA válido en el periodo informado y, si existe, este graba el registro en la CG6.

Aviso
titleImportante

Es IMPORTANTE conocer que un  CAEA es válido por 15 días, siempre del día 01 al 15 (1ª Quincena) o del 16 al 30 o 31 (2ª Quincena). Solamente es posible solicitar un nuevo número de CAEA en los 5 días anteriores al inicio de la próxima quincena. Ejemplo: si es necesario un CAEA válido del 1 al 15 de febrero, este debe solicitarse del día 27 al día 31 de enero, pues fuera de ese periodo solamente es posible solicitar el día 11 de febrero, con validez para la segunda quincena de febrero.

                  d). En el botón de Transmición, se abrirá el Wizard de Transmisión, donde se mostrará la pantalla de Bienvenido con el entorno de la sucursal actual y un mensaje de atención informando que el entorno de la sucursal se                   utilizará para todas sucursales seleccionadas en la próxima pantalla. Haga clic en avanzar.

                  e) informe los parametros correspondientes a la transmición 

      1. De sucursal – Sucursal inicial
      2. A sucursal – Sucursal final
      3. serie – Serie de la factura 
      4. Fecha inicial – Fecha de emisión inicial de la factura
      5. Fecha final – Fecha de emisión final de la factura
Informações

Al  finalizar el procesamiento, se mostrará la pantalla de conclusión de la transmisión, con la información de las facturas transmitidas con éxito y de las facturas rechazadas con el mensaje del rechazo si existe.

                 f) En el menú Otras acciones > Monitor, le puede para mostrar el estatus de rechazo, en caso que ocurra. El monitor debe utilizarse con usuario conectado en la sucursal del documento.

03. TAGS que forman parte del archivo XML

El archivo xml estará compuesto por diferentes tags, y estas tags se alimentarán de acuerdo con las informaciones que se obtendrán a partir de los documentos transmitidos, a continuación se muestra la lista completa de estas tags y sus características.

...

Campo

...

Detalle

...

Obligatorio

...

Campo

...

Detalle

...

Obligatorio

...

FeCabReq: La cabecera del comprobante o lote de comprobantes de ingreso está compuesta por
los siguientes campos: 

...

Campo

...

Tipo

...

Detalle

...

Obligatorio

...

FeDetReq: El detalle del comprobante o lote de comprobantes de ingreso está compuesto por los
siguientes campos: 

...

Campo

...

Tipo

...

Detalle

...

Obligatorio

...

En el botón de Transmisión, se abrirá el Wizard de Transmisión, donde se mostrará la pantalla de Bienvenido con el entorno de la sucursal actual y un mensaje de atención informando que el entorno de la sucursal se utilizará para todas sucursales seleccionadas en la próxima pantalla. Haga clic en avanzar.

                     c) informe los parámetros correspondientes a la transmisión 

      1. Serie – Serie de la factura que se desea transmitir.
      2. Factura inicial - Número de documento desde el que se desea empezar la transmisión.
      3. Factura final – Número de documento hasta el que se desea terminar la transmisión.


Informações

Al  finalizar el procesamiento, se mostrará la pantalla de conclusión de la transmisión, con la información de las facturas transmitidas con éxito y de las facturas rechazadas con el mensaje del rechazo si existe.

                       d) En el menú Otras acciones > Monitor, le puede para mostrar el estatus de rechazo, en caso que ocurra. El monitor debe utilizarse con usuario conectado en la sucursal del documento.

03. TAGS que forman parte del archivo XML

El archivo xml estará compuesto por diferentes tags, y estas tags se alimentarán de acuerdo con las informaciones que se obtendrán a partir de los documentos transmitidos, a continuación se muestra la lista completa de estas tags y sus características.

Campo

Detalle

Obligatorio

AuthInformación de la autenticación. Contiene los datos de
Token, Sign y Cuit		S 
TokenToken devuelto por el WSAA S 
SignSign devuelto por el WSAAS 
CuitCuit contribuyente (representado o Emisora)S 

Campo

Detalle

Obligatorio

CmpInformación de la factura de ingreso. Contiene los datos de la
cabecera del comprobante y sus ítems		S 
ItemsInformación de los ítems que componen el documento a
autorizar		S 
CbtesAsocInformación de los comprobantes asociados al comprobante
que se está por autorizar		N


Cmp: La cabecera del comprobante está compuesta por los siguientes campos: 

Campo

Tipo

Detalle

Obligatorio

Cómo se obtiene
Tipo_docIntCódigo de documento del compradorSSe obtiene del campo Tipo Doc (A2_AFIP) configurado en el cliente
Nro_docLongNro. De identificación del compradorSSe obtiene del campo CUIT (A1/A2_CGC) configurado en el cliente
ZonaShortCódigo de zonaSActualmente posee el valor de 1, no está sujeto a ninguna configuración
tipo_cbteIntTipo de comprobanteSSe obtiene del campo Especie Doc. (F1/F2_ESPECIE) del encabezado del comprobante
Punto_vtaIntPunto de ventaSSe obtiene del campo Punto de Venta (F1/F2_PV) del encabezado del comprobante
Cbt_nroLogNro. De comprobanteSSe obtiene del campo Num. Doc. (F1/F2_DOC) del encabezado del comprobante
imp_totalDoubleImporte total de la operaciónSSe obtiene del campo Valor Bruto (F1/F2_VALBRUT) de la pestaña de Totales del comprobante
imp_tot_concDoubleImporte total de conceptos que no integran el
precio neto gravado		SSe obtiene de la sumatoria de los campos F3_EXENTAS de la tabla de libros fiscales (SF3) y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2)
imp_netoDoubleImporte neto gravadoSSe obtiene de la resta de los campos Valor Bruto (F1/F2_VALMERC) de la pestaña de Totales del comprobante y (D1/D2_DESGR) de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2)
impto_liqDoubleImporte liquidadoSSe obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente al IVA nacional
impto_liq_rniDoubleImpuesto liquidado a RNI o percepción a no
categorizados		SSe obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a la percepción de IVA.
imp_op_exDoubleImporte de operaciones exentasSSe obtiene de la sumatoria de los campos F3_EXENTAS de la tabla de libros fiscales (SF3) y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2)
Imp_percDoubleImporte de percepcionesSSe obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a percepciones de IVA y ganancias
Imp_iibbDoubleImporte de ingresos brutosSSe obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a ingresos brutos
Imp_perc_munDoubleImporte de percepciones municipalesSSe obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a percepciones municipales
Imp_internosDoubleImporte de impuestos internosSSe obtiene del campo (F1/F2_VALIMP#) correspondiente a internos
Imp_moneda_IdDoubleCódigo de monedaSSe obtiene del campo Moneda (F1/F2_MOEDA) del encabezado del comprobante
Imp_moneda_ctzDoubleCotización de monedaSSe obtiene del campo Moneda (F1/F2_TXMOEDA) del encabezado del comprobante
Fecha_cbteStringFecha de comprobante (yyyymmdd)SSe obtiene del campo Fch. Emision (F1/F2_EMISSAO) del encabezado del comprobante
Fecha_vto_pagoStringFecha de comprobante (yyyymmdd)NSe obtiene del campo E1_VENCREA de la tabla de cuentas por cobrar (SE1)
ItemsItemDetalle de ítemS
OpcionalesOpcionalDetalle de opcionalesN
CbtesAsocCbtesAsocDetalle de Comprobantes AsociadosN


Opcionales:  sección para informar campos opcionales:

Campo

Tipo

Detalle

Obligatorio

Cómo se obtiene
IdStringCódigo del tipo de opcional.S 

En caso de que el tipo de documento es NCC o NDC su valor es de 22

En caso de que el tipo de documento es NF su valor es de 2101

ValorStringValor a registrarS En caso de que el tipo de documento es NF se informa el campo CBU CFE (A2_CBUFCE) configurado en el cliente, en caso de este estar vacío, se toma el parámetro MV_CCBUCFE


Items: el detalle de los ítems del comprobante está compuesto por los siguientes campos:

Campo

Tipo

Detalle

Obligatorio

Cómo se obtiene
Pro_codigo_ncmStringCódigo de productoS Se obtiene del campo B1_POSIPI de la tabla de productos (SB1)
Pro_dsStringDescripción del productoSSe obtiene del campo B1_DESC de la tabla de productos (SB1)
Pro_qtyDoubleCantidadSSe obtiene del campo Cantidad (D1/D2_QUANT) de los ítems del comprobante
Pro_umedIntCódigo de unidad de medidaSSe obtiene del campo AH_CODUMFE de la tabla (SAH)
Pro_precio_uniDoublePrecio unitarioSSe obtiene del campo Cantidad (D1_VUNIT/D2_PRCVEN) de los ítems del comprobante
Imp_bonifDoubleImporte bonificaciónSSe obtiene del campo Descuento (D1/D2_DESCON) de los ítems del comprobante
Imp_totalDoubleImporte totalSSe obtiene de la resta de los campos D1/D2_BASIMP correspondiente al IVA y D1/D2_DESGR de la tabla de ítems del comprobante (SD1/SD2)
Iva_idIntCódigo de IVASSe obtiene del campo Cod AFIP (FB_CODAFIP) configurado en la tabla de impuestos variables para el IVA (SFB)


CbtesAsoc: Detalle de los comprobantes relacionados con el comprobante que se solicita autorizar.

Campo

Tipo

Detalle

Obligatorio

Cómo se obtiene
Tipo_cbteShortTipo de comprobante que se puede asociarSSe obtiene del campo Especie Doc. (F1/F2_ESPECIE) del encabezado del comprobante asociado
Punto_vtaIntPunto de venta del comprobante
asociado		SSe obtiene del campo Punto de Venta (F1/F2_PV) del encabezado del comprobante asociado
Cbte_nroLongNúmero de comprobante asociadoSSe obtiene del campo Num. Doc. (F1/F2_DOC) del encabezado del comprobante asociado
CuitString Cuit emisor del comprobante asociadoNSe obtiene del campo CUIT (A1/A2_CGC) configurado en el cliente del comprobante asociado
Fecha_cbteStringFecha del comprobante asociadoNSe obtiene del campo Fch. Emision (F1/F2_EMISSAO) del encabezado del comprobante asociado


04. Información Técnica

  • Tabla Relacionadas:

CbtesAsoc: Detalle de los comprobantes relacionados con el comprobante que se solicita autorizar
(array).

...

Campo

...

Tipo

...

Detalle

...

Obligatorio

...

Tributos: Detalle de tributos relacionados con el comprobante que se solicita autorizar (array).

...

Campo

...

Tipo

...

Detalle

...

Obligatorio

...

IVA: Detalle de alícuotas relacionadas con el comprobante que se solicita autorizar (array).

...

Campo

...

Tipo

...

Detalle

...

Obligatorio

...

04. Información Técnica

  • Tabla Relacionadas:
      CG6 – Control de solicitud CAEA
    1. SFB - Impuestos Variables.
    2. SF4 - Encabezado de la TES.
    3. SFC - Ítems de la TES.
    4. SA1 - Clientes.
    5. SA2 - Proveedores.
    6. SF1 - Documentos Fiscales de Entrada.
    7. SF2 - Documentos Fiscales de Salida.
    8. SD1 - Ítems Documentos Fiscales de Entrada.
    9. SD2 - Ítems Documentos Fiscales de Salida.
    10. SF3 - Libros Fiscales.

...