Histórico da Página
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- Email com os dados de acesso
- Tela de Login
- Tela de Cotações Solicitações de Compra
- Tela 3: Cotar
01. EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO
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Após preencher os dados, clique no botão "Entrar" para acessar a tela com as cotações disponíveis no Portal.
03. TELA DE
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SOLICITAÇÕES DE COMPRA
Esta tela mostra a listagem das cotações de compras pendentes e também orçadas.
Campos | Descrição |
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Lista* | Número atribuído a um conjunto de ordens de compra enviados para a coleta. Controle interno do Logix |
Ordem de Compra* | Trata-se de um número sequencial pelo qual o comprador consegue identificar a solicitação de compra no Logix. |
Item* | Código do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: código: 700064. |
Descrição do Item* | Descrição do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: CAPA DE PLÁSTICO 170X23X25CM COM LOGO. |
Quantidade | Quantidade de itens que está sendo solicitada na Ordem de Compra a ser cotada. |
U.M.* | Unidade de Medida do Item utliizada na criação da solicitação da ordem de compra. Ex: PC, KG, LT. |
Data Limite | Data limite para envio da cotação pelo fornecedor, esta data é definida pelo comprador no envio da solicitação de coleta, é a data máxima que o comprador deseja receber a proposta. Após esta data, o fornecedor corre o risco de não participar mais do processo de compra. |
Situação | Situação da Cotação. Esta pode ter os seguintes status: PENDENTE - Pendente de enviar a cotação pelo fornecedor ORÇADA - Cotação já enviada ao comprador |
*os campos lista, ordem de compra, item, descrição do item e U.M são provenientes de cadastros prévios já existentes no ERP Logix.
Ações Relacionadas:
Imagem | Descrição | |
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Cotar | Abre a tela de cotação para a ordem selecionada onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador. | |
Lista | Ordem de Compra | Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra. Exemplo: Busca pela ordem 55827: Para retirar o filtro, basta clicar no "x": | |
Carregar mais resultados | Por padrão, a tela mostra 10 registros. Ao clicar nessa opção as lista com as solicitações de compra é expandida, mostrando mais 10 registros. | |
Gerenciador de colunas | Permite que o usuário escolha os campos que deseja ver em tela. Por exemplo: Neste exemplo, as colunas "Lista" e "Item" serão omitidos na tela. A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação. |
Parâmetro | Descrição |
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Utiliza o portal de cotação E-Cotação | Utiliza coleta de preços geradas a partir do programa SUP21007 para integração via Portal E-Cotação. Conversor sup01983.cnv Parâmetros Logix - Processo Entradas - Compras - Gerais |
Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web | Quantidade de dias que o Fornecedor terá o Token válido para acessar o portal e realizar as cotações das ordens de compras disponíveis. Ao gerar o Token de acesso, quando este parâmetro possuir um valor maior que 0 (zero) será considerado como validade do Token. Ao expirar o Token é necessário gerar um novo, onde novamente será considerado este parâmetro para informar a sua validade. Exemplo: O parâmetro possui o valor de "7" dias. Hoje, através da execução da rotina SUP21007 marcando a opção "Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação" foi gerado um novo Token para o Fornecedor "A". O Fornecedor "A", poderá acessar o portal com este Token durante os próximos 7 dias. A partir do 8º dia, o sistema não irá permitir o acesso no portal com este Token, pois o mesmo está expirado. Desta forma, caso seja processado via o sup21007 o programa irá gerar um novo Token para o Fornecedor "A" e enviá-lo por e-mail. Caso este parâmetro não seja informado ou o valor dele seja 0 (zero), a validade padrão do token é de 1 hora. Obs.: É importante avaliar com cautela o valor que será informado neste parâmetro, visto que este Token é a segurança de acesso ao Portal. Conversor sup01946.cnv Parâmetros Logix - Processo Entradas - Compras - Gerais |
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