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  • Portal E-Cotação - Visão Fornecedor

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Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para as ordens de compras selecionadas na tela de solicitações. Após inserir as informações, ao clicar no botão "Confirmar e Enviar" a cotação é enviada para o Logix onde o comprador irá visualizar a cotação criada.


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Campos que precisam ser preenchidos


Descrição

Moeda

Moeda em que será realizada a cotação. Neste campo, deve ser informado o código da moeda. Para saber todos os registros disponíveis, clicar na  . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo. 

Informações
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Também é possível pesquisar o registro pela descrição:

Informações
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O código da moeda escolhido irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Condição de Pagamento

Condição de Pagamento da cotação que será enviada. Neste campo, deve ser informado o código da condição de pagamento. Para saber todos os códigos, clicar na . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo:

Informações
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Também é possível pesquisar o registro pela descrição:


Informações
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A condição de pagamento escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Modo de Embarque

Modo de embarque da ordem que está sendo cotada. Neste campo, deve ser selecionado o modo desejado.

Informações
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O modo de embarque selecionado irá valer para todas as ordens de compra  que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Prazo de Entrega

Quantidade de dias para a entrega do material

Informações
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O prazo para entrega informado, irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.
Validade da Proposta

Neste campo deve ser informado a data de validade da proposta da cotação que está sendo enviada. Exemplo: o orçamento enviado para a ordem de compra x é válido até 15/12/2020.

Informações
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A validade da proposta escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Preço Unitário

Informar o preço unitário para o material da ordem de compra que está sendo cotado.

Informações
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% IPI

Informar o percentual de IPI do material que está sendo cotado. O portal carrega esse % automaticamente conforme está criado o item no cadastro do Logix, entretanto é possível alterar esse valor conforme necessidade.

Informações
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Valor do Frete

Informar o valor do frete para transporte do material que está sendo cotado. 

Informações
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Desconto/Acréscimo

Nesta opção, pode ser informado um desconto ou um acréscimo na cotação da solicitação de compra, não são dados obrigatórios.

Esse desconto/acréscimo pode ser:

1)

Acréscimo → adiciona o valor/percentual ao preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação.

Desconto → desconta o valor/percentual do preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação.

2)

Valor → o desconto ou acréscimo pode ser informado em valor absoluto ao escolher esta opção.

Informações
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Neste exemplo acima, foi acrescido 1,00. Desta forma, o preço unitário para cálculo do total passará a ser 11,00 + o cálculo do IPI.


Percentual → Se escolhida esta opção, o valor é informado em % e o novo preço é calculado fazendo a conversão para valor.

Informações
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Neste caso, o acréscimo de 5% será convertido em valor e acrescido no preço unitário para cálculo do valor total.

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Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para uma única ordem de compra, selecionada na tela de solicitações. Após inserir as informações, ao clicar no botão "Confirmar e Enviar" a cotação é enviada para o Logix onde o comprador visualizará a cotação criada.


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Os campos que precisam ser preenchidos, bem como os campos informativos, são os mesmo da tela de orçamentos para mais de uma ordem de compra. Conforme descrito acima.

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