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EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO
Para efetuar o login no Portal, o fornecedor deve ter um código e um token válido, essas informações o fornecedor recebe em seu e-mail.
Detalhando melhor o processo:
- Pelo ERP, o comprador dispara o processo de solicitação de coleta de preço das solicitações de ordens de compra;
- Esse processo envia emails aos fornecedores escolhidos pelo comprador para participar do processo de compra (é utilizado o e-mail do cadastro do Fornecedor do Logix - Aba "Comunicação");
- O fornecedor recebe o email com o link de acesso, código e token;
- Com esses dados, o fornecedor consegue acessar o portal e realizar a cotação;
Principais Campos e Parâmetros:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Título do Email | "Coleta de preços E-Cotação - Empresa <Empresa Cadastrada no Logix>" Exemplo:
|
| Corpo do Email | "Solicitamos a sua melhor cotação de preço para o fornecimento dos materiais, através do nosso Portal E-Cotação até o dia <Data limite para envio da proposta>. Esta solicitação não representa um pedido de compra, cabendo ao SOLICITANTE aceitar ou não a presente proposta. Para realizar suas cotações no portal E-Cotação, <link para acesso do E-Cotação>e informe os dados abaixo: Código do Fornecedor: <Código do Fornecedor cadastrado no Logix> Token de acesso: < Token de acesso > Exemplo:
|
TELA DE LOGIN
A tela de login é acessada clicando no link recebido por e-mail: 
. Após clicar no link, será aberta no browser a tela abaixo:
Principais Campos e Parâmetros:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Código do Fornecedor | Código do Fornecedor cadastrado no Logix. Esse código está no e-mail recebido pelo fornecedor. Exemplo:
|
| Token de acesso | Token criado para que o fornecedor consiga acessar o Portal. Caso ocorra erro na autenticação, é possível que este token esteja expirado. Neste caso, é necessário solicitar ao comprador o reenvio do e-mail de coleta para criação de um novo token válido
Dica: Selecione o token no email, e utilize o CTRL-C/CTRL-V na tela de login para copiar o token. |
Após preencher os dados, clique no botão "Entrar" para acessar a tela com as cotações disponíveis no Portal.
TELA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA
Esta tela mostra a listagem das cotações de compras pendentes e também orçadas.
Principais Campos e Parâmetros:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Lista* | Número atribuído a um conjunto de ordens de compra enviados para a coleta. Controle interno do Logix |
| Ordem de Compra* | Trata-se de um número sequencial pelo qual o comprador consegue identificar a solicitação de compra no Logix. |
| Item* | Código do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: código: 700064. |
| Descrição do Item* | Descrição do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: CAPA DE PLÁSTICO 170X23X25CM COM LOGO. |
| Quantidade | Quantidade de itens que está sendo solicitada na Ordem de Compra a ser cotada. |
| U.M.* | Unidade de Medida do Item utliizada na criação da solicitação da ordem de compra. Ex: PC, KG, LT. |
| Data Limite | Data limite para envio da cotação pelo fornecedor, esta data é definida pelo comprador no envio da solicitação de coleta, é a data máxima que o comprador deseja receber a proposta. Após esta data, o fornecedor corre o risco de não participar mais do processo de compra. |
| Situação | Situação da Cotação. Esta pode ter os seguintes status:
|
*os campos lista, ordem de compra, item, descrição do item e U.M são provenientes de cadastros prévios já existentes no ERP Logix.
Outras Ações / Ações relacionadas:
| Ação | Imagem | Descrição |
|---|---|---|
| Cotar |
| Abre a tela de cotação para a ordem selecionada onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador. Para selecionar a ou as ordens, clicar na primeira coluna. Em seguida, clicar no botão "Cotar". Exemplo:
Neste exemplo, foram selecionadas as ordens de compra 55835 e 55862 para serem cotadas. Após clicar no botão, é aberta a tela de cotações (vide tópico 03...) |
| Lista | Ordem de Compra |
| Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra. Exemplo: Busca pela ordem 55827:
Para retirar o filtro, basta clicar no "x":
|
| Carregar mais resultados |
| Por padrão, a tela mostra 10 registros. Ao clicar nessa opção as lista com as solicitações de compra é expandida, mostrando mais 10 registros. |
| Gerenciador de colunas |
| Permite que o usuário escolha os campos que deseja ver em tela. Por exemplo:
Neste exemplo, as colunas "Lista" e "Item" serão omitidos na tela. A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação. |
TELA DE ORÇAMENTOS
Principais Campos e Parâmetros
| Descrição | |
|---|---|
| Lista E-Cotação | Indica o número da lista de cotações utilizadas pelo portal E-Cotação. |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Cotação | Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação. Serão consideradas todas as ordens pesquisadas em tela, desde que atendam aos requisitos descritos em "Visão Geral". Todas que estiverem aptas ao envio de coleta, serão carregadas no SUP21007.
|
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| HTML |
|---|
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