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  • Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020

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Cálculo de facturas débito/crédito - FT4020

Visión general del programa

Esta función se creó para permitir la emisión de notas de crédito y débito vinculadas o no vinculadas, permitiendo generar devoluciones, acreditar un determinado valor al cliente o el cobro de valores facturados menores.

Informações
titleImportante:

Los gastos adicionales deben estar, obligatoriamente, vinculados a la factura en el caso de las notas de crédito o débito, en las que debe haber la reversión de las mismas.

Nota
titleNota:

El control numérico del formulario impreso previamente permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura de crédito/débito a imprimir se corresponde con el número del formulario impreso previamente.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última nota impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la impresión de la factura con un número consistente al formulario impreso previamente.

Informações
titleImportante:
  • El control numérico se hará sólo para las notas de crédito / débito cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.

  • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de notas fiscales vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de la nota fiscal a imprimir.

Pantalla Cálculo de Facturas Crédito/Débito – Carpeta Ítems

Objetivo de la pantalla:

Permitir los cálculos necesarios para emitir las facturas de crédito o débito.


Otras Acciones/Acciones relacionadas: 

Acción:

Descripción:

Cálculo de la factura

Cuando se activa este botón, se muestra la pantalla Confirmación Cálculo Nota (FT4022), donde el usuario confirmará la generación de la factura con base en los datos de los ítems relacionados. Ver más detalles en la descripción de la misma.

Simulación del cálculo de la factura

Con la activación de este botón, se genera un reporte con la simulación de los valores que constan en la factura.

Incluir

Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Factura Débito/Crédito - FT4021donde el usuario podrá insertar los ítems de la factura. Vea más detalles en la descripción de la función Ítems de la función Ítens de la Factura Débito/Crédito.

Nota
titleNota:

Este botón se habilitará solamente para facturas no vinculadas.

Alterar

Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Factura Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá realizar las alteraciones necesarias de la secuencia seleccionada.
Cuando se trate de factura de gasto, se muestra la pantalla Cred/Deb Note Ítem Business Unit – FT4024, dónde se puede alterar la unidad de negocio.

Eliminar

Cuando se activa este botón, se eliminará la secuencia seleccionada. 

Nota
titleNota:

El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Sustitución CFDI


Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Secuencia

Exhibe la secuencia del registro de la factura. 

Tipo de factura

Exhibe el tipo de factura emitida.  Las opciones disponibles son:

  • Factura de crédito
  • Factura de débito.

Nota
titleNota:

Para las facturas registradas solamente como Gasto, el tipo de factura puede ser:

  • Factura de Crédito Gasto
  • Factura de Débito Gasto 

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. 

Origen de operación

Exhibe el origen de operación de la factura. 

Cliente/Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura. 

Fecha Emisión

Exhibe la fecha de emisión de la factura. 

Sec

Exhibe la secuencia del ítem en la factura de crédito/débito.

Ítem

Exhibe el código del ítem de la factura. 

Ref

Exhibe la referencia del ítem de la factura. 

Ori Oper

Exhibe el código del origen de operación utilizada para el ítem. 

Cant.

Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura. 

UM

Exhibe la unidad de medida en la que el ítem se solicitó. 

Prec Net

Exhibe el precio neto del ítem. 

Vl Mercadería Net

Exhibe el valor de la mercadería neta del ítem.


Pantalla Datos Nota Crédito/Débito 

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a la factura.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Tipo de factura

Seleccione el tipo de factura que se calculará.  Las opciones disponibles son:

  • Factura de crédito
  • Factura de débito. 

Tipo descuento


Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.

Solamente gasto

Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta. 

Sucursal

Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). 

Punto de emisión

Seleccione el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para el Ecuador.

Serie


Seleccione la serie que se considerará para el cálculo. 


Nota
titleNota:


El campo Serie queda inhabilitado y se completa automáticamente para el Ecuador.

Origen Operación

Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo. 


Cliente/Proveedor

Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. 

Fecha Emisión

Insertar la fecha de emisión del cálculo. 

Núm. Fact Original

Seleccione el número de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

Informações
titleImportante:
  • Para las facturas vinculadas solamente se puede informar una factura base.
  • La factura base no debe ser una factura de Crédito o Débito.
  • Después de confirmada, no será más posible alterar la factura original.

Serie original


Seleccione la serie de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

% Diferencia

Incluir el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento.

Informações
titleImportante:


Para las Facturas de Crédito se puede dejar el porcentaje de diferencia igual a 0 (cero). En este caso, los ítems de la factura original se incluyen en la factura de crédito con las cantidades en cero. De esta manera, se pueden informar las cantidades deseadas para cada ítem. Los ítems cuyas cantidades permanezcan igual a 0 (cero) no se considerarán en el momento de calcular la factura.

Valor Incremento

Incluir el valor que se considerará para calcular el débito.

Punto de venta


Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

Moneda

Inserte el código de la moneda utilizada en el documento.

Informações
titleInformaciones:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será la moneda 0.

Si la nota de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que se utiliza en la factura original.

Tasa Exportación

Inserte la tasa que se utilizará en el documento.

Informações
titleInformaciones:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que está registrado en el programa Mantenimiento_de_Cotizaciones_de_Monedas_-_CD0103.

Si la nota de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el que se utiliza en la factura original.

Tipo Relación CFDI

Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico.

Las opciones disponibles para seleccionar son:

  • Devolución (tipo 03 - D evolución de Mercaderías s sobre facturas o Traslados previos).
  • Nota de crédito (tipo 01 - Notas de crédito de documentos relacionados).
  • Anticipo (tipo 07 - CFDI por Aplicación de Anticipo).

Para notas de crédito, esta información es obligatoria.

Nota
titleNota:

La numeración de la Factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000)..

   

La numeración de la factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114.

Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Principales

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones principales referentes a la factura.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. 

Fecha Emisión

Exhibe la fecha de emisión de la factura.

Serie


Exhibe la serie de la factura.

Cliente/Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura.

Núm. Fact Original

Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo.

Moneda

Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original.

Nota
titleNota:

Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original.

Revierte comisión

Cuando se marca, indica que la factura de crédito/débito revierte la comisión de los representantes.

Serie original


Seleccione la serie de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

Tipo Descuento


Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.

Factura de anulación


Permite indicar si la factura de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original.
Este campo se habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo Factura de Crédito o Factura de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado".

Factura Crédito Parcial


Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación.

Solamente de gasto

Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación

Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque.
Este parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (FC), la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada.
No se cancelará la factura original vinculada.

Origen Operación

Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Canal de ventas

Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo.

Lista de precios

Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo.

Mensaje

Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura.

Condiciones Pago

Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo.

Bonificación

Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Descuento

Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura.

Utiliza listas descuentos

Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento.

Uso CFDI


Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica..

Tasa exportación

Incluir la tasa que se utilizará en el documento.

Informações
titleInformaciones:

Si la factura de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD010303

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en al factura original.

Nº Proceso de Exp


Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.

Forma de pago


Incluir la forma de pago de la factura de crédito/débito.

Motivo


Seleccione el motivo de la factura de crédito/débito.
Las opciones son:
Para facturas de crédito:

  • Devolución de parte de la mercadería, sin aceptación de partes del servicio
  • Cancelación de la factura electrónica
  • Reducción total aplicada
  • Descuento total aplicado
  • Rescisión: nulidad por falta de requisitos
  • Otros

Para facturas de débito:

  • Intereses
  • Gastos por cobrar
  • Cambio de valor
  • Otros


Seleccione el motivo de la factura de crédito/débito.

Las opciones son:

  • Devolución y ajuste de precios
  • Devolución
  • Descuento
  • Bonificación
  • Crédito no cobrable
  • Recuperación de costos
  • Recuperación de gastos
  • Ajuste de precio

Tipo Trans MiPyme


Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:

  • Sistema de circulación abierta (SCA)
  • Agente de depósito colectivo (ADC).
Nota
titleNota:

El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME. 

Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se exhibirá de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_proveedor_-_ARG0009..

Tipo Relación CFDI

Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico.

Las opciones disponibles para selección son:

  • Devolución (tipo 03 - D evolución de Mercaderías s sobre Facturas o Traslados Previos)
  • Nota de crédito (tipo 01 -  Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
  • Anticipo (tipo 07 - CFDI por Aplicación de Anticipo)

Para notas de crédito, esta información es obligatoria.



Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Dirección

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las informaciones referentes a la dirección del cliente.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Entrega

Seleccionar el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

Dirección completa

Incluir el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. 

Dirección

Incluir la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. 

Add 2

Incluir el barrio correspondiente al local de entrega del cliente. 

Zip

Incluir el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. 

Ciudad

Seleccionar la ciudad del local de entrega. 

Unidad Federación

Seleccionar el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

País

Seleccionar el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

Ciudad CIF

Incluir la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. 

Zip

Incluir el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. 

TaxID

Incluir el número de inscripción federal del cliente. 

Tax Exemption No

Incluir el número de inscripción estatal del cliente.

C.U.I.T.


Incluir el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria).


Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Observación

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar observaciones referentes a la factura de débito/crédito.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Observación

Incluir observaciones referente a la factura de débito/crédito que se emitirá.

Observación fiscal

Incluir observaciones fiscales para la factura de débito/crédito que se emitirá.


Pantalla Cálculo de Facturas Crédito/Débito – Carpeta Repres

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes al representante.


Otras Acciones/Acciones relacionadas: 

Acción:

Descripción:

Incluir

Por intermedio de este botón, se presentará la pantalla Cálculo de Facturas – Representantes (FT4008), donde se informaran los representantes correspondientes a la factura en cuestión.  Ver más detalles en la descripción de la misma.

Nota
titleNota:

Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. 

Alterar

Por intermedio de este botón, se presentará la pantalla Cálculo de Facturas – Representantes (FT4008), donde se modificarán los datos correspondientes al representante seleccionado.  Ver más detalles en la descripción de la misma.

Nota
titleNota:

Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. 

Eliminar

Cuando se acceda a este botón, se eliminará el representante seleccionado.

Nota
titleNota:

El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Rep

Exhibe el código del representante de la factura. 

Nombre abreviado

Exhibe el nombre abreviado del representante de la factura. 

% Comisión

Exhibe el porcentaje total de comisión del representante. 

% Emisión

Exhibe el porcentaje de comisión del representante en la emisión del pedido.


Pantalla Cálculo de Facturas – Representantes

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar observaciones referentes a los representantes.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Representante

Seleccione el código del representante. 

% Comisión Representante

Incluir el porcentaje total de comisión del representante.

Nota
titleNota:

El porcentaje total de comisión del representante no debe ser inferior al mínimo de comisión definido para este en la función Mantenimiento de Representantes (CD0708)).

Comisión Emisión

Incluir el porcentaje de comisión del representante para el momento de emitir el pedido. 

% Comisión total

Exhibe el porcentaje total de comisión sobre la factura que se está emitiendo.


Nota
titleNota:

Se sumarán los porcentajes de comisión de todos los representantes registrados para la respectiva factura.


Pantalla Cálculo de Factura Crédito/Débito – Carpeta Duplicatas

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a las duplicatas.


Otras Acciones/Acciones relacionadas: 

Acción:

Descripción:

Incluir

Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se podrán incluir las partidas de las duplicatas referentes a la factura informada.  Ver más detalles en la descripción de la misma. 

Modificar

Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se realizarán las alteraciones necesarias en la partida de la duplicata seleccionada. 

Eliminar

Con la activación de este botón, se eliminará la partida de la duplicata seleccionada.


Nota
titleNota:

El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Recalcula total factura

Por intermedio de este botón, se recalculará automáticamente el valor total de la factura.

Nota
titleNota:

Los botones descritos anteriormente se habilitarán si existe la generación de duplicatas y la condición de pago es igual a "Condición de Pago Informada".


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Cuota

Exhibe la cuota de la duplicata. 

Código del vencimiento

Exhibe el código de la condición de vencimiento de la duplicata. 

Fecha Vencimiento

Exhibe la fecha del vencimiento de la cuota de la duplicata. 

Fecha Descuento

Exhibe la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la duplicata. 

Valor Descuento

Exhibe el valor de descuento que se concederá en la duplicata. 

Valor neto

Exhibe el valor neto de la duplicata. 

Comisión

Exhibe el valor de la comisión de la duplicata.

Nota
titleNota:

Los valores de las cuotas de las duplicatas se calculan según criterio de cobro de los gastos, definido en el campo Tp Cob Gast, función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301A).

Pantalla Doc Calculation – Invoices

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a las duplicatas.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Inv No

Exhibe el número de la duplicata que se generará. 

Sch

Exhibe la cuota de la duplicata informada anteriormente, que en este caso se puede alterar. 

Due Fch Cd

Seleccione la condición de vencimiento de la duplicata. 

Due Date

Incluir la fecha del vencimiento de la cuota de la duplicata. 

Discount Dt

Incluye la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la duplicata. 

Discount Amt

Incluir, si existe, el valor de descuento que se concederá en la duplicata. 

Net Amount

Incluir el valor neto de la duplicata. 

Commission

Incluir el valor de la comisión de la duplicata. 

Invoice Total

Exhibe el valor total de la duplicata. 

Document Total

Exhibe el valor total del documento, sumando el valor de todas las cuotas de las duplicatas.


Pantalla Cálculo de Facturas Crédito/Débito – Carpeta Gastos

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a los gastos.

Nota
titleNota:

Cuando se informe la factura origen, el sistema traerá los gastos que ya existen en la factura, y que aun se pueden incluir nuevos gastos y/o modificar/excluir las que ya existen. 

Si la factura origen no se informa, el usuario debe incluir los gastos que se acreditarán o debitarán del cliente. 

Cuando la factura sea de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario informó la factura origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco, ya que las facturas son a nivel de factura y no a nivel de ítem. Si necesita alterar dichos gastos, debe acceder a la opción Incluye.  El sistema cuestionará si el usuario desea traer los gastos de la factura origen. Si fuera afirmativo, los gastos se mostrarán al usuario, y el usuario puede alterarlas, excluirlas, o incluso incluir nuevos gastos. 

Si la factura es de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario no informó la factura origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco y el usuario podrá incluir nuevos gastos.


Otras Acciones/Acciones relacionadas: 

Acción:

Descripción:

Incluir

Con la activación de este botón, se permitirá incluir nuevos gastos a la factura, por intermedio de la pantalla FT4025. Vea más detalles en la descripción de la pantalla FT4025.

Alterar

Con la activación de este botón, se permitirá incluir nuevos gastos a la factura, por intermedio de la pantalla FT4025. Vea más detalles en la descripción de la pantalla FT4025.

Eliminar

Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Gasto

Exhibe el código del gasto relacionado con la factura.

Descripción

Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura.

% Gasto

Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje.

Valor Gasto

Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor.

Pantalla Confirmación Cálculo Factura

Objetivo de la pantalla:

Permitir la configuración del cálculo de facturas


Otras Acciones/Acciones relacionadas: 

Acción:

Descripción:

Efectiva Factura

Cuando se activa este botón, se confirmará el cálculo de la factura, generando una factura efectiva. 

Retorna

Cuando se activa este botón, el programa devuelve la pantalla principal sin confirmar el cálculo.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Vl Mercancía

Exhibe el valor neto de las mercaderías de la factura. 

Valor Gastos

Exhibe el valor de los gastos registrados para la factura. 

Valor Total Factura

Exhibe el valor total bruto de la factura. 

Peso Neto

Exhibe el peso neto de los ítems de la factura. 

Peso Bruto

Exhibe el peso bruto de los ítems de la factura. 

Valor Total Impuestos

Exhibe el valor total de los impuestos definidos para la factura. 

Impuestos


Seleccionar el tipo de visualización para impuestos correspondientes a la factura. Las opciones son:

  • Totales – se presentarán solamente los totales de los impuestos.
  • Detalles – se presentarán los impuestos de manera detallada. 

Sec


Exhibe la secuencia del impuesto en la factura. 

Ítem


Exhibe el código del ítem de la factura. 

Jurisdiction Code


Exhibe el código de jurisdicción del impuesto. 

Alícuota


Exhibe el porcentaje de impuesto que se considerará para la jurisdicción. 

Tipo Cálculo


Exhibe el tipo de cálculo de impuesto que se aplicará sobre el ítem. 

Base Tax %


Exhibe el porcentaje de reducción de la base de cálculo del impuesto para el ítem. 

Tax Base Vl


Exhibe el valor base para calcular el impuesto.

Tax Amount


Exhibe el valor del impuesto, calculado sobre el valor base.

Exemption Certificate Code


Exhibe el código del certificado de exención, en caso que el ítem tenga exención de impuesto.

Código Impuesto


Exhibe el código del impuesto utilizado en el cálculo de la factura.

Descripción


Exhibe la descripción del impuesto utilizado en el cálculo de la factura.

Porcentaje


Exhibe el porcentaje del impuesto utilizado en el cálculo de la factura.

Valor Base Impuesto


Exhibe el valor de la base utilizado para calcular el impuesto de la factura.

Valor Impuesto


Exhibe el valor calculado del impuesto de la factura.


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